平成30年度当初予算 咲洲庁舎管理費
事業名 | :咲洲庁舎管理費(20101130) | 予算要求課 | 庁舎室 |
細事業名 | :咲洲庁舎管理費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
細々事業名 | :咲洲庁舎管理費(20101130-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
1 斡旋手数料 | 1,795千円 | 1 斡旋手数料 | 1,795千円 | 単 |
テナント募集にかかる斡旋手数料 | テナント募集にかかる斡旋手数料 | |||
(成功報酬) | (成功報酬) | |||
1,795,000円= | 1,795,000円= | 1,795 | ||
(報償費(補助費等)計) | 1,795千円 | (報償費(補助費等)計) | 1,795千円 | |
(報償費計) | 1,795千円 | (報償費計) | 1,795千円 | |
1 連絡調整旅費 | 253千円 | 1 連絡調整旅費 | 253千円 | 単 |
253,000円= | 253,000円= | 253 | ||
(旅費計) | 253千円 | (旅費計) | 253千円 | |
1 共通新聞定期刊行物 | 248千円 | 1 共通新聞定期刊行物 | 253千円 | 単 |
日刊紙 20,656円*12月= | 日刊紙 21,048円*12月= | 252 | ||
2 庁舎管理事務消耗品 | 897千円 | 2 庁舎管理事務消耗品 | 897千円 | 単 |
897,000円= | 897 | 897,000円= | 897 | |
3 建築・電気・機械関係消耗品 | 9,986千円 | 3 建築・電気・機械関係消耗品 | 11,169千円 | 単 |
4,371,000円= | 4,371,000円= | 4,371 | ||
給気用ユニットフィルタ | 給気用ユニットフィルタ | |||
5,614,272円= | 6,797,952円= | 6,797 | ||
4 土のう | 146千円 | 4 土のう | 146千円 | 単 |
146,000円= | 146,000円= | 146 | ||
5 駐車券 | 176千円 | 5 駐車券 | 176千円 | 単 |
176,000円= | 176 | 176,000円= | 176 | |
6 掲揚旗 | 114千円 | 6 掲揚旗 | 114千円 | 単 |
114,000円= | 114 | 114,000円= | 114 | |
(消耗需用費計) | 11,567千円 | (消耗需用費計) | 12,755千円 | |
1 光熱水費 | 650,200千円 | 1 光熱水費 | 単 | |
(1) 電気代 | 301,000千円 | (1) 電気代 | ||
301,000,000円= | ||||
(2) 熱供給代 | 325,000千円 | (2) 熱供給代 | ||
325,000,000円= | ||||
(3) 水道代 | 24,200千円 | (3) 水道代 | ||
24,200,000円= | ||||
2 修繕費 | 14,069千円 | 2 修繕費 | 単 | |
(1) 建築設備修繕費 | 3,097千円 | (1) 建築設備修繕費 | ||
3,097,000円= | ||||
(2) 電気設備修繕費 | 2,261千円 | (2) 電気設備修繕費 | ||
2,261,000円= | ||||
(3) 機械設備修繕費 | 8,711千円 | (3) 機械設備修繕費 | ||
8,711,000円= | ||||
3 光熱水費 | 3 光熱水費 | 649,084千円 | 単 | |
(1)電気代 | ||||
274,000,000円= | 274,000 | |||
8,634,000円(ホテル分)= | 8,634 | |||
(2)熱供給代 | ||||
335,000,000円= | 335,000 | |||
(3)水道代 | ||||
24,835,000円= | 24,835 | |||
6,615,000円(ホテル分)= | 6,615 | |||
4 修繕費 | 4 修繕費 | 14,069千円 | 単 | |
(1)建築設備修繕費 | ||||
3,097,000円= | 3,097 | |||
(2)電気設備修繕費 | ||||
2,261,000円= | 2,261 | |||
(3)機械設備修繕費 | ||||
