平成30年度補正（第２号）予算 まちづくり促進事業費用
| 款名 | ：まちづくり促進事業費用 | 所属名 | 住宅まちづくり部タウン推進局 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：一般管理費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| 1 報酬 | 118千円 | 1 報酬 | 0千円 | |
| <1> 委員報酬 | 118千円 | <1> 委員報酬 | 0千円 | *不 |
| 117,600円= | 117 | |||
| 2 給料 | 14,722千円 | 2 給料 | 0千円 | |
| <1> 給料 | 14,722千円 | <1> 給料 | 0千円 | *不 |
| 14,722,000円= | 14,722 | |||
| 3 手当等 | 11,332千円 | 3 手当等 | ▲504 千円 | |
| <1> 管理職手当 | 1,079千円 | <1> 管理職手当 | 0千円 | *不 |
| 1,079,000円= | 1,079 | |||
| <2> 扶養手当 | 714千円 | <2> 扶養手当 | 0千円 | *不 |
| 672,000円= | 672 | |||
| 42,000円= | 42 | |||
| <3> 地域手当 | 1,817千円 | <3> 地域手当 | 0千円 | *不 |
| １）基礎額 1,810,000円= | 1,810 | |||
| ２）定昇分 2,000円= | 2 | |||
| 5,000円= | 5 | |||
| <4> 住居手当 | 648千円 | <4> 住居手当 | ▲324 千円 | *不 |
| 648,000円= | 648 | -324,000円＝ | ▲324 | |
| <5> 通勤手当 | 1,038千円 | <5> 通勤手当 | 0千円 | *課 |
| 1,038,000円= | 1,038 | |||
| <6> 特殊勤務手当 | 5千円 | <6> 特殊勤務手当 | 0千円 | *不 |
| 5,000円= | 5 | |||
| <7> 時間外勤務手当 | 543千円 | <7> 時間外勤務手当 | 0千円 | *不 |
| １）基礎額 542,000円= | 542 | |||
| ２）定昇分 1,000円= | 1 | |||
| <8> 管理職員特別勤務手当 | 9千円 | <8> 管理職員特別勤務手当 | 0千円 | *不 |
| 9,000円= | 9 | |||
| <9> 期末手当 | 5,239千円 | <9> 期末手当 | 0千円 | *不 |
| 4,810,000円= | 4,810 | |||
| 429,000円= | 429 | |||
| <10> 児童手当 | 240千円 | <10> 児童手当 | ▲180 千円 | *不 |
| 240,000円= | 240 | -180,000円＝ | ▲180 | |
| 4 法定福利費 | 5,787千円 | 4 法定福利費 | 0千円 | |
| <1> 地方職員共済組合負担金 | 5,763千円 | <1> 地方職員共済組合負担金 | 0千円 | *不 |
| 5,697,000円= | 5,697 | |||
| 220,000円= | 220 | |||
| -154,000円= | ▲154 | |||
| <2> 地方公務員災害補償基金負 担担金 |
24千円 | <2> 地方公務員災害補償基金負 担担金 |
0千円 | *不 |
| 24,000円= | 24 | |||
| 5 備品消耗品費 | 431千円 | 5 備品消耗品費 | 0千円 | |
| <1> 新聞及び定期刊行物 | 23千円 | <1> 新聞及び定期刊行物 | 0千円 | *課 |
| 23,000円= | 23 | |||
| <2> 法規集追録 | 33千円 | <2> 法規集追録 | 0千円 | *課 |
| 33,000円= | 33 | |||
| <3> 一般事務用品 | 326千円 | <3> 一般事務用品 | 0千円 | *課 |
| ・一般事務用品 | ||||
| 96,000円= | 96 | |||
| ・椅子更新 | ||||
| 150,000円= | 150 | |||
| ・書庫更新 | ||||
| 80,000円= | 80 | |||
| <4> 地方公営企業関係法令集 | 15千円 | <4> 地方公営企業関係法令集 | 0千円 | *課 |
| 15,000円= | 15 | |||
| <5> 財務会計システム用トナー | 34千円 | <5> 財務会計システム用トナー | 0千円 | *課 |
| 34,000円= | 34 | |||
| 6 報償費 | 2,569千円 | 6 報償費 | 0千円 | |
| <1> 訴訟関係費用 | 1,575千円 | <1> 訴訟関係費用 | 0千円 | *課 |
| りんくうタウン・阪南スカイタウン関連 | ||||
| 1,575,000円= | 1,575 | |||
| <2> 公営企業会計基準助言・指 導 |
994千円 | <2> 公営企業会計基準助言・指 導 |
0千円 | *課 |
| 994,000円= | 994 | |||
| 7 旅費 | 381千円 | 7 旅費 | 0千円 | |
| <1> 管内・管外旅費 | 343千円 | <1> 管内・管外旅費 | 0千円 | *課 |
