平成30年度補正（第３号）予算 市場事業費用
| 款名 |
：市場事業費用 |
所属名 |
環境農林水産部中央卸売市場 |
| 項名 |
：営業費用 |
|
| 目名 |
：市場管理費用 |
|
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
現計 |
本年度要求 |
| 1 給料 |
53,396千円 |
1 給料 |
▲801 千円 |
|
| <1> 給料 |
53,396千円 |
<1> 給料 |
▲801 千円 |
*不 |
| 53,392,000円= |
53,392 |
52,595,000円-53,396,000円= |
▲801 |
|
| 53,396,000円-53,392,000円= |
4 |
|
|
|
| 2 手当 |
37,812千円 |
2 手当 |
0千円 |
|
| <1> 管理職手当 |
2,211千円 |
<1> 管理職手当 |
▲8 千円 |
*不 |
| 2,211,000円= |
2,211 |
2,203,000円-2,211,000円= |
▲8 |
|
| <2> 扶養手当 |
2,198千円 |
<2> 扶養手当 |
▲266 千円 |
*不 |
| 2,198,000円= |
2,198 |
1,932,000円-2,198,000円= |
▲266 |
|
| <3> 地域手当 |
6,971千円 |
<3> 地域手当 |
▲128 千円 |
*不 |
| 6,970,000円= |
6,970 |
6,843,000円-6,971,000円= |
▲128 |
|
| 6,971,000円-6,970,000円= |
1 |
|
|
|
| <4> 住居手当 |
1,426千円 |
<4> 住居手当 |
173千円 |
*不 |
| 1,426,000円= |
1,426 |
1,599,000円-1,426,000円= |
173 |
|
| <5> 通勤手当 |
3,154千円 |
<5> 通勤手当 |
▲565 千円 |
*課 |
| 3,154,000円= |
3,154 |
2,589,000円-3,154,000円= |
▲565 |
|
| <6> 時間外勤務手当 |
3,277千円 |
<6> 時間外勤務手当 |
0千円 |
*不 |
| 3,277,000円= |
3,277 |
|
|
|
| <7> 休日勤務手当 |
256千円 |
<7> 休日勤務手当 |
0千円 |
*不 |
| 256,000円= |
256 |
|
|
|
| <8> 管理職特別勤務手当 |
57千円 |
<8> 管理職特別勤務手当 |
▲5 千円 |
*不 |
| 57,000円= |
57 |
52,000円-57,000円= |
▲5 |
|
| <9> 期末勤勉手当 |
16,942千円 |
<9> 期末勤勉手当 |
1,360千円 |
*不 |
| 16,570,000円= |
16,570 |
18,302,000円-16,942,000円= |
1,360 |
|
| 16,942,000円-16,570,000円= |
372 |
|
|
|
| <10> 児童手当 |
1,320千円 |
<10> 児童手当 |
▲561 千円 |
*不 |
| 1,320,000円= |
1,320 |
759,000円-1,320,000円= |
▲561 |
|
| 3 賃金 |
1,723千円 |
3 賃金 |
0千円 |
|
| <1> 賃金 |
1,723千円 |
<1> 賃金 |
0千円 |
*課 |
| 1,724,000円= |
1,724 |
|
|
|
| 1,723,000円-1,724,000円= |
▲1 |
|
|
|
| 4 報酬 |
13,889千円 |
4 報酬 |
▲614 千円 |
|
| <1> 非常勤嘱託員報酬 |
12,294千円 |
<1> 非常勤嘱託員報酬 |
0千円 |
*不 |
| 12,288,000円= |
12,288 |
|
|
|
| 12,294,000円-12,288,000円= |
6 |
|
|
|
| <2> 非常勤嘱託員交通費相当額 |
1,004千円 |
<2> 非常勤嘱託員交通費相当額 |
▲614 千円 |
*課 |
| 432,000円= |
432 |
390,000円-1,004,000円= |
▲614 |
|
| 1,004,000円-432,000円= |
572 |
|
|
|
| <3> 運営取引業務協議会委員等 |
591千円 |
<3> 運営取引業務協議会委員等 |
0千円 |
*不 |
| 運営取引協議会委員 |
|
|
|
|
| 432,000円= |
432 |
|
|
|
