平成30年度補正(９号) 運営費
| 事業名 | ：運営費(20121277) | 予算要求課 | 河川室 |
| 細事業名 | ：狭山池博物館運営事業費 | 予算計上課 | 河川室 |
| 細々事業名 | ：狭山池博物館に係る経費(20121277-00010002) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 博物館（運営） | 9,321千円 | １ 博物館（運営） | ▲159 千円 | 単 |
| 9,162,000円= | 9,162 | |||
| 当初差引 -9,321,000円= | ▲9,321 | |||
| （報酬計） | 9,321千円 | （報酬計） | ▲159 千円 | |
| １ 博物館（運営） | 1,316千円 | １ 博物館（運営） | ▲100 千円 | 単 |
| 1,216,000円= | 1,216 | |||
| 当初差引 -1,316,000円= | ▲1,316 | |||
| ２ 博物館（資料収集） | 1千円 | ２ 博物館（資料収集） | 単 | |
| （非常勤職員分（人件費）計） | 1,317千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | ▲100 千円 | |
| １ 博物館（運営） | 6千円 | １ 博物館（運営） | 単 | |
| （非常勤職員分（物件費）計） | 6千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 0千円 | |
| （非常勤職員分計） | 1,323千円 | （非常勤職員分計） | ▲100 千円 | |
| （共済費計） | 1,323千円 | （共済費計） | ▲100 千円 | |
| １ 博物館（運営） | 1,981千円 | １ 博物館（運営） | 単 | |
| ２ 博物館（資料収集） | 220千円 | ２ 博物館（資料収集） | ▲135 千円 | 単 |
| 85,000円= | 85 | |||
| 当初差引 -220,000円= | ▲220 | |||
| （賃金計） | 2,201千円 | （賃金計） | ▲135 千円 | |
| １ 博物館（運営） | 169千円 | １ 博物館（運営） | ▲25 千円 | 単 |
| 144,000円= | 144 | |||
| 当初差引 -169,000円= | ▲169 | |||
| ２ 博物館（資料収集） | 56千円 | ２ 博物館（資料収集） | 単 | |
| （報償費（補助費等）計） | 225千円 | （報償費（補助費等）計） | ▲25 千円 | |
| （報償費計） | 225千円 | （報償費計） | ▲25 千円 | |
| １ 博物館（運営） | 93千円 | １ 博物館（運営） | ▲93 千円 | 単 |
| 0円= | ||||
| 当初差引 -93,000円= | ▲93 | |||
| ２ 博物館（広報） | 99千円 | ２ 博物館（広報） | ▲69 千円 | 単 |
| 30,000円= | 30 | |||
| 当初差引 -99,000円= | ▲99 | |||
| ３ 博物館（企画展） | 148千円 | ３ 博物館（企画展） | ▲118 千円 | 単 |
| 30,000円= | 30 | |||
| 当初差引 -148,000円= | ▲148 | |||
| ４ 博物館（資料収集） | 10千円 | ４ 博物館（資料収集） | 単 | |
| （旅費計） | 350千円 | （旅費計） | ▲280 千円 | |
| １ 博物館（運営） | 2,605千円 | １ 博物館（運営） | 単 | |
| ２ 博物館（企画展） | 11千円 | ２ 博物館（企画展） | 単 | |
| ３ 博物館（資料収集） | 509千円 | ３ 博物館（資料収集） | 単 | |
| （消耗需用費計） | 3,125千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 博物館（運営） | 24,061千円 | １ 博物館（運営） | 1,296千円 | 単 |
| 25,357,000円= | 25,357 | |||
| 当初差引 -24,061,000円= | ▲24,061 | |||
| （維持需用費計） | 24,061千円 | （維持需用費計） | 1,296千円 | |
| （需用費計） | 27,186千円 | （需用費計） | 1,296千円 | |
| １ 博物館（運営） | 89千円 | １ 博物館（運営） | 単 | |
| （保険料計） | 89千円 | （保険料計） | 0千円 | |
| １ 博物館（運営） | 492千円 | １ 博物館（運営） | 単 | |
| ２ 博物館（広報） | 163千円 | ２ 博物館（広報） | 単 | |
