平成30年度当初予算 青少年海洋センター運営費
事業名 | :青少年海洋センター運営費(19963242) | 予算要求課 | 青少年・地域安全室 |
細事業名 | :管理運営費 | 予算計上課 | 青少年・地域安全室 |
細々事業名 | :施設管理運営委託料(指定管理者分)(19963242-00010010) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 海洋センター管理運営費 | 95,961千円 | 単 | 95,961千円 | |
(その他の委託料計) | 95,961千円 | (その他の委託料計) | 95,961千円 | |
(委託料計) | 95,961千円 | (委託料計) | 95,961千円 | |
(合計) | 95,961千円 | (合計) | 95,961千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 青少年海洋センター使用料 | 644 | 要求どおり | 644 |
644,260円= | 644 | 644,260円= | 644 |
2 ヨットハーバー施設使用料 | 8,615 | 要求どおり | 8,615 |
8,615,640円= | 8,615 | 8,615,640円= | 8,615 |
9,259 | 9,259 | ||
9,259 | 9,259 | ||
9,259 | 9,259 | ||
9,259 | 9,259 | ||
9,259 | 9,259 | ||
9,259 | 9,259 |
積算項目 | 海洋センター管理運営費 |
施設管理委託事業名 | 海洋センター管理(指定管理者分) |
準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 人件費 | 143,331千円 | 143,331千円 | ||
143,331,000円= | 143,331 | 143,331,000円= | 143,331 | |
2 事業費 | ||||
(1) 需用費 | ||||
<1> 消耗品費 | ||||
<2> 光熱水費 | ||||
<3> 修繕費 | ||||
(2) 役務費 | ||||
<1> 手数料 | ||||
(3) 委託料 | ||||
(4) 使用料及び賃借料 | ||||
(5) 公課費 | ||||
(6) 指導者養成費 | ||||
(7) 宣伝費 | ||||
(8) 納付金 | ||||
(9) その他経費 | ||||
(10) 指定管理者収益 | ||||
(11) ESCO負担金 | ||||
(12) (申請時)低公害車導入委託料 | ||||
(13) 支払消費税 | ||||
3 利用料金等収入 | ||||
4 自主事業収入 | ||||
5 消費税ダウン分 | ||||
6 需用費 | 49,757千円 | 49,757千円 | ||
・消耗品費 3,050,000円= | 3,050 | ・消耗品費 3,050,000円= | 3,050 | |
・光熱水費 36,580,000円= | 36,580 | ・光熱水費 36,580,000円= | 36,580 | |
・修繕費 10,127,000円= | 10,127 | ・修繕費 10,127,000円= | 10,127 | |
7 手数料 | 14,948千円 | 14,948千円 | ||
14,948,000円= | 14,948 | 14,948,000円= | 14,948 | |
8 委託料 | 1,750千円 | 1,750千円 | ||
1,750,000円= | 1,750 | 1,750,000円= | 1,750 | |
9 使用料及び賃借料 | 120千円 | 120千円 | ||
120,000円= | 120 | 120,000円= | 120 | |
10 公課費 | 40千円 | 40千円 | ||
40,000円= | 40 | 40,000円= | 40 | |
11 指導者育成費 | 5,836千円 | 5,836千円 | ||
5,836,000円= | 5,836 | 5,836,000円= | 5,836 | |
12 宣伝費 | 2,000千円 | 2,000千円 | ||
2,000,000円= | 2,000 | 2,000,000円= | 2,000 | |
13 その他経費 | 71,380千円 | 71,380千円 | ||
71,380,000円= | 71,380 | 71,380,000円= | 71,380 | |
14 指定管理者収益 | 965千円 | 965千円 | ||
965,000円= | 965 | 965,000円= | 965 | |
15 ESCO負担金 | 1,269千円 | 1,269千円 | ||
1,269,000円= | 1,269 | 1,269,000円= | 1,269 | |
16 (申請時)低公害車導入委託料 | ▲224千円 | ▲224千円 | ||
-224,400円= | ▲224 | -224,400円= | ▲224 | |
17 支払消費税 | 16,032千円 | 16,032千円 | ||
16,032,000円= | 16,032 | 16,032,000円= | 16,032 | |
18 利用料金等収入 | ▲110,786千円 | ▲110,786千円 | ||
-110,786,000円= | ▲110,786 | -110,786,000円= | ▲110,786 | |
19 自主事業収入 | ▲98,680千円 | ▲98,680千円 | ||
-98,680,000円= | ▲98,680 | -98,680,000円= | ▲98,680 | |
20 消費税ダウン分 | ▲1,777千円 | ▲1,777千円 | ||
-1,777,447円= | ▲1,777 | -1,777,447円= | ▲1,777 | |
(その他の委託料計) | 95,961千円 | (その他の委託料計) | 95,961千円 | |
(委託料計) | 95,961千円 | (委託料計) | 95,961千円 | |
(合計) | 95,961千円 | (合計) | 95,961千円 |