| 財産評価審査会委員 |
|
|
|
|
| 59,000円= |
59 |
|
|
|
| 青果・水産取引委員会委員 |
|
|
|
|
| 100,000円= |
100 |
|
|
|
| 5 法定福利費 |
21,519千円 |
5 法定福利費 |
132千円 |
|
| <1> 共済負担金 |
19,008千円 |
<1> 共済負担金 |
245千円 |
*不 |
| 19,385,000円= |
19,385 |
19,253,000円-19,008,000円= |
245 |
|
| 19,443,000円-19,385,000円= |
58 |
|
|
|
| 19,008,000円-19,443,000円= |
▲435 |
|
|
|
| <2> 公務災害負担金 |
101千円 |
<2> 公務災害負担金 |
0千円 |
*不 |
| 100,000円= |
100 |
|
|
|
| 101,000円-100,000円= |
1 |
|
|
|
| <3> 社会保険、雇用保険等 |
2,410千円 |
<3> 社会保険、雇用保険等 |
▲113 千円 |
*非 |
| 2,268,000円= |
2,268 |
2,297,000円-2,410,000円= |
▲113 |
|
| 2,410,000円-2,268,000円= |
142 |
|
|
|
| 6 退職給付金 |
27,623千円 |
6 退職給付金 |
▲27,623 千円 |
|
| <1> 退職給付金 |
27,623千円 |
<1> 退職給付金 |
▲27,623 千円 |
*不 |
| 28,566,000円= |
28,566 |
0円-27,623,000円= |
▲27,623 |
|
| 27,623,000円-28,566,000円= |
▲943 |
|
|
|
| 7 備消耗品費 |
4,252千円 |
7 備消耗品費 |
0千円 |
|
| <1> 施設維持管理 |
1,646千円 |
<1> 施設維持管理 |
0千円 |
*課 |
| 1,646,000円= |
1,646 |
|
|
|
| <2> 一般事務 |
2,547千円 |
<2> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
| 2,547,000円= |
2,547 |
|
|
|
| <3> 調査統計 |
34千円 |
<3> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
| 34,000円= |
34 |
|
|
|
| <4> 業務指導検査 |
25千円 |
<4> 業務指導検査 |
0千円 |
*課 |
| 25,000円= |
25 |
|
|
|
| 8 報償費 |
67千円 |
8 報償費 |
0千円 |
|
| <1> 業務指導検査 |
50千円 |
<1> 業務指導検査 |
0千円 |
*課 |
| 50,000円= |
50 |
|
|
|
| <2> 調査統計 |
17千円 |
<2> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
| 17,000円= |
17 |
|
|
|
| 9 旅費 |
808千円 |
9 旅費 |
0千円 |
|
| <1> 施設維持管理 |
67千円 |
<1> 施設維持管理 |
0千円 |
*課 |
| 67,000円= |
67 |
|
|
|
| <2> 一般事務 |
492千円 |
<2> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
| 492,000円= |
492 |
|
|
|
| <3> 調査統計 |
162千円 |
<3> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
| 162,000円= |
162 |
|
|
|
| <4> 業務指導検査 |
87千円 |
<4> 業務指導検査 |
0千円 |
*課 |
| 87,000円= |
87 |
|
|
|
| 10 被服費 |
132千円 |
10 被服費 |
0千円 |
|
| <1> 施設維持管理 |
25千円 |
<1> 施設維持管理 |
0千円 |
*課 |
| 25,000円= |
25 |
|
|
|
| <2> 一般事務 |
35千円 |
<2> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
| 35,000円= |
35 |
|
|
|
| <3> 業務指導検査 |
72千円 |
<3> 業務指導検査 |
0千円 |
*課 |