| ３ 博物館（企画展） | 5千円 | ３ 博物館（企画展） | 単 | |
| ４ ＥＳＣＯサービス料 | 10,316千円 | ４ ＥＳＣＯサービス料 | 単 | |
| （その他の役務費計） | 10,976千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 11,065千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 博物館（運営） | 27,594千円 | １ 博物館（運営） | ▲700 千円 | 単 |
| 26,894,000円= | 26,894 | |||
| 当初差引 -27,594,000円= | ▲27,594 | |||
| ２ 博物館（企画展） | 1,474千円 | ２ 博物館（企画展） | 単 | |
| （その他の委託料計） | 29,068千円 | （その他の委託料計） | ▲700 千円 | |
| （委託料計） | 29,068千円 | （委託料計） | ▲700 千円 | |
| １ 博物館（運営） | 398千円 | １ 博物館（運営） | 単 | |
| （使用料及び賃借料計） | 398千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| （合計） | 81,137千円 | （合計） | ▲103 千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度現計 |
平成30年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 人件費・施設管理費負担（大阪狭山市） | 7,798 | １ 人件費・施設管理費負担（大阪狭山市） | |
| ・博物館運営人件費負担金（大阪狭山市） | |||
| 2,385,000円= | 2,385 | ||
| 歳出連動のため調整 0円= | |||
| ・展示面積割合による施設管理費 | |||
| （大阪狭山市） | |||
| 3,303,000円= | 3,303 | ||
| ・企画展に要する費用負担（大阪狭山市） | |||
| 916,000円= | 916 | ||
| ・共有する文化財に要する費用負担 | |||
| （大阪狭山市） | |||
| 1,194,000円= | 1,194 | ||
| （狭山池博物館管理運営事業負担金計） | 7,798 | 0 | |
| （河川海岸費負担金計） | 7,798 | 0 | |
| 目計 都市整備費負担金 | 7,798 | 0 | |
| 項計 負担金 | 7,798 | 0 | |
| 款計 分担金及び負担金 | 7,798 | 0 | |
| １ 行政財産目的外使用料 | 802 | １ 行政財産目的外使用料 | |
| ・喫茶コーナー使用料 432,000円= | 432 | ||
| ・ホール、会議室等使用料 370,000円= | 370 | ||
| ２ ＥＳＣＯサービス機器設置使用料 | 788 | ２ ＥＳＣＯサービス機器設置使用料 | ▲103 |
| 788,000円= | 788 | 685,000円= | 685 |
| 当初差引 -788,000円= | ▲788 | ||
| （狭山池博物館管理運営事業使用料計） | 1,590 | ▲103 | |
| （河川海岸使用料計） | 1,590 | ▲103 | |
| 目計 都市整備使用料 | 1,590 | ▲103 | |
| 項計 使用料 | 1,590 | ▲103 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 1,590 | ▲103 | |
| １ 図録販売等売払収入 | 300 | １ 図録販売等売払収入 | |
| 300,000円= | 300 | ||
| （狭山池博物館管理運営事業物品売払代金計） | 300 | 0 | |
| （都市整備費物品売払収入計） | 300 | 0 | |
| 目計 物品売払収入 | 300 | 0 | |
| 項計 財産売払収入 | 300 | 0 | |
| 款計 財産収入 | 300 | 0 | |
| １ 光熱水費等使用者負担金 | 359 | １ 光熱水費等使用者負担金 | |
| 光熱水費等使用者負担金 | |||
| ・喫茶コーナー分 359,000円= | 359 | ||
| （狭山池博物館管理運営事業雑入計） | 359 | 0 | |
| （都市整備費雑入計） | 359 | 0 | |
| 目計 雑入 | 359 | 0 | |
| 項計 雑入 | 359 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 359 | 0 | |
| 合計 | 10,047 | ▲103 | |
