平成３０年度当初予算 2025日本万国博覧会大阪誘致推進事業費
| 事業名 |
：2025日本万国博覧会大阪誘致推進事業費(20171132) |
予算要求課 |
万博誘致推進室 |
| 細事業名 |
：事務経費（１０／１０） |
予算計上課 |
万博誘致推進室 |
| 細々事業名 |
：事務経費(20171132-00060007) |
|
| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 社会保険料等 |
278千円 |
１ 社会保険料等 |
285千円 |
単 |
| 健康保険料等278,000円= |
|
社会保険料 @22,500円*1人*12月= |
270 |
|
|
|
雇用保険料 @1,200円*1人*12月= |
14 |
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
278千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
285千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
278千円 |
（非常勤職員分計） |
285千円 |
|
| （共済費計） |
278千円 |
（共済費計） |
285千円 |
|
| １ 非常勤職員賃金 |
1,841千円 |
１ 非常勤職員賃金 |
1,474千円 |
単 |
| 社会保険料等の共済費計上による調整 |
|
@5,750円*51日*1名= |
293 |
|
| -278,000円= |
|
@5,510円*196日*1名= |
1,079 |
|
| @5,750円*48日*1名= |
|
交通費 @50,000円*年2回*1名= |
100 |
|
| @5,510円*196日*1名= |
|
|
|
|
| 交通費 @270,000円*0.9*年2回*1名= |
|
|
|
|
| 社会保険料 21,500円*12月*1名= |
|
|
|
|
| 雇用保険料 1,562円*12月*1名= |
|
|
|
|
| （賃金計） |
1,841千円 |
（賃金計） |
1,474千円 |
|
| １ 職員旅費 |
4,828千円 |
１ 職員旅費 |
11,027千円 |
単 |
| 管外旅費 |
|
管外旅費 |
|
|
| 日帰り @29,240円*3名*12月*1.3= |
|
日帰り @29,240円*延6名*12月= |
2,105 |
|
| 一泊 @37,940円*4名*12月*1.3= |
|
一泊 @37,940円*延4名*12月= |
1,821 |
|
| 管内旅費 |
|
管内旅費 |
|
|
| 70,000円*12月*1.3= |
|
@100,000円*12月= |
1,200 |
|
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|
海外出張旅費（副知事、知事秘書） |
|
|
|
|
5,900,000円= |
5,900 |
|
| （旅費計） |
4,828千円 |
（旅費計） |
11,027千円 |
|
| １ 消耗品購入費等 |
5,588千円 |
１ 消耗品購入費等 |
4,315千円 |
単 |
| 資料印刷 |
|
資料印刷 |
|
|
| @0.43円*80,000枚*1.08*12月*1.3= |
|
複写機 @0.43円*100,000枚*1.08*12月= |
557 |
|
| @2.5円*50,000枚*1.08*12月*1.3= |
|
印刷発注 @150,000円*3回= |
450 |
|
| @150,000円*2回= |
|
事務用品等 |
|
|
| 事務用品等 |
|
Ａ４用紙 @1,300円*40箱*12月= |
624 |
|
| Ａ４用紙 @1,200円*40箱*12月= |
|
Ａ３用紙 @2,000円*10箱*12月= |
240 |
|
| Ａ３用紙 @2,000円*10箱*12月= |
|
文房具 25,000円*12月= |
300 |
|
| 文房具 25,000円*12月= |
|
什器類 500,000円= |
500 |
|
| 什器類 500,000円= |
|
事務機器類 450,000円= |
450 |
|
| 事務機器類 450,000円= |
|
新聞、書籍 |
|
|
| 新聞、書籍 |
|
新聞 @4,037円*4紙*12月*2部= |
387 |
|
| @4,037円*4社*12月*2部= |
|
日経 @4,900円*1紙*12月*2部= |
117 |
|
| @4,509円*1社*12月*2部= |
|
書籍 @2,000円*20冊= |
40 |
|
