平成３０年度当初予算 高等職業技術専門校運営費()
| 事業名 |
：高等職業技術専門校運営費()(19962112) |
予算要求課 |
人材育成課 |
| 細事業名 |
：高等職業技術専門校運営費 |
予算計上課 |
雇用推進室 |
| 細々事業名 |
：運営費(19962112-00010002) |
|
| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
| １ 非常勤職員報酬 |
147,003千円 |
１ 非常勤職員報酬 |
▲1,083千円 |
公 |
| 147,003,000円= |
147,003 |
-1,083,000円= |
▲1,083 |
|
| （報酬計） |
147,003千円 |
（報酬計） |
▲1,083千円 |
|
| １ 非常勤職員社会保険料 |
22,840千円 |
１ 非常勤職員社会保険料 |
▲229千円 |
公 |
| 22,840,000円= |
22,840 |
-229,000円= |
▲229 |
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
22,840千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
▲229千円 |
|
| １ 賃金職員社会保険料 |
1,039千円 |
１ 賃金職員社会保険料 |
|
公 |
| 1,039,000円= |
1,039 |
|
|
|
| ２ 賃金職員社会保険料 |
250千円 |
２ 賃金職員社会保険料 |
|
公 |
| 250,000円= |
250 |
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
1,289千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
24,129千円 |
（非常勤職員分計） |
▲229千円 |
|
| （共済費計） |
24,129千円 |
（共済費計） |
▲229千円 |
|
| １ 賃金 |
6,569千円 |
１ 賃金 |
|
公 |
| 6,569,000円= |
6,569 |
|
|
|
| ２ 賃金 |
1,573千円 |
２ 賃金 |
|
公 |
| 1,573,000円= |
1,573 |
|
|
|
| （賃金計） |
8,142千円 |
（賃金計） |
0千円 |
|
| １ 報償費等 |
368千円 |
１ 報償費等 |
|
公 |
| 368,000円= |
368 |
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
368千円 |
（報償費（補助費等）計） |
0千円 |
|
| （報償費計） |
368千円 |
（報償費計） |
0千円 |
|
| １ 就職指導活動旅費等 |
5,535千円 |
１ 就職指導活動旅費等 |
|
公 |
| 5,535,000円= |
5,535 |
|
|
|
| （旅費計） |
5,535千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ 実習用消耗品等 |
38,656千円 |
１ 実習用消耗品等 |
|
公 |
| 38,656,000円= |
38,656 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
38,656千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| １ 光熱水費 |
32,577千円 |
１ 光熱水費 |
|
公 |
| 32,577,000円= |
32,577 |
|
|
|
| ２ 庁舎等維持補修費 |
5,180千円 |
２ 庁舎等維持補修費 |
|
公 |
| 5,180,000円= |
5,180 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
37,757千円 |
（維持需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
76,413千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 廃棄物処理費等 |
6,379千円 |
１ 廃棄物処理費等 |
▲288千円 |
公 |
| 6,379,000円= |
6,379 |
-288,000円= |
▲288 |
|
| （その他の役務費計） |
6,379千円 |
（その他の役務費計） |
▲288千円 |
|
| （役務費計） |
6,379千円 |
（役務費計） |
▲288千円 |
|
| １ 庁舎警備・清掃業務等委託料 |
24,977千円 |
１ 庁舎警備・清掃業務等委託料 |
5,947千円 |
公 |
| 24,976,008円= |
24,976 |
5,947,000円= |
5,947 |
|
| ２ 施設設備保守点検業務委託料 |
14,675千円 |
２ 施設設備保守点検業務委託料 |
▲660千円 |
公 |
| 14,674,700円= |
14,674 |
-660,000円= |
▲660 |
|
| ３ 訓練業務等委託料 |
9,823千円 |
３ 訓練業務等委託料 |
|
公 |
| 9,822,814円= |
9,822 |
|
|
|
| ４ その他委託料 |
4,526千円 |
４ その他委託料 |
▲648千円 |
公 |
| 4,525,200円= |
4,525 |
-648,000円= |
▲648 |
|
| ５ 指定管理委託料 |
|
５ 指定管理委託料 |
5,400千円 |
公 |
|
|
5,400,000円= |
5,400 |
|
| （その他の委託料計） |
54,001千円 |
（その他の委託料計） |
10,039千円 |
|
| （委託料計） |
54,001千円 |
（委託料計） |
10,039千円 |
|
| １ 自動車借上げ料等 |
4,444千円 |
１ 自動車借上げ料等 |
|
公 |
| 4,444,000円= |
4,444 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
