平成３０年度当初予算 動物愛護管理事業費
| 事業名 | ：動物愛護管理事業費(20060312) | 予算要求課 | 動物愛護畜産課 |
| 細事業名 | ：庁舎等管理費 | 予算計上課 | 動物愛護畜産課 |
| 細々事業名 | ：庁舎・各種設備関係費(20060312-00170019) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 全国動物管理関係事業所協議会会 議 |
74千円 | １ 全国動物管理関係事業所協議会会 議 |
16千円 | 単 |
| (14,535円*2+7,600円)*2人= | (630円*5)*5人= | 15 | ||
| 平成２９年度全国会議（関東ブロックで開 | 平成３０年度全国会議開催調整旅費（大阪 | |||
| 催：開催地千葉で算出） | 府にて開催予定） | |||
| （旅費計） | 74千円 | （旅費計） | 16千円 | |
| １ 複写機消耗品 | 167千円 | １ 複写機消耗品 | 159千円 | 単 |
| 167,000円= | 159,000円= | 159 | ||
| ２ 事務用消耗品 | 244千円 | ２ 事務用消耗品 | 232千円 | 単 |
| 244,000円= | 232,000円= | 232 | ||
| ３ 印刷製本費 | 21千円 | ３ 印刷製本費 | 20千円 | 単 |
| 21,000円= | 20,000円= | 20 | ||
| （消耗需用費計） | 432千円 | （消耗需用費計） | 411千円 | |
| １ 自動給餌機・自動追込み機修理 | 100千円 | １ 自動給餌機・自動追込み機修理 | 100千円 | 単 |
| 100,000円= | 100,000円= | 100 | ||
| ２ 箕面支所維持管理経費 | 177千円 | ２ 箕面支所維持管理経費 | 171千円 | 単 |
| 光熱水費 | 光熱水費 | |||
| （１）ガス代 | （１）ガス代 | |||
| 176,642円= | 170,291円= | 170 | ||
| ３ 保健所運営事業費 | 1,377千円 | ３ 保健所運営事業費 | 1,180千円 | 単 |
| 光熱水費 | 光熱水費 | |||
| 1,376,667円= | 1,180,000円= | 1,180 | ||
| ４ 支所修理費 | 292千円 | ４ 支所修理費 | 292千円 | 単 |
| 分室施設修理費用 | 支所施設修理費用 | |||
| 292,000円= | 292,000円= | 292 | ||
| （維持需用費計） | 1,946千円 | （維持需用費計） | 1,743千円 | |
| （需用費計） | 2,378千円 | （需用費計） | 2,154千円 | |
| １ 電話通信費 | 690千円 | １ 電話通信費 | 555千円 | 単 |
| （１）基本料（４ヶ所×２台） | （１）基本料（４ヶ所×２台） | |||
| 2,538円*12月*8台= | 2,538円*12月*8台= | 243 | ||
| 基本料（１ヶ所×１台） | （２）通話料 | |||
| 4,741円*12月*1台= | 6,480円*12月*4ヶ所= | 311 | ||
| （２）通話料 | ||||
| 6,480円*12月*5ヶ所= | ||||
| ２ ファックス通信費 | 245千円 | ２ ファックス通信費 | 245千円 | 単 |
| （１）基本料 | （１）基本料 | |||
| 2,538円*12月*4ヶ所= | 2,538円*12月*4ヶ所= | 121 | ||
| （２）通話料 | （２）通話料 | |||
| 2,560円*12月*4ヶ所= | 2,560円*12月*4ヶ所= | 122 | ||
| ３ 郵券料 | 28千円 | ３ 郵券料 | 26千円 | 単 |
| （１）譲渡通知 | （１）譲渡通知 | |||
| 52円*178人= | 62円*141人= | 8 | ||
| （２）譲渡追跡調査 | （２）譲渡追跡調査 | |||
| 104円*178人= | 120円*141人= | 16 | ||
| ※往復はがきを使用 | ※往復はがきを使用 | |||
| ※１７８人：過去３年の平均 | ※１４１人：過去３年の平均 | |||
| ４ 管理指導所ごみ処理手数料 | 39千円 | ４ 管理指導所ごみ処理手数料 | 単 | |
| 9,720円*4月= | ||||
| ５ 携帯電話費用 | 109千円 | ５ 携帯電話費用 | 109千円 | 単 |
| （１）基本料 | （１）基本料 | |||
| 1,001円*9台*12月= | 1,001円*9台*12月= | 108 | ||
| ６ 箕面支所維持管理経費 | 86千円 | ６ 箕面支所維持管理経費 | 86千円 | 単 |
| 一般廃棄物収集運搬処理業務 | 一般廃棄物収集運搬処理業務 | |||
| 7,128円*12月= | 7,128円*12月= | 85 | ||
| ７ 廃液・感染性医療廃棄物処分経費 | 50千円 | ７ 廃液・感染性医療廃棄物処分経費 | 50千円 | 単 |
| 廃液、感染性医療廃棄物収集・運搬 | 廃液、感染性医療廃棄物収集・運搬 | |||
| 49,680円= | 49,680円= | 49 | ||
| （その他の役務費計） | 1,247千円 | （その他の役務費計） | 1,071千円 | |
| （役務費計） | 1,247千円 | （役務費計） | 1,071千円 | |
| １ 管理指導所地下汚泥除去委託 | 189千円 | １ 管理指導所地下汚泥除去委託 | 単 | |
| 189,000円= | ||||