8,711,000円= | 8,711 | |||
(維持需用費計) | 664,269千円 | (維持需用費計) | 663,153千円 | |
(需用費計) | 675,836千円 | (需用費計) | 675,908千円 | |
1 電話代等通信費 | 5,530千円 | 1 電話代等通信費 | 5,443千円 | 単 |
5,530,000円= | 5,443,000円= | 5,443 | ||
2 機械設備点検等手数料他 | 3,223千円 | 2 機械設備点検等手数料他 | 6,925千円 | 単 |
厨房排水管洗浄作業費 | 厨房排水管洗浄作業費 | |||
372,000円= | 625,320円= | 625 | ||
厨房系排気ダクト・ファン清掃作業費【法 | 厨房系排気ダクト・ファン清掃作業費【法 | |||
定点検】【四年毎】 | 定点検】【四年毎】 | |||
0円= | 4,215,240円= | 4,215 | ||
排水槽汚泥収集・運搬業務費【法定】 | 排水槽汚泥収集・運搬業務費【法定】 | |||
804,000円= | 1,138,320円= | 1,138 | ||
空調機加湿装置洗浄作業費【法定点検】 | 空調機加湿装置洗浄作業費【法定点検】 | |||
970,000円= | 898,560円= | 898 | ||
空調ファンコイルユニット洗浄作業費【五 | 空調ファンコイルユニット洗浄作業費【五 | |||
年毎】 | 年毎】 | |||
0円= | 0円= | |||
簡易専用水道定期検査料【法定点検】 | 簡易専用水道定期検査料【法定点検】 | |||
48,000円= | 47,520円= | 47 | ||
航空障害灯取替【法定点検】【三年毎】 | 航空障害灯取替【法定点検】【三年毎】 | |||
1,029,000円= | 0円= | |||
3 火災等保険料 | 23,841千円 | 3 火災等保険料 | 673千円 | 単 |
火災保険料 | 火災保険料 | |||
22,978,000円= | 0円= | |||
賠償責任保険料 | 賠償責任保険料 | |||
863,000円= | 673,000円= | 673 | ||
4 簡易無線局再免許申請 | 4 簡易無線局再免許申請 | 単 | ||
簡易無線局再免許申請 | 簡易無線局再免許申請 | |||
0円= | 0円= | |||
5 産業廃棄物収集運搬業務 | 507千円 | 5 産業廃棄物収集運搬業務 | 782千円 | 単 |
507,000円= | 15,236s*47.5円*1.08= | 781 | ||
(その他の役務費計) | 33,101千円 | (その他の役務費計) | 13,823千円 | |
(役務費計) | 33,101千円 | (役務費計) | 13,823千円 | |
1 清掃等庁舎管理業務委託他 | 265,913千円 | 1 清掃等庁舎管理業務委託他 | 230,012千円 | 単 |
咲洲庁舎清掃委託 | 咲洲庁舎清掃委託 | |||
【長期継続契約:H26.11.1〜H2 | 【長期継続契約:H29.11.1〜H3 | |||
9.10.31】 | 2.10.31】 | |||
59,762,277円= | 126,545,853円= | 126,545 | ||
【長期継続契約:H29.11.1〜H3 | ||||
2.10.31】 | ||||
78,417,374円+1,000円= | ||||
咲洲庁舎特別清掃委託 | 咲洲庁舎特別清掃委託 | |||
859,000円= | 859,000円= | 859 | ||
ガラス清掃委託 | ガラス清掃委託 | |||
7,764,000円= | 7,584,935円= | 7,584 | ||
警備委託 | 警備委託 | |||
【長期継続契約:H26.6.1〜H29 | 【長期継続契約:H29.6.1〜H32 | |||
.6.1】 | .6.1】 | |||
9,516,540円= | 63,262,800円= | 63,262 | ||
【長期継続契約:H29.6.1〜H32 | ||||
.6.1】 | ||||
75,691,877円+1,000円= | ||||
特別警備委託(特別行事のスポット警備) | 特別警備委託(特別行事のスポット警備) | |||
356,000円= | 356,000円= | 356 | ||
総合インフォメーション | 総合インフォメーション | |||
