平成30年度補正(９号) 大阪障害者職業能力開発校運営費
| 事業名 |
：大阪障害者職業能力開発校運営費(19962113) |
予算要求課 |
人材育成課 |
| 細事業名 |
：大阪障害者職業能力開発校運営費 |
予算計上課 |
雇用推進室 |
| 細々事業名 |
：運営費(19962113-00010001) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員報酬等 |
79,830千円 |
１ 非常勤職員報酬等 |
▲5,268 千円 |
公 |
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|
[平成３０年度見込額]―[当初予算額] |
|
|
|
|
74,561,207円-79,830,000円= |
▲5,268 |
|
| （報酬計） |
79,830千円 |
（報酬計） |
▲5,268 千円 |
|
| １ 舎監社会保険料等 |
10,860千円 |
１ 舎監社会保険料等 |
▲2,370 千円 |
公 |
|
|
[平成３０年度見込額]―[当初予算額] |
|
|
|
|
8,490,267円-10,860,000円= |
▲2,369 |
|
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|
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
10,860千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
▲2,370 千円 |
|
| １ 賃金職員社会保険料 |
826千円 |
１ 賃金職員社会保険料 |
▲206 千円 |
公 |
|
|
[平成３０年度見込額]―[当初予算額] |
|
|
|
|
619,470円-826,000円= |
▲206 |
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
826千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
▲206 千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
11,686千円 |
（非常勤職員分計） |
▲2,576 千円 |
|
| （共済費計） |
11,686千円 |
（共済費計） |
▲2,576 千円 |
|
| １ 賃金 |
5,032千円 |
１ 賃金 |
▲796 千円 |
公 |
|
|
[平成３０年度見込額]―[当初予算額] |
|
|
|
|
4,235,640円-5,032,000円= |
▲796 |
|
| （賃金計） |
5,032千円 |
（賃金計） |
▲796 千円 |
|
| １ 講師謝礼等 |
2,850千円 |
１ 講師謝礼等 |
▲1,116 千円 |
公 |
|
|
[平成３０年度見込額]―[当初予算額] |
|
|
|
|
1,733,720円-2,850,000円= |
▲1,116 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
2,850千円 |
（報償費（補助費等）計） |
▲1,116 千円 |
|
| （報償費計） |
2,850千円 |
（報償費計） |
▲1,116 千円 |
|
| １ 就職活動旅費等 |
1,135千円 |
１ 就職活動旅費等 |
▲62 千円 |
公 |
|
|
[平成３０年度見込額]―[当初予算額] |
|
|
|
|
1,172,000円-1,234,000円= |
▲62 |
|
| ２ 在職者能力開発事業 |
99千円 |
２ 在職者能力開発事業 |
|
公 |
| （旅費計） |
1,234千円 |
（旅費計） |
▲62 千円 |
|
| １ 実習用消耗品費等 |
9,320千円 |
１ 実習用消耗品費等 |
▲196 千円 |
公 |
|
|
[平成３０年度見込額]―[当初予算額] |
|
|
|
|
9,123,407円-9,320,000円= |
▲196 |
|
| （消耗需用費計） |
9,320千円 |
（消耗需用費計） |
▲196 千円 |
|
| １ 光熱水費 |
12,864千円 |
１ 光熱水費 |
▲37 千円 |
公 |
|
|
[平成３０年度見込額]―[当初予算額] |
|
|
|
|
16,065,867円-16,103,000円= |
▲37 |
|
| ２ 維持補修費 |
3,239千円 |
２ 維持補修費 |
|
公 |
| （維持需用費計） |
16,103千円 |
（維持需用費計） |
▲37 千円 |
|
| （需用費計） |
25,423千円 |
（需用費計） |
▲233 千円 |
|
| １ 廃棄物処理費等 |
3,009千円 |
１ 廃棄物処理費等 |
▲652 千円 |
公 |
|
|
[平成３０年度見込額]―[当初予算額] |
|
|
|
|
2,356,947円-3,009,000円= |
▲652 |
|
| （その他の役務費計） |
3,009千円 |
（その他の役務費計） |
▲652 千円 |
|
| （役務費計） |
3,009千円 |
（役務費計） |
▲652 千円 |
|
| １ 設備保守点検等委託料 |
6,474千円 |
１ 設備保守点検等委託料 |
|
公 |
| ２ 訓練業務等委託料 |
4,167千円 |
２ 訓練業務等委託料 |
|
公 |
| ３ その他の業務委託料 |
9,793千円 |
３ その他の業務委託料 |
398千円 |
公 |
|
|
[平成３０年度見込額]―[当初予算額] |
|
|
|
