平成３０年度当初予算 下水道事業費用
| 款名 |
：下水道事業費用 |
所属名 |
下水道室 |
| 項名 |
：営業費用 |
|
| 目名 |
：総係費 |
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要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 報酬 |
|
|
|
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| ２ 給料 |
382,558千円 |
|
|
382,558千円 |
| (1) 給料 |
382,558千円 |
*不 |
|
382,558千円 |
| 382558000= |
382,558 |
|
382558000= |
382,558 |
| ３ 手当等 |
240,461千円 |
|
|
240,461千円 |
| (1) 管理職手当 |
6,021千円 |
*不 |
|
6,021千円 |
| 6021000= |
6,021 |
|
6021000= |
6,021 |
| (2) 扶養手当 |
14,604千円 |
*不 |
|
14,604千円 |
| 14604000= |
14,604 |
|
14604000= |
14,604 |
| (3) 調整手当 |
44,458千円 |
*不 |
|
44,458千円 |
| 44458000= |
44,458 |
|
44458000= |
44,458 |
| (4) 住居手当 |
5,268千円 |
*不 |
|
5,268千円 |
| 5268000= |
5,268 |
|
5268000= |
5,268 |
| (5) 通勤手当 |
17,284千円 |
*課 |
|
17,284千円 |
| 17284000= |
17,284 |
|
17284000= |
17,284 |
| (6) 特殊勤務手当 |
739千円 |
*不 |
|
739千円 |
| 739000= |
739 |
|
739000= |
739 |
| (7) 時間外勤務手当 |
27,351千円 |
*不 |
|
27,351千円 |
| 27351000= |
27,351 |
|
27351000= |
27,351 |
| (8) 手当管理職員特別勤務手当 |
67千円 |
*不 |
|
67千円 |
| 67000= |
67 |
|
67000= |
67 |
| (9) 期末手当 |
117,629千円 |
*不 |
|
117,629千円 |
| 117629000= |
117,629 |
|
117629000= |
117,629 |
| (10) 児童手当 |
7,025千円 |
*不 |
|
7,025千円 |
| 7025000= |
7,025 |
|
7025000= |
7,025 |
| (11) 宿日直手当 |
15千円 |
*不 |
|
15千円 |
| 15000= |
15 |
|
15000= |
15 |
| ４ 賃金 |
5,854千円 |
|
|
5,854千円 |
| (1) 非常勤職員賃金 |
5,854千円 |
*不 |
|
5,854千円 |
| 5854000= |
5,854 |
|
5854000= |
5,854 |
| ５ 報償費 |
|
|
|
|
| ６ 法定福利費 |
107,198千円 |
|
|
107,198千円 |
| (1) 共済負担金 |
106,168千円 |
*非 |
|
106,168千円 |
| 106168000= |
106,168 |
|
106168000= |
106,168 |
| (2) 公務災害負担金 |
646千円 |
*非 |
|
646千円 |
| 646000= |
646 |
|
646000= |
646 |
| (3) 非常勤職員共済 |
384千円 |
*非 |
|
384千円 |
| 384000= |
384 |
|
384000= |
384 |
| ７ 退職給付費 |
|
|
|
|
| ８ 旅費 |
3,852千円 |
|
|
3,852千円 |
| (1) 管外旅費及び管内旅費 |
3,852千円 |
*課 |
|
3,852千円 |
| 3852000= |
3,852 |
|
3852000= |
3,852 |
| ９ 備消耗品費 |
7,288千円 |
|
|
7,288千円 |
| (1) 備消耗品費 |
7,288千円 |
*課 |
|
7,288千円 |
| 7288000= |
7,288 |
|
7288000= |
7,288 |
| 10 被服費 |
2,737千円 |
|
|
2,737千円 |
| (1) 事務所被服費 |
732千円 |
*課 |
|
732千円 |
| 732000= |
732 |
|
732000= |
732 |
| (2) 総務サービス課引継ぎ分被服費 |
2,005千円 |
*課 |
|
2,005千円 |
| 2005000= |
2,005 |
|
2005000= |
2,005 |
| 11 光熱水費 |
4,570千円 |
|
|
4,570千円 |
| (1) 光熱水費 |
4,570千円 |
*課 |
|
4,570千円 |
| 4570000= |
4,570 |
|
4570000= |
4,570 |
| 12 燃料費 |
1,336千円 |
|
|
1,336千円 |
| (1) 燃料費 |
1,336千円 |
*課 |
|
1,336千円 |
| 1336000= |
1,336 |
|
1336000= |
1,336 |
| 13 食糧費 |
743千円 |
|
|
743千円 |
| (1) 食糧費 |
743千円 |
*課 |
|
743千円 |
| 743000= |
743 |
|
743000= |
743 |
| 14 印刷製本費 |
944千円 |
|
|
944千円 |
| (1) 印刷製本費 |
944千円 |
*課 |
|
944千円 |
| 944000= |
944 |
|
944000= |
944 |
| 15 修繕費 |