【長期継続契約:H26.6.1〜H29 | 【長期継続契約:H29.6.1〜H32 | |||
.5.31】 | .5.31】 | |||
870,000円= | 5,364,000円= | 5,364 | ||
【長期継続契約:H29.6.1〜H32 | ||||
.5.31】 | ||||
5,437,500円= | ||||
一般廃棄物処理委託 | 一般廃棄物処理委託 | |||
56,120s*27円*1.08= | 53,461s*27円*1.08= | 1,558 | ||
産業廃棄物処分委託 | 産業廃棄物処分委託 | |||
収集運搬 | ||||
0円= | ||||
処分 | 処分 | |||
15,647s*70円*1.08= | 15,236s*70円*1.08= | 1,151 | ||
什器類等 | 什器類等 | |||
255,000円= | 255,792円= | 255 | ||
植栽管理委託 | 植栽管理委託 | |||
757,000円= | 932,000円= | 932 | ||
サイン改修作業委託 | サイン改修作業委託 | |||
903,000円= | 903,000円= | 903 | ||
害虫駆除委託 | 害虫駆除委託 | |||
858,000円= | 858,000円= | 858 | ||
防火対象物・防災管理点検【法定点検】 | 防火対象物・防災管理点検【法定点検】 | |||
940,000円= | 939,600円= | 939 | ||
咲洲庁舎建物総合管理調整業務委託 | 咲洲庁舎建物総合管理調整業務委託 | |||
【長期継続契約:H27.6.1〜H29 | 【長期継続契約:H29.6.1〜H32 | |||
.5.31】 | .5.31】 | |||
2,484,000円= | 19,440,000円= | 19,440 | ||
【長期継続契約:H29.6.1〜H32 | ||||
.5.31】 | ||||
18,219,276円= | ||||
2 保守点検業務委託 | 257,774千円 | 2 保守点検業務委託 | 253,486千円 | 単 |
昇降機等保守点検【法定点検】 | 昇降機等保守点検【法定点検】 | |||
【長期継続契約:H28.8.1〜H31 | 【長期継続契約:H28.8.1〜H31 | |||
.7.31】 | .7.31】 | |||
89,109,000円= | 89,107,776円= | 89,107 | ||
消防設備点検【法定点検】 | 消防設備点検【法定点検】 | |||
18,402,000円= | 18,518,320円+1,000円= | 18,519 | ||
消防設備放水銃点検【法定点検】 | 消防設備放水銃点検【法定点検】 | |||
1,042,000円= | 1,041,120円+1,000円= | 1,042 | ||
ゴンドラ点検保守【法定点検】 | ゴンドラ点検保守【法定点検】 | |||
23,891,000円= | 19,946,520円= | 19,946 | ||
自動扉点検 | 自動扉点検 | |||
3,606,000円= | 3,794,040円+1,000円= | 3,795 | ||
制振装置点検 | 制振装置点検 | |||
910,000円= | 909,360円+1,000円= | 910 | ||
建築設備定期点検【法定点検】 | 建築設備定期点検【法定点検】 | |||
3,451,000円= | 3,277,800円= | 3,277 | ||
特殊建物定期調査【法定点検】【三年毎】 | 特殊建物定期調査【法定点検】【三年毎】 | |||
4,871,000円= | 0円= | |||
中央監視装置点検(空調)・空気源装置点 | 中央監視装置点検(空調)・空気源装置点 | |||
検 | 検 | |||
3,140,000円= | 3,130,920円= | 3,130 | ||
中央監視装置点検(電気) | 中央監視装置点検(電気) | |||
3,692,000円= | 4,436,640円= | 4,436 | ||
非常用発電機設備点検【法定点検】 | 非常用発電機設備点検【法定点検】 | |||
7,545,000円= | 8,763,120円+1,000円= | 8,764 | ||
蓄電池設備点検【法定点検】 | 蓄電池設備点検【法定点検】 | |||
762,000円= | 761,400円= | 761 | ||
高所作業車保守点検 | 高所作業車保守点検 | |||
42,000円= | 41,256円+1,000円= | 42 | ||