| 72,000円= |
72 |
|
|
|
| 11 燃料費 |
10千円 |
11 燃料費 |
0千円 |
|
| <1> 燃料費 |
10千円 |
<1> 燃料費 |
0千円 |
*課 |
| 10,000円= |
10 |
|
|
|
| 12 印刷製本費 |
569千円 |
12 印刷製本費 |
0千円 |
|
| <1> 一般事務 |
267千円 |
<1> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
| 267,000円= |
267 |
|
|
|
| <2> 調査統計 |
204千円 |
<2> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
| 204,000円= |
204 |
|
|
|
| <3> 業務指導検査 |
98千円 |
<3> 業務指導検査 |
0千円 |
*課 |
| 98,000円= |
98 |
|
|
|
| 13 修繕費 |
124,674千円 |
13 修繕費 |
▲3,258 千円 |
|
| <1> 計画修繕費 |
113,991千円 |
<1> 計画修繕費 |
▲135 千円 |
*課 |
| 60,759,000円= |
60,759 |
災害復旧工事 |
|
|
| 修繕費調整 |
|
64,971,000円-60,000,000円= |
4,971 |
|
| -26,768,000円= |
▲26,768 |
台風２１号復旧工事 |
|
|
|
|
14,894,000円-20,000,000円= |
▲5,106 |
|
| 災害復旧工事 |
|
|
|
|
| 60,000,000円= |
60,000 |
|
|
|
| 台風２１号復旧工事 |
|
|
|
|
| 20,000,000円= |
20,000 |
|
|
|
| <2> 計量器取替工事費 |
10,683千円 |
<2> 計量器取替工事費 |
▲3,123 千円 |
*課 |
| 10,683,000円= |
10,683 |
7,560,000円-10,683,000円= |
▲3,123 |
|
| 14 保険費 |
1,044千円 |
14 保険費 |
0千円 |
|
| <1> 施設維持管理 |
951千円 |
<1> 施設維持管理 |
0千円 |
*非 |
| 火災保険料 |
|
|
|
|
| 157,000円= |
157 |
|
|
|
| 施設賠償責任保険料 |
|
|
|
|
| 794,000円= |
794 |
|
|
|
| <2> 一般事務 |
93千円 |
<2> 一般事務 |
0千円 |
*非 |
| 自動車任意保険料 |
|
|
|
|
| 93,000円= |
93 |
|
|
|
| 15 通信運搬費 |
768千円 |
15 通信運搬費 |
0千円 |
|
| <1> 一般事務 |
465千円 |
<1> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
| 465,000円= |
465 |
|
|
|
| <2> 調査統計 |
224千円 |
<2> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
| 224,000円= |
224 |
|
|
|
| <3> 施設維持管理 |
79千円 |
<3> 施設維持管理 |
0千円 |
*課 |
| 79,000円= |
79 |
|
|
|
| 16 委託料 |
6,767千円 |
16 委託料 |
▲2,011 千円 |
|
| <1> 施設維持管理 |
2,934千円 |
<1> 施設維持管理 |
▲1,154 千円 |
*課 |
| 設計監理業務 |
|
設計監理業務 |
|
|
| 2,819,000円= |
2,819 |
921,000円-2,819,000円= |
▲1,898 |
|
| 放置自動車 |
|
水産棟青果棟１階天井設備保全業務 |
|
|
| 115,000円= |
115 |
549,000円= |
549 |
|
|
|
アスベスト含有分析調査 |
|
|
|
|
195,000円= |
195 |
|
| <2> 業務指導検査 |
2,135千円 |
<2> 業務指導検査 |
▲857 千円 |
*課 |
| 2,135,000円= |
2,135 |
1,278,000円-2,135,000円= |
▲857 |
|
| <3> 調査統計 |
713千円 |
<3> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
| 713,000円= |
713 |
|