4,444千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| １ 庁用備品購入費 |
8,938千円 |
１ 庁用備品購入費 |
|
公 |
| 8,937,243円= |
8,937 |
|
|
|
| （備品購入費計） |
8,938千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| （備品購入費計） |
8,938千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| １ 各種負担金等 |
550千円 |
１ 各種負担金等 |
|
公 |
| 550,000円= |
550 |
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
550千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
550千円 |
（負担金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
550千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
335,902千円 |
（合計） |
8,439千円 |
|
[特定財源の内訳]
内示 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 高等職業技術専門校施設使用料 |
2,873 |
１ 高等職業技術専門校施設使用料 |
|
| 2,873,000円= |
2,873 |
|
|
| （職業訓練事業使用料計） |
2,873 |
|
0 |
| （職業能力開発使用料計） |
2,873 |
|
0 |
| 目計 商工労働使用料 |
2,873 |
|
0 |
| 項計 使用料 |
2,873 |
|
0 |
| １ 修了証書等交付手数料 |
21 |
１ 修了証書等交付手数料 |
|
| 21,600円= |
21 |
|
|
| ２ 高等職業技術専門校入校料 |
2,768 |
２ 高等職業技術専門校入校料 |
|
| 490*5,650円= |
2,768 |
|
|
| ３ 高等職業技術専門校入校選考料 |
1,455 |
３ 高等職業技術専門校入校選考料 |
|
| 490*1.35*2,200円= |
1,455 |
|
|
| （職業訓練事業手数料計） |
4,244 |
|
0 |
| （職業能力開発手数料計） |
4,244 |
|
0 |
| 目計 商工労働手数料 |
4,244 |
|
0 |
| 項計 手数料 |
4,244 |
|
0 |
| 款計 使用料及び手数料 |
7,117 |
|
0 |
| １ 職業能力開発校関係交付金 |
191,020 |
１ 職業能力開発校関係交付金 |
5,707 |
| 運営費 |
|
運営費 |
|
| (335,902,000円-10,099,431円)*0.546= |
177,888 |
(8,439,000+1,655,424+334,800)*0.546= |
5,694 |
|
|
|
|
| 北大阪校（報酬・共済費） |
|
技術専門校（報酬・共済費） |
|
| （向上訓練推進員・就労支援推進員） |
|
報酬 6,000円= |
6 |
| 4,402,000円*0.546 = |
2,403 |
共済費 7,000円= |
7 |
| 713,000円*0.546 = |
389 |
|
|
| 東大阪校（報酬・共済費） |
|
|
|
| （向上訓練推進員・生徒指導兼事務補助 |
|
|
|
| ・就労支援推進員） |
|
|
|
| 6,907,000円*0.546 = |
3,771 |
|
|
| 1,110,000円*0.546 = |
606 |
|
|
| 南大阪校（報酬・共済費） |
|
|
|
| （向上訓練推進員・就労支援推進員） |
|
|
|
| 4,707,000円*0.546 = |
2,570 |
|
|
| 753,000円*0.546 = |
411 |
|
|
| 芦原校（報酬・共済費） |
|
|
|
| （向上訓練推進員・就労支援推進員） |
|
|
|
| 4,707,000円*0.546 = |
2,570 |
|
|
| 753,000円*0.546 = |
411 |
|
|
| （職業訓練事業負担金計） |
191,020 |
|
5,707 |
| （職業能力開発費負担金計） |
191,020 |
|
5,707 |
| 目計 商工労働費国庫負担金 |
191,020 |
|
5,707 |
| 項計 国庫負担金 |
191,020 |
|
5,707 |
| １ 生涯職業能力開発事業委託金 |
10,099 |
１ 生涯職業能力開発事業委託金 |
▲1,991 |
| 10,099,431円= |
10,099 |
(-1,655,424-334,800)円= |
▲1,990 |
| （職業訓練事業委託金計） |
10,099 |
|
▲1,991 |
| （職業能力開発費委託金計） |
10,099 |
|
▲1,991 |
| 目計 商工労働費国庫委託金 |
10,099 |
|
▲1,991 |
| 項計 国庫委託金 |
10,099 |
|
▲1,991 |
| 款計 国庫支出金 |
201,119 |
|
3,716 |
| １ 不要物品売払収入 |
528 |
１ 不要物品売払収入 |
|
| 528,000円= |
528 |
|
|
| （職業訓練事業物品売払代金計） |
528 |
|
0 |
| （商工労働費物品売払収入計） |
528 |
|
0 |
| 目計 物品売払収入 |
528 |
|
0 |
| 項計 財産売払収入 |
528 |
|
0 |
| 款計 財産収入 |
528 |
|
0 |
| １ 高等職業技術専門校雑入 |
1,553 |
１ 高等職業技術専門校雑入 |
|
| 1,553,000円= |
1,553 |
|
|
| （職業訓練事業雑入計） |
1,553 |
|
0 |
| （商工労働費雑入計） |
1,553 |
|
0 |
| 目計 雑入 |
1,553 |
|
0 |
| 項計 雑入 |
1,553 |
|
0 |
| 款計 諸収入 |
1,553 |
|
0 |
| 合計 |
210,317 |
|
3,716 |