ゴミ貯留装置点検 | ゴミ貯留装置点検 | |||
0円= | 0円= | |||
連結送水管・ホース耐圧調査【法定点検】 | 連結送水管・ホース耐圧調査【法定点検】 | |||
【三年毎】 | 【三年毎】 | |||
0円= | 987,120円+1,000円= | 988 | ||
排水槽汚泥処理【法定点検】 | 排水槽汚泥処理【法定点検】 | |||
199,000円= | 158,760円= | 158 | ||
電話交換機保守点検(NEC) | 電話交換機保守点検(NEC) | |||
0円= | 0円= | |||
電話交換機保守点検(NTT) | 電話交換機保守点検(NTT) | |||
7,902,000円= | 7,901,280円+1,000円= | 7,902 | ||
電話交換機料金管理システム費 | 電話交換機料金管理システム費 | |||
0円= | 0円= | |||
トリプルIBS保守 | トリプルIBS保守 | |||
8,781,000円= | 9,619,560円= | 9,619 | ||
鍵管理システム保守点検 | 鍵管理システム保守点検 | |||
1,678,000円= | 1,677,240円+1,000円= | 1,678 | ||
設備保守管理業務 | 設備保守管理業務 | |||
【長期継続契約:H28.11.1〜H3 | 【長期継続契約:H28.11.1〜H3 | |||
1.11.1】 | 1.11.1】 | |||
77,040,000円= | 77,040,000円+1,000円= | 77,041 | ||
音声・映像回線サービスの利用契約 | 音声・映像回線サービスの利用契約 | |||
【長期継続契約:H28.8.1〜H31 | 【長期継続契約:H28.8.1〜H31 | |||
.7.1】 | .7.1】 | |||
1,711,000円= | 1,710,720円= | 1,710 | ||
泡消火薬剤分析業務【法定点検】【三年毎 | ||||
】 | ||||
651,240円+1,000円= | 652 | |||
(その他の委託料計) | 523,687千円 | (その他の委託料計) | 483,498千円 | |
(委託料計) | 523,687千円 | (委託料計) | 483,498千円 | |
1 機器借上料 | 5,956千円 | 1 機器借上料 | 4,808千円 | 単 |
電話交換機借上料 | 電話交換機借上料 | |||
【長期継続契約:H28.11.1〜H3 | 【長期継続契約:H28.11.1〜H3 | |||
4.10.31】 | 4.10.31】 | |||
3,206,304円= | 3,206,304円+1,000円= | 3,207 | ||
IBS機器リース契約 | IBS機器リース契約 | |||
【長期継続契約:H29.3.1〜H34 | 【長期継続契約:H29.3.1〜H34 | |||
.2.28】 | .2.28】 | |||
2,332,800円= | 1,184,544円= | 1,184 | ||
廃棄物計量機リース | 廃棄物計量機リース | |||
【長期継続契約:H27.5.1〜H32 | 【長期継続契約:H27.5.1〜H32 | |||
.4.30】 | .4.30】 | |||
416,000円= | 415,752円= | 415 | ||
(使用料及び賃借料計) | 5,956千円 | (使用料及び賃借料計) | 4,808千円 | |
1 庁舎管理用備品購入費 | 533千円 | 1 庁舎管理用備品購入費 | 533千円 | 単 |
咲洲庁舎庁用備品 | 咲洲庁舎庁用備品 | |||
533,000円= | 533,000円= | 533 | ||
(備品購入費計) | 533千円 | (備品購入費計) | 533千円 | |
(備品購入費計) | 533千円 | (備品購入費計) | 533千円 | |
1 光熱水費等負担金 | 584千円 | 1 光熱水費等負担金 | 584千円 | 単 |
地デジ・電波障害対応負担金 | 地デジ・電波障害対応負担金 | |||
45,000円*12月*1.08= | 45,000円*12月*1.08= | 583 | ||
2 各種協議会年会費等 | 50千円 | 2 各種協議会年会費等 | 50千円 | 単 |
コスモスクエア開発協議会加入負担金 | コスモスクエア開発協議会加入負担金 | |||
50,000円= | 50,000円= | 50 | ||
