平成３０年度当初予算 2025日本万国博覧会大阪誘致推進事業費
| 事業名 |
：2025日本万国博覧会大阪誘致推進事業費(20171132) |
予算要求課 |
万博誘致推進室 |
| 細事業名 |
：誘致委員会事業経費（１／３） |
予算計上課 |
万博誘致推進室 |
| 細々事業名 |
：事務経費(20171132-00010004) |
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| 一般事業（補助費） 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 啓発物購入費 |
5,983千円 |
１ 啓発物購入費 |
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単 |
| 5,983,000円*1式= |
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| ２ 経済産業省等との連絡・調整旅費 |
5,264千円 |
２ 経済産業省等との連絡・調整旅費 |
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単 |
| @29,240円*3名*5回*12月= |
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| ３ 企業、経済界等連絡旅費 |
96千円 |
３ 企業、経済界等連絡旅費 |
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単 |
| @400円*2名*10回*12月= |
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| ４ 資料コピー代、消耗品代 |
2,332千円 |
４ 資料コピー代、消耗品代 |
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単 |
| 2,331,600円= |
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|
| ５ 光熱水費 |
222千円 |
５ 光熱水費 |
|
単 |
| 222,000円= |
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|
| ６ 電話代等通信費 |
562千円 |
６ 電話代等通信費 |
|
単 |
| 561,600円= |
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|
| ７ 他国提案書翻訳料 |
6,394千円 |
７ 他国提案書翻訳料 |
|
単 |
| 英語⇒日本語 2,235,600円*1式= |
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| 仏語⇒日本語 4,158,000円*1式= |
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| ８ 他国語パンフレット作成委託料 |
5,344千円 |
８ 他国語パンフレット作成委託料 |
|
単 |
| @1,335,960円*4式= |
|
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|
| ９ プレゼン用動画作成委託料 |
13,781千円 |
９ プレゼン用動画作成委託料 |
|
単 |
| @13,780,800円*1式= |
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|
| 10 大阪本部事務費 |
|
10 大阪本部事務費 |
3,085千円 |
単 |
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（１）有識者意見聴取謝礼 |
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9,800円*10人*7回*1/3= |
228 |
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（２）職員旅費 |
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（管内旅費） |
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600円*5人*20日*12月*1/3= |
240 |
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|
（管外旅費） |
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|
29,240円*延10人*12月*1/3= |
1,169 |
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（３）書籍購入費 |
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2,000円*1.08*12月*1/3= |
8 |
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（４）事務用品費 |
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（文房具等） |
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50,000円*1.08*12月*1/3= |
216 |
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（用紙購入費） 574,000円*1/3= |
191 |
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|
（５）印刷代 |
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|
（コピー代） |
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|
0.43円*50,000枚*1.08*12月*1/3= |
92 |
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|
（レター印刷代 ７００枚） |
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|
16,050円*1.08*2回*1/3= |
11 |
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（６）通信費 82円*100件*12月*1/3= |
32 |
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（７）運搬費（イベントグッズ等） |
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10,000円*1.08*5回*12月*1/3= |
216 |
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|
（８）振込手数料等（ネットバンキング） |
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201,000円*1/3= |
67 |
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|
（９）ネットバンキング利用料 |
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|
1,080円*12月*1/3= |
4 |
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|
（１０）各種会議会場借上料 |
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|
100,000円*1.08*7回*1/3= |
252 |
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|
（１１）自動車借上料 |
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80,000円*12月*1/3= |
320 |
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|
（１２）印刷代 10,000円*10件*1/3= |
33 |
|
| 11 東京本部事務費 |
|
11 東京本部事務費 |
5,703千円 |
単 |
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|
（１）有識者意見聴取謝礼 |
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(9,800円+1,000円)*24人*1/3= |
86 |
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|
（２）職員旅費 |
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（管内旅費） |
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|
330円*5人*20日*12月*1/3= |
132 |
|
|
|
（管外旅費） |
|
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|
29,240円*延10人*12月*1/3= |
1,169 |
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|
（３）新聞、書籍購入費 |
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（４紙）4,037円*4紙*1部*12月*1/3= |
64 |
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|
（日経）4,900円*1紙*1部*12月*1/3= |
19 |
|
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|
（書籍） 25,000円*1/3= |
8 |
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|
|
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|
（４）事務用品等 |
|
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|
|
（文房具等） |
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|
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|
50,000円*1.08*12月*1/3= |
216 |
|
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|
（用紙） 570,000円*1/3= |
190 |
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|
（５）印刷代 |
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|
（コピー代） |
|
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|
2.5円*50,000枚*1.08*12月*1/3= |
540 |
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|
（レター印刷代等） |
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|
16,050円*1.08*2回*1/3= |
11 |
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|
（６）光熱水費 16,000円*12月*1/3= |
64 |
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|
（７）通信費 561,600円*1/3= |
187 |
|
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|
（８）事務所借上料 5,480,000円*1/3= |
1,826 |
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|
（９）ＯＡ環境借上料 |
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|
|
|
（家具什器） |
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((52,380*11月)+(154,440*1月))*1/3= |
243 |
|
|
|
（電話機） 36,720円*12月*1/3= |
146 |
|
|
|
（ＰＣ） 78,300円*12月*1/3= |
313 |
|
|
|
（複合機） 66,528円*12月*1/3= |
266 |
|
|
|
（ＯＡ環境（メールサーバー等）利用料） |
|
|
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|
24,202円*12月*1/3= |
96 |
|
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|
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|
|
|
（１０）自動車借上料 |
|
|
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|
30,000円*12月*1/3= |
120 |
|
| （その他に対するもの計） |
39,978千円 |
（その他に対するもの計） |
8,788千円 |
|
| （負担金計） |
39,978千円 |
（負担金計） |
8,788千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
39,978千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
8,788千円 |
|
| （合計） |
39,978千円 |
（合計） |
8,788千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 誘致委員会負担金 |
26,652 |
１ 誘致委員会負担金 |
|
| 13,326,000+13,326,000= |
|
|
|
| （３９，９７８千円の２／３） |
|
|
|
| （日本万国博覧会推進事業雑入計） |
26,652 |
|
0 |
| （総務費雑入計） |
26,652 |
|
0 |
| 目計 雑入 |
26,652 |
|
0 |
| 項計 雑入 |
26,652 |
|
0 |
| 款計 諸収入 |
26,652 |
|
0 |
| 合計 |
26,652 |
|
0 |