|
|
| <4> 一般事務 |
985千円 |
<4> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
| 予算管理システム運用保守委託料 |
|
|
|
|
| 260,000円= |
260 |
|
|
|
| 財務会計システム運用保守委託料 |
|
|
|
|
| 389,000円= |
389 |
|
|
|
| 電話機設定委託料 |
|
|
|
|
| 336,000円= |
336 |
|
|
|
| 17 使用料及び賃借料 |
2,047千円 |
17 使用料及び賃借料 |
0千円 |
|
| <1> 一般事務 |
1,762千円 |
<1> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
| 1,762,000円= |
1,762 |
|
|
|
| <2> 調査統計 |
285千円 |
<2> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
| 285,000円= |
285 |
|
|
|
| 18 負担金補助及び交付金 |
97,719千円 |
18 負担金補助及び交付金 |
▲24 千円 |
|
| <1> 施設維持管理（課税） |
239千円 |
<1> 施設維持管理（課税） |
0千円 |
*課 |
| 239,000円= |
239 |
|
|
|
| <2> 施設維持管理（不課税） |
93,149千円 |
<2> 施設維持管理（不課税） |
0千円 |
*不 |
| 93,149,000円= |
93,149 |
|
|
|
| <3> 一般事務（課税） |
822千円 |
<3> 一般事務（課税） |
▲4 千円 |
*課 |
| OA機器負担金 |
|
OA機器負担金 |
|
|
| 483,000円= |
483 |
479,000円-483,000円= |
▲4 |
|
| 情報基盤運用費用 |
|
|
|
|
| 53,000円= |
53 |
|
|
|
| 行政文書管理システム費用 |
|
|
|
|
| 272,000円= |
272 |
|
|
|
| 特別管理産業廃棄物管理責任者新規講習受 |
|
|
|
|
| 講料 |
|
|
|
|
| 14,000円= |
14 |
|
|
|
| <4> 一般事務（不課税） |
111千円 |
<4> 一般事務（不課税） |
▲20 千円 |
*不 |
| 111,000円= |
111 |
91,000円-111,000円= |
▲20 |
|
| <5> 調査統計 |
3,240千円 |
<5> 調査統計 |
0千円 |
*不 |
| 3,240,000円= |
3,240 |
|
|
|
| <6> 業務指導 |
140千円 |
<6> 業務指導 |
0千円 |
*不 |
| 140,000円= |
140 |
|
|
|
| <7> 一般事務（非課税） |
18千円 |
<7> 一般事務（非課税） |
0千円 |
*非 |
| 18,000円= |
18 |
|
|
|
| 19 公課費 |
2千円 |
19 公課費 |
0千円 |
|
| <1> 公課費 |
2千円 |
<1> 公課費 |
0千円 |
*不 |
| 2,000円= |
2 |
|
|
|
| 20 補償費 |
9千円 |
20 補償費 |
0千円 |
|
| <1> 補償費 |
9千円 |
<1> 補償費 |
0千円 |
*不 |
| 9,000円= |
9 |
|
|
|
| 21 賞与引当金繰入額 |
8,118千円 |
21 賞与引当金繰入額 |
442千円 |
|
| <1> 賞与引当金繰入額 |
8,118千円 |
<1> 賞与引当金繰入額 |
442千円 |
*不 |
| 7,930,000円= |
7,930 |
8,560,000円-8,118,000円= |
442 |
|
| 8,118,000円-7,930,000円= |
188 |
|
|
|
| 22 法定福利費引当金繰入額 |
1,503千円 |
22 法定福利費引当金繰入額 |
75千円 |
|
| <1> 法定福利費引当金繰入額 |
1,503千円 |
<1> 法定福利費引当金繰入額 |
75千円 |
*不 |
| 1,446,000円= |
1,446 |
1,578,000円-1,503,000円= |
75 |
|
| 1,476,000円-1,446,000円= |
30 |
|
|
|
| 1,503,000円-1,476,000円= |
27 |
|
|
|
| （市場管理費用計） |
404,451千円 |
（市場管理費用計） |
▲33,682 千円 |
|