3,142千円 |
|
|
3,142千円 |
| (1) 修繕費 |
3,142千円 |
*課 |
|
3,142千円 |
| 3142000= |
3,142 |
|
3142000= |
3,142 |
| 16 通信運搬費 |
5,230千円 |
|
|
5,230千円 |
| (1) 通信運搬費 |
5,230千円 |
*課 |
|
5,230千円 |
| 5230000= |
5,230 |
|
5230000= |
5,230 |
| 17 広告宣伝費 |
|
|
|
|
| 18 手数料 |
793千円 |
|
|
793千円 |
| (1) 手数料 |
793千円 |
*課 |
|
793千円 |
| 793000= |
793 |
|
793000= |
793 |
| 19 委託料 |
7,395千円 |
|
|
7,395千円 |
| (1) 公営企業会計システム委託料 |
3,389千円 |
*課 |
|
3,389千円 |
| 3389000= |
3,389 |
|
3389000= |
3,389 |
| (2) 公営企業会計支援業務委託料 |
3,000千円 |
*課 |
|
3,000千円 |
| 3000000= |
3,000 |
|
3000000= |
3,000 |
| (3) その他委託料 |
1,006千円 |
*課 |
|
1,006千円 |
| 1006000= |
1,006 |
|
1006000= |
1,006 |
| 20 賃借料 |
18,435千円 |
|
|
18,435千円 |
| (1) 公営企業会計システム賃借料 |
7,240千円 |
*課 |
|
7,240千円 |
| サーバ機器等の賃借 3352000= |
3,352 |
|
サーバ機器等の賃借 3352000= |
3,352 |
| 物品調達システム賃借 3888000= |
3,888 |
|
物品調達システム賃借 3888000= |
3,888 |
| (2) その他賃借料 |
11,195千円 |
*課 |
|
11,195千円 |
| 11195000= |
11,195 |
|
11195000= |
11,195 |
| 21 保険料 |
7,142千円 |
|
|
7,142千円 |
| (1) その他保険料 |
7,142千円 |
*非 |
|
7,142千円 |
| 7142000= |
7,142 |
|
7142000= |
7,142 |
| 22 補助交付金 |
|
|
|
|
| 23 補償費 |
|
|
|
|
| 24 負担金 |
10,589千円 |
|
|
10,589千円 |
| (1) 職員端末等使用負担金 |
4,860千円 |
*課 |
|
4,860千円 |
| 4860000= |
4,860 |
|
4860000= |
4,860 |
| (2) 行政文書管理システム負担金 |
896千円 |
*課 |
|
896千円 |
| 896000= |
896 |
|
896000= |
896 |
| (3) 出先機関回線機器使用負担金 |
1,331千円 |
*課 |
|
1,331千円 |
| 1331000= |
1,331 |
|
1331000= |
1,331 |
| (4) 職員健康診断負担金 |
622千円 |
*課 |
|
622千円 |
| 622000= |
622 |
|
622000= |
622 |
| (5) 府下水道事業促進協議会負担金 |
20千円 |
*課 |
|
20千円 |
| 20000= |
20 |
|
20000= |
20 |
| (6) （公財）日本下水道協会負担金 |
2,436千円 |
*課 |
|
2,436千円 |
| 2436000= |
2,436 |
|
2436000= |
2,436 |
| (7) その他負担金 |
424千円 |
*課 |
|
424千円 |
| 424000= |
424 |
|
424000= |
424 |
| 25 研修費 |
1,752千円 |
|
|
1,752千円 |
| (1) 研修費 |
1,752千円 |
*課 |
|
1,752千円 |
| 1752000= |
1,752 |
|
1752000= |
1,752 |
| 26 公課費 |
2,529千円 |
|
|
2,529千円 |
| (1) 公課費 |
2,529千円 |
*不 |
|
2,529千円 |
| 2529000= |
2,529 |
|
2529000= |
2,529 |
| 27 賞与引当金繰入額 |
58,815千円 |
|
|
58,815千円 |
| (1) 賞与引当金繰入額 |
58,815千円 |
*不 |
|
58,815千円 |
| 58815000= |
58,815 |
|
58815000= |
58,815 |
| 28 法定福利費繰入額 |
53,600千円 |
|
|
53,600千円 |
| (1) 共済負担金 |
53,085千円 |
*非 |
|
53,085千円 |
| 53085000= |
53,085 |
|
53085000= |
53,085 |
| (2) 公務災害負担金 |
323千円 |
*非 |
|
323千円 |
| 323000= |
323 |
|
323000= |
323 |
| (3) 非常勤職員共済 |
192千円 |
*非 |
|
192千円 |
| 192000= |
192 |
|
192000= |
192 |
| 29 貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
|
| 30 その他引当金繰入額 |
|
|
|
|
| 31 雑費 |
|
|
|
|
| 32 退職給付引当金繰入額 |
122,798千円 |
|
|
122,798千円 |
| (1) 退職給付引当金繰入額 |
122,798千円 |
*不 |
|
122,798千円 |
| 122798000= |
122,798 |
|
122798000= |
122,798 |
| （総係費計） |
1,049,761千円 |
|
（総係費計） |
1,049,761千円 |
