平成30年度補正(９号) 施設管理費
| 事業名 | ：施設管理費(20180368) | 予算要求課 | 会計課 |
| 細事業名 | ：維持補修費（施設課） | 予算計上課 | 施設課 |
| 細々事業名 | ：庁舎等維持補修費(20180368-00010001) | ||
| 維持補修費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 庁舎等維持補修費 | 80,310千円 | １ 庁舎等維持補修費 | 単 | |
| （維持需用費計） | 80,310千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 80,310千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 警察施設点検委託 | 32,676千円 | １ 警察施設点検委託 | 単 | |
| ２ 空気環境測定委託 | 1,005千円 | ２ 空気環境測定委託 | 単 | |
| （その他の委託料計） | 33,681千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 33,681千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 防犯カメラ修繕費 | 4,000千円 | １ 防犯カメラ修繕費 | 単 | |
| ２ 庁舎等維持補修費 | 186,452千円 | ２ 庁舎等維持補修費 | 単 | |
| （工事請負費計） | 190,452千円 | （工事請負費計） | 0千円 | |
| （合計） | 304,443千円 | （合計） | 0千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度現計 |
平成30年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料 | 274,455 | １ 行政財産使用料 | ▲3,338 |
| -3,338,000 | ▲3,338 | ||
| 行政財産目的外使用料 | |||
| ○ 事務室、食堂、自販機他 | |||
| 272,862,650円 = | 272,862 | ||
| ○ 門真運転免許試験場広告収入 | |||
| 1,080,000円 = | 1,080 | ||
| ○ 広告付地図案内板 | |||
| 513,290円 = | 513 | ||
| （警察施設管理事業使用料計） | 274,455 | ▲3,338 | |
| （警察管理使用料計） | 274,455 | ▲3,338 | |
| 目計 警察使用料 | 274,455 | ▲3,338 | |
| 項計 使用料 | 274,455 | ▲3,338 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 274,455 | ▲3,338 | |
| １ 普通財産 | 3,776 | １ 普通財産 | 751 |
| 公舎貸付料 | |||
| 公舎貸付料 | 865,283-866,448 | ▲1 | |
| 866,448円 = | 866 | 待機宿舎等貸付料 | |
| 3,662,590-2,909,640 | 752 | ||
| 待機宿舎等貸付料 | |||
| 3,861,330円 = | 3,861 | ||
| 待機宿舎等貸付料 | |||
| 【内示額】-3,861,330円 = | ▲3,861 | ||
| 【調整後】 2,909,640円 = | 2,909 | ||
| 端数調整 +1,000円 = | 1 | ||
| ２ 宿舎等 | 307,518 | ２ 宿舎等 | ▲19,866 |
| （１）待機宿舎 | 待機宿舎 | ||
| 戸 数 １，４７７戸 | 176,214,888-191,426,418 | ▲15,211 | |
| 入居数 ８５５戸 | 単身寮 | ||
| 入居率 ５７．９％ | 52,404,329-48,628,788 | 3,775 | |
| 歳入額 191,426,418円 = | 191,426 | 駐車場 | |
| 59,034,000-67,464,000 | ▲8,430 | ||
| （２）単身寮 | |||
| 戸 数 ６５２戸 | |||
| 入居数 ５２３戸 | |||
| 入居率 ８０．２％ | |||
| 歳入額 48,628,788円 = | 48,628 | ||
| （３）駐車場 | |||
| 駐車場 １，０２３台 | |||
| 駐車台数 ７０６台 | |||
| 駐車率 ６９．０％ | |||
| 歳入額 67,464,000円 = | 67,464 | ||
| 端数調整-1,000円 = | ▲1 | ||
| （警察施設管理事業不動産貸付料計） | 311,294 | ▲19,115 | |
| （警察費不動産貸付収入計） | 311,294 | ▲19,115 | |
| １ 府民生活安全支援総合システム | 951 | １ 府民生活安全支援総合システム | |
| 951,690円 = | 951 | ||
| （警察施設管理事業著作権使用料計） | 951 | 0 | |
| （著作権収入計） | 951 | 0 | |
| 目計 財産貸付収入 | 312,245 | ▲19,115 | |
| 項計 財産運用収入 | 312,245 | ▲19,115 | |
| 款計 財産収入 | 312,245 | ▲19,115 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 400 | １ 庁舎維持雑入 | |
| 街頭防犯カメラ等損傷復旧費 | |||
| 交通事故等による復旧費 | |||
| 400,000円 = | 400 | ||
| （歳出と同額を計上） | |||
| （警察施設管理事業雑入計） | 400 | 0 | |
| （警察費雑入計） | 400 | 0 | |
| 目計 雑入 | 400 | 0 | |
| 項計 雑入 | 400 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 400 | 0 | |
| 合計 | 587,100 | ▲22,453 | |