3 各種講習会費 | 104千円 | 3 各種講習会費 | 104千円 | 単 |
自衛消防業務講習【法定】 | 自衛消防業務講習【法定】 | |||
@38,000円*2人= | @38,000円*2人= | 76 | ||
防火・防災管理者講習【法定】 | 防火・防災管理者講習【法定】 | |||
@9,500円*1人= | @9,500円*1人= | 9 | ||
エネルギー管理員講習【法定】 | エネルギー管理員講習【法定】 | |||
@18,000円*1人= | @17,100円*1人+1,000円= | 18 | ||
4 電波利用料 | 5千円 | 4 電波利用料 | 5千円 | 単 |
簡易無線局 | 簡易無線局 | |||
600円*8機= | 600円*8機= | 4 | ||
(その他に対するもの計) | 743千円 | (その他に対するもの計) | 743千円 | |
(負担金計) | 743千円 | (負担金計) | 743千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 743千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 743千円 | |
(合計) | 1,241,904千円 | (合計) | 1,181,361千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 行政財産使用料(目的外使用) | 38,966 | 1 行政財産使用料(目的外使用) | 38,161 |
38,966,000円= | 38,161,541円= | 38,161 | |
(咲洲庁舎管理事業使用料計) | 38,966 | 38,161 | |
(総務管理使用料計) | 38,966 | 38,161 | |
目計 総務使用料 | 38,966 | 38,161 | |
項計 使用料 | 38,966 | 38,161 | |
款計 使用料及び手数料 | 38,966 | 38,161 | |
1 事務所貸付料 | 64,950 | 1 事務所貸付料 | 59,890 |
64,950,000円= | 59,890,197円= | 59,890 | |
2 店舗貸付料 | 339,245 | 2 店舗貸付料 | 496,793 |
339,245,000円= | 496,793,436円= | 496,793 | |
3 駐車場貸付料 | 3,499 | 3 駐車場貸付料 | 3,499 |
3,499,000円= | 3,499,200円= | 3,499 | |
4 施設設置等貸付料 | 82,679 | 4 施設設置等貸付料 | 58,831 |
82,679,000円= | 58,831,824円= | 58,831 | |
(咲洲庁舎管理事業不動産貸付料計) | 490,373 | 619,013 | |
(総務費不動産貸付収入計) | 490,373 | 619,013 | |
目計 財産貸付収入 | 490,373 | 619,013 | |
項計 財産運用収入 | 490,373 | 619,013 | |
1 古紙売払収入 | 3,086 | 1 古紙売払収入 | 3,098 |
3,086,000円= | 3,098,439円= | 3,098 | |
(咲洲庁舎管理事業物品売払代金計) | 3,086 | 3,098 | |
(総務費物品売払収入計) | 3,086 | 3,098 | |
目計 物品売払収入 | 3,086 | 3,098 | |
項計 財産売払収入 | 3,086 | 3,098 | |
款計 財産収入 | 493,459 | 622,111 | |
1 庁舎維持雑入 | 71,864 | 1 庁舎維持雑入 | 81,467 |
共益費 | 共益費 | ||
37,976,000円= | 38,003,450円= | 38,003 | |
諸経費 | 諸経費 | ||
33,888,000円= | 43,464,000円= | 43,464 | |
(咲洲庁舎管理事業雑入計) | 71,864 | 81,467 | |
(総務費雑入計) | 71,864 | 81,467 | |
目計 雑入 | 71,864 | 81,467 | |
項計 雑入 | 71,864 | 81,467 | |
款計 諸収入 | 71,864 | 81,467 | |
合計 | 604,289 | 741,739 |