| 2,000円*20冊= |
|
府分担機運醸成グッズ作成用消耗品 |
|
|
|
|
@20円*30,000個*1.08= |
648 |
|
| （消耗需用費計） |
5,588千円 |
（消耗需用費計） |
4,315千円 |
|
| （需用費計） |
5,588千円 |
（需用費計） |
4,315千円 |
|
| １ 通信費等 |
1,102千円 |
１ 通信費等 |
1,080千円 |
単 |
| 電話料金 @50,000円*12月*1.3= |
|
電話料金 @70,000円*12月= |
840 |
|
| 郵便料金 @15,000円*12月*1.3= |
|
郵便料金 @20,000円*12月= |
240 |
|
| 借上宿舎リース備品運搬 |
|
|
|
|
| @20,000円*1.08*2戸= |
|
|
|
|
| 借上宿舎リース備品運搬 |
|
|
|
|
| @20,000円*1.08*2戸= |
|
|
|
|
| （その他の役務費計） |
1,102千円 |
（その他の役務費計） |
1,080千円 |
|
| （役務費計） |
1,102千円 |
（役務費計） |
1,080千円 |
|
| １ 自動車借上料等 |
7,719千円 |
１ 自動車借上料等 |
|
単 |
| 借上宿舎賃貸料等 |
|
|
|
|
| 敷金 @110,000円*2月*2戸= |
|
|
|
|
| 賃借料 @110,000円*12月*2戸= |
|
|
|
|
| 備品リース @236,300円*1.08*1年*2戸= |
|
|
|
|
| 非常勤職員ＰＣリース料 |
|
|
|
|
| @37,000円*1台= |
|
|
|
|
| 自動車借上料 |
|
|
|
|
| @8,000円*2台*3回*12月= |
|
|
|
|
| @12,000円*12月= |
|
|
|
|
| 借上宿舎賃貸料等 |
|
|
|
|
| 敷金 @110,000円*2月*1戸= |
|
|
|
|
| 賃借料 @110,000円*12月*2戸= |
|
|
|
|
| 備品リース @236,300円*1.08*1年*2戸= |
|
|
|
|
| ２ 非常勤職員ＰＣリース料 |
|
２ 非常勤職員ＰＣリース料 |
305千円 |
単 |
|
|
@25,380円*1台*12月= |
304 |
|
| ３ 自動車借上料 |
|
３ 自動車借上料 |
1,128千円 |
単 |
|
|
会場予定地視察対応等 |
|
|
|
|
@8,000円*2台*4回*12月= |
768 |
|
|
|
タクシー借上料 |
|
|
|
|
@30,000円*12月= |
360 |
|
| ４ 職員用宿舎借上料等 |
|
４ 職員用宿舎借上料等 |
9,810千円 |
単 |
|
|
賃貸料 |
|
|
|
|
@150,000円*5戸*12月= |
9,000 |
|
|
|
備品リース料 |
|
|
|
|
@150,000円*1.08*5戸*1年= |
810 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
7,719千円 |
（使用料及び賃借料計） |
11,243千円 |
|
| １ 借上宿舎共益費 |
240千円 |
１ 借上宿舎共益費 |
360千円 |
単 |
| @5,000円*12月*2戸= |
|
@6,000円*5戸*12月= |
360 |
|
| @5,000円*12月*2戸= |
|
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
240千円 |
（その他に対するもの計） |
360千円 |
|
| （負担金計） |
240千円 |
（負担金計） |
360千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
240千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
360千円 |
|
| （合計） |
21,596千円 |
（合計） |
29,784千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公舎入居料 |
463 |
１ 公舎入居料 |
|
| 2,103,600円/17件*2名= |
|
|
|
| 216,000円= |
|
|
|
| （日本万国博覧会推進事業雑入計） |
463 |
|
0 |
| （総務費雑入計） |
463 |
|
0 |
| 目計 雑入 |
463 |
|
0 |
| 項計 雑入 |
463 |
|
0 |
| 款計 諸収入 |
463 |
|
0 |
| 合計 |
463 |
|
0 |