| ２ 浄化槽点検汚泥除去委託 | 37千円 | ２ 浄化槽点検汚泥除去委託 | 37千円 | 単 |
| 泉佐野分室 | 泉佐野支所 | |||
| 36,720円= | 36,720円= | 36 | ||
| ３ 指導所・分室消毒委託料 | 681千円 | ３ 指導所・分室消毒委託料 | 単 | |
| （１）指導所外部寄生虫対策 | ||||
| 分室外部寄生虫対策 | ||||
| 〔年４回〕 | ||||
| （２）指導所微生物対策 | ||||
| 分室微生物対策 | ||||
| 〔年１回〕 | ||||
| （１）及び（２）業務一式 | ||||
| 680,400円= | ||||
| ※平成２９年８月から | ||||
| 指導所・藤井寺分室を除く | ||||
| ４ カーリフト保守点検委託料 | 586千円 | ４ カーリフト保守点検委託料 | 単 | |
| 585,900円= | ||||
| 平成２９年４月１日から | ||||
| 平成２９年８月３１日まで | ||||
| ５ ボイラー保守点検委託料 | 59千円 | ５ ボイラー保守点検委託料 | 単 | |
| 29,160円*2回= | ||||
| ※年４回法定のうち半年分 | ||||
| ６ 箕面支所警備委託料 | 252千円 | ６ 箕面支所警備委託料 | 116千円 | 単 |
| 11,340円*12月= | 9,612円*12月= | 115 | ||
| ※管理指導所（平成２９年４月１日〜平 | ※箕面支所（平成２７年４月１日〜平成３ | |||
| 成３０年３月３１日）） | ２年３月３１日の５年契約） | |||
| 9,612円*12月= | ||||
| ※箕面分室（平成２７年４月１日〜平成３ | ||||
| ２年３月３１日の５年契約） | ||||
| ７ 支所特殊機器保守点検 | 1,350千円 | ７ 支所特殊機器保守点検 | 1,350千円 | 単 |
| 1,350,000円= | 1,350,000円= | 1,350 | ||
| 藤井寺を除く３分室分 | ３支所分 | |||
| ８ 廃液・感染性医療廃棄物処分経費 | 71千円 | ８ 廃液・感染性医療廃棄物処分経費 | 71千円 | 単 |
| 廃液、感染性医療廃棄物処分 | 廃液、感染性医療廃棄物処分 | |||
| 70,200円= | 70,200円= | 70 | ||
| ９ 動物の死体等処理業務 | ９ 動物の死体等処理業務 | 2,362千円 | 単 | |
| 2,362,000円= | 2,362 | |||
| （その他の委託料計） | 3,225千円 | （その他の委託料計） | 3,936千円 | |
| （委託料計） | 3,225千円 | （委託料計） | 3,936千円 | |
| １ テレビ受信料 | 59千円 | １ テレビ受信料 | 59千円 | 単 |
| 14,545円*4台= | 14,545円*4台= | 58 | ||
| （使用料及び賃借料計） | 59千円 | （使用料及び賃借料計） | 59千円 | |
| １ 庁舎設備等 | 1,209千円 | １ 庁舎設備等 | 553千円 | 単 |
| 泉佐野分室・手術台 | 箕面支所・犬舎シーケンサ | |||
| 340,200円= | 552,960円= | 552 | ||
| 顕微鏡 | ||||
| 289,440円*3分室= | ||||
| （備品購入費計） | 1,209千円 | （備品購入費計） | 553千円 | |
| （備品購入費計） | 1,209千円 | （備品購入費計） | 553千円 | |
| １ 箕面支所施設維持関係経費 | 670千円 | １ 箕面支所施設維持関係経費 | 582千円 | 単 |
| 光熱水費 | 光熱水費 | |||
| （１）電気代 | （１）電気代 | |||
| 398,817円= | 342,518円= | 342 | ||
| （２）水道代 | （２）水道代 | |||
| 85,551円= | 51,469円= | 51 | ||
| （３）施設維持管理費用 | （３）施設維持管理費用 | |||
| 184,853円= | 187,242円= | 187 | ||
| ※設備保守管理費（箕面市と共有する管理 | ※設備保守管理費（箕面市と共有する管理 | |||
| 費） | 費） | |||
| ※過去の平均値から算出 | ※過去の平均値から算出 | |||
| （市町村に対するもの計） | 670千円 | （市町村に対するもの計） | 582千円 | |
| １ 動物管理関係事業所等協議会負担 金 |
28千円 | １ 動物管理関係事業所等協議会負担 金 |
28千円 | 単 |
| （１）全国動物管理関係事業所協議会 | （１）全国動物管理関係事業所協議会 | |||
| 負担金 25,000円= | 負担金 25,000円= | 25 | ||
| （２）全国動物管理関係事業所協議会 | （２）全国動物管理関係事業所協議会 | |||
| 近畿ブロック会負担金 | 近畿ブロック会負担金 | |||
| 3,000円= | 3,000円= | 3 | ||
| （その他に対するもの計） | 28千円 | （その他に対するもの計） | 28千円 | |
| （負担金計） | 698千円 | （負担金計） | 610千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 698千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 610千円 | |
| （合計） | 8,890千円 | （合計） | 8,399千円 | |