| 343,000円= | 343 | |||
| <2> 訴訟関連実費旅費 | 20千円 | <2> 訴訟関連実費旅費 | 0千円 | *課 |
| 20,000円= | 20 | |||
| <3> 審議会旅費 | 18千円 | <3> 審議会旅費 | 0千円 | *課 |
| @4,500円*4回= | 18 | |||
| 8 印刷製本費 | 57千円 | 8 印刷製本費 | 0千円 | |
| <1> 決算概要説明書印刷 | 35千円 | <1> 決算概要説明書印刷 | 0千円 | *課 |
| 35,000円= | 35 | |||
| <2> 乾式複写機印刷代 | 22千円 | <2> 乾式複写機印刷代 | 0千円 | *課 |
| 22,000円= | 22 | |||
| 9 修繕費 | 25千円 | 9 修繕費 | 0千円 | |
| <1> 庁舎器具修理 | 25千円 | <1> 庁舎器具修理 | 0千円 | *課 |
| 25,000円= | 25 | |||
| 10 賃借料 | 2,237千円 | 10 賃借料 | 0千円 | |
| <1> 自動車借上料 | 8千円 | <1> 自動車借上料 | 0千円 | *課 |
| 8,000円= | 8 | |||
| <2> 会議室借上料 | 46千円 | <2> 会議室借上料 | 0千円 | *課 |
| 46,000円= | 46 | |||
| <3> 執務室賃借料 | 925千円 | <3> 執務室賃借料 | 0千円 | *課 |
| 925,000円= | 925 | |||
| <4> タウン推進局分室借上料 | 32千円 | <4> タウン推進局分室借上料 | 0千円 | *課 |
| 32,000円= | 32 | |||
| <5> ＮＨＫ放送受信料 | 3千円 | <5> ＮＨＫ放送受信料 | 0千円 | *課 |
| 3,000円= | 3 | |||
| <6> 財務会計システム電算機借 上料 |
1,220千円 | <6> 財務会計システム電算機借 上料 |
0千円 | *課 |
| ・現行契約分 | ||||
| 1,137,000円= | 1,137 | |||
| ・新規契約分 | ||||
| 83,000円= | 83 | |||
| <7> シュレッダー借上料 | 2千円 | <7> シュレッダー借上料 | 0千円 | *課 |
| 2,000円= | 2 | |||
| <8> 電波障害対策有線使用料 | 1千円 | <8> 電波障害対策有線使用料 | 0千円 | *課 |
| 1,000円= | 1 | |||
| 11 通信運搬費 | 172千円 | 11 通信運搬費 | 0千円 | |
| <1> 郵便切手 | 27千円 | <1> 郵便切手 | 0千円 | *課 |
| 27,000円= | 27 | |||
| <2> 財務会計システム回線使用 料 |
47千円 | <2> 財務会計システム回線使用 料 |
0千円 | *課 |
| 47,000円= | 47 | |||
| <3> メガデータネッツ回線使用 料 |
59千円 | <3> メガデータネッツ回線使用 料 |
0千円 | *課 |
| 59,000円= | 59 | |||
| <4> 執務室電話通話料 | 39千円 | <4> 執務室電話通話料 | 0千円 | *課 |
| 39,000円= | 39 | |||
| 12 手数料 | 9,127千円 | 12 手数料 | ▲576 千円 | |
| <1> 不動産鑑定手数料 | 8,935千円 | <1> 不動産鑑定手数料 | ▲547 千円 | *課 |
| ○賃料（定期借地） | ＝-547,000円 | ▲547 | ||
| ＜阪南スカイタウン＞ | ||||
| Ｇ５街区 鑑定 618,000円= | 618 | |||
| Ｇ８街区 鑑定 832,000円= | 832 | |||
| Ｇ９街区 鑑定 547,000円= | 547 | |||
| 行コミ用地 鑑定 688,000円= | 688 | |||
| ○分譲（途中売却予定） | ||||
| ＜りんくうタウン＞ | ||||
| 泉佐野市城 鑑定 3,981,000円= | 3,981 | |||
| 泉南市城 鑑定 2,181,000円= | 2,181 | |||
| 泉南市城 意見書 44,000円= | 44 | |||
| 泉南市城 意見書 44,000円= | 44 | |||
| <2> 公正証書作成 | 148千円 | <2> 公正証書作成 | ▲29 千円 | *非 |
| ＜阪南スカイタウン＞ | ＝-29,000円 | ▲29 | ||
| Ｇ５街区 29,000円= | 29 | |||
| Ｇ８街区 55,000円= | 55 | |||
| Ｇ９街区 29,000円= | 29 | |||
| 行コミ用地 35,000円= | 35 | |||
| <3> 公金システム関係 | 33千円 | <3> 公金システム関係 | 0千円 | *課 |
| 33,000円= | 33 | |||
| <4> 住宅定借口座引落手数料 | 3千円 | <4> 住宅定借口座引落手数料 | 0千円 | *課 |
| 3,000円= | 3 | |||
| <5> 文書廃棄処分料 | 8千円 | <5> 文書廃棄処分料 | 0千円 | *課 |
| 8,000円= | 8 | |||