|
10,191,000円-9,793,000円= |
398 |
|
| ４ 庁舎有人警備委託料 |
6,005千円 |
４ 庁舎有人警備委託料 |
|
公 |
| ５ 精神科医指導業務委託 |
972千円 |
５ 精神科医指導業務委託 |
|
公 |
| （その他の委託料計） |
27,411千円 |
（その他の委託料計） |
398千円 |
|
| （委託料計） |
27,411千円 |
（委託料計） |
398千円 |
|
| １ サーバ賃借料 |
213千円 |
１ サーバ賃借料 |
|
公 |
| ２ パソコン賃借料 |
126千円 |
２ パソコン賃借料 |
|
公 |
| ３ その他賃借料 |
468千円 |
３ その他賃借料 |
▲327 千円 |
公 |
|
|
[平成３０年度見込額]―[当初予算額] |
|
|
|
|
479,018円-807,000円= |
▲327 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
807千円 |
（使用料及び賃借料計） |
▲327 千円 |
|
| １ 庁用備品購入費（訓練用備品以外） |
1,881千円 |
１ 庁用備品購入費（訓練用備品以外） |
▲175 千円 |
公 |
|
|
[平成３０年度見込額]―[当初予算額] |
|
|
|
|
1,705,837円-1,881,000円= |
▲175 |
|
| （備品購入費計） |
1,881千円 |
（備品購入費計） |
▲175 千円 |
|
| （備品購入費計） |
1,881千円 |
（備品購入費計） |
▲175 千円 |
|
| １ 防火管理者受講料 |
7千円 |
１ 防火管理者受講料 |
▲2 千円 |
公 |
|
|
[平成３０年度見込額]―[当初予算額] |
|
|
|
|
5,000円-7,000円= |
▲2 |
|
| ２ 全国職業能力開発校長会会費 |
21千円 |
２ 全国職業能力開発校長会会費 |
|
公 |
| （その他に対するもの計） |
28千円 |
（その他に対するもの計） |
▲2 千円 |
|
| （負担金計） |
28千円 |
（負担金計） |
▲2 千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
28千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
▲2 千円 |
|
| （合計） |
159,191千円 |
（合計） |
▲10,809 千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成30年度現計 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 障害者職業能力開発校運営委託金 |
160,749 |
１ 障害者職業能力開発校運営委託金 |
▲10,205 |
|
|
運営費（委託金） |
|
| 運営費（委託金） |
|
[平成３０年度見込額]―[当初予算額] |
|
| 151,734,000-413,000-589,000円 = |
150,732 |
148,141,000円-158,189,000円＝ |
▲10,048 |
|
|
職場安定指導員（報酬・共済費） |
|
| 看護師・職場安定指導員 |
|
[平成３０年度見込額]―[当初予算額] |
|
| （報酬・共済費） |
|
2,403,000円-2,560,000円= |
▲157 |
| 4,402,000円 = |
4,402 |
|
|
| 713,000円 = |
713 |
|
|
|
|
|
|
| 運営費（委託金） |
|
|
|
| 7,457,000円= |
7,457 |
|
|
|
|
|
|
| 職場安定指導員 |
|
|
|
| （報酬・共済費） |
|
|
|
| -2,200,000円 = |
▲2,200 |
|
|
| -355,000円 = |
▲355 |
|
|
| （職業訓練事業委託金計） |
160,749 |
|
▲10,205 |
| （職業能力開発費委託金計） |
160,749 |
|
▲10,205 |
| 目計 商工労働費国庫委託金 |
160,749 |
|
▲10,205 |
| 項計 国庫委託金 |
160,749 |
|
▲10,205 |
| 款計 国庫支出金 |
160,749 |
|
▲10,205 |
| １ 障害者校雑入オーダーメイド収入 |
589 |
１ 障害者校雑入オーダーメイド収入 |
▲589 |
| 589,000円= |
589 |
[平成３０年度見込額]―[当初予算額] |
|
|
|
0円-589,000円= |
▲589 |
| ２ 障害者校雑入（自販機光熱水費） |
75 |
２ 障害者校雑入（自販機光熱水費） |
▲10 |
| 75,000円= |
75 |
[平成３０年度見込額]―[当初予算額] |
|
|
|
65,000円-75,000円= |
▲10 |
| ３ 障害者校雑入レディメイド収入 |
413 |
３ 障害者校雑入レディメイド収入 |
▲172 |
| 413,000円= |
413 |
[平成３０年度見込額]―[当初予算額] |
|
|
|
241,000円 - 413,000円= |
▲172 |
| （職業訓練事業雑入計） |
1,077 |
|
▲771 |
| （商工労働費雑入計） |
1,077 |
|
▲771 |
| 目計 雑入 |
1,077 |
|
▲771 |
| 項計 雑入 |
1,077 |
|
▲771 |
| 款計 諸収入 |
1,077 |
|
▲771 |
| 合計 |
161,826 |
|
▲10,976 |
