要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員報酬 |
9,414千円 |
１ 非常勤職員報酬 |
9,109千円 |
単 |
| 10,263,000円= |
|
9,109,000円= |
9,109 |
|
| 9,414,000円-10,263,000円= |
|
|
|
|
| （報酬計） |
9,414千円 |
（報酬計） |
9,109千円 |
|
| １ 共済費 |
1,491千円 |
１ 共済費 |
1,440千円 |
単 |
| 1,645,000円= |
|
1,440,000円= |
1,440 |
|
| （４名分、仮置き） |
|
（４名分、仮置き） |
|
|
| 1,491,000円-1,645,000円= |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
1,491千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
1,440千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
1,491千円 |
（非常勤職員分計） |
1,440千円 |
|
| （共済費計） |
1,491千円 |
（共済費計） |
1,440千円 |
|
| １ 各種講師謝金 |
86千円 |
１ 各種講師謝金 |
26千円 |
単 |
| ○部内研修講師謝金 |
|
○部内研修講師謝金 |
|
|
| ・幹部職員向け |
|
9,000円*1.5時間*2回-端数調整1,000円= |
26 |
|
| 9,000円*1.5時間*1回= |
|
|
|
|
| ・