| 13 委託料 | 14,787千円 | 13 委託料 | 0千円 | |
| <1> 財務会計システム維持管理 委託 |
432千円 | <1> 財務会計システム維持管理 委託 |
0千円 | *課 |
| 432,000円= | 432 | |||
| <2> リモートルータ保守点検委 託 |
10千円 | <2> リモートルータ保守点検委 託 |
0千円 | *課 |
| 10,000円= | 10 | |||
| <3> 分筆測量費 | 690千円 | <3> 分筆測量費 | 0千円 | *課 |
| 690,000円= | 690 | |||
| <4> 財務会計システム構築関係 | 13,619千円 | <4> 財務会計システム構築関係 | 0千円 | *課 |
| ・システム設計・開発・運用・保守 | ||||
| 11,891,000円= | 11,891 | |||
| ・現行システムから新システムデータ移行 | ||||
| 1,728,000円= | 1,728 | |||
| <5> 書庫更新等 | 36千円 | <5> 書庫更新等 | 0千円 | *課 |
| 36,000円= | 36 | |||
| 14 負担金、補助金及び交付金 | 491,998千円 | 14 負担金、補助金及び交付金 | ▲651 千円 | |
| <1> 健康診断費用 | 27千円 | <1> 健康診断費用 | 0千円 | *課 |
| 27,000円= | 27 | |||
| <2> 執務室共益費 | 453千円 | <2> 執務室共益費 | 0千円 | *課 |
| 453,000円= | 453 | |||
| <3> タウン推進局分室共益費 | 94千円 | <3> タウン推進局分室共益費 | 0千円 | *課 |
| 共益費 | ||||
| 88,000円= | 88 | |||
| 電気料金 | ||||
| 2,000円= | 2 | |||
| 電話 | ||||
| 4,000円= | 4 | |||
| <4> 行政文書管理システム運営 負担金 |
15千円 | <4> 行政文書管理システム運営 負担金 |
0千円 | *課 |
| 15,000円= | 15 | |||
| <5> 市町村交付金 | 490,917千円 | <5> 市町村交付金 | ▲651 千円 | *不 |
| 二色の浜 ３件 53,585,000円= | 53,585 | ＝-651,000円 | ▲651 | |
| りんくうタウン ４３件 421,959,000円= | 421,959 | |||
| 阪南スカイタウン１７件+住宅 | ||||
| 15,373,000円= | 15,373 | |||
| <6> 情報機器サポート委託負担 金 |
20千円 | <6> 情報機器サポート委託負担 金 |
0千円 | *課 |
| 20,000円= | 20 | |||
| <7> 職員端末機借上料（タウン 負担分） |
140千円 | <7> 職員端末機借上料（タウン 負担分） |
0千円 | *課 |
| 140,000円= | 140 | |||
| <8> 執務室等総務諸費負担分 | 115千円 | <8> 執務室等総務諸費負担分 | 0千円 | *課 |
| 115,000円= | 115 | |||
| <9> 執務室清掃等負担金 | 97千円 | <9> 執務室清掃等負担金 | 0千円 | *課 |
| 97,000円= | 97 | |||
| <10> 執務室ＥＳＣＯ負担金 | 120千円 | <10> 執務室ＥＳＣＯ負担金 | 0千円 | *課 |
| 120,000円= | 120 | |||
| 15 雑費 | 380千円 | 15 雑費 | 0千円 | |
| <1> 訴訟関係雑費 | 380千円 | <1> 訴訟関係雑費 | 0千円 | *非 |
| 380,000円= | 380 | |||
| 16 賞与引当金繰入額 | 2,332千円 | 16 賞与引当金繰入額 | 0千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 2,332千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | 0千円 | *不 |
| 2,274,000円= | 2,274 | |||
| 58,000円= | 58 | |||
| 17 法定福利費引当金繰入額 | 441千円 | 17 法定福利費引当金繰入額 | 0千円 | |
| <1> 法定福利費引当金繰入額 | 441千円 | <1> 法定福利費引当金繰入額 | 0千円 | *不 |
| 425,000円= | 425 | |||
| 9,000円= | 9 | |||
| 7,000円= | 7 | |||
| 18 退職給付引当金繰入額 | 1,562千円 | 18 退職給付引当金繰入額 | 6,478千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 1,562千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | 6,478千円 | *不 |
| 2,412,000円= | 2,412 | 6,478,000円＝ | 6,478 | |
| -850,000円= | ▲850 | |||
| （一般管理費計） | 558,458千円 | （一般管理費計） | 4,747千円 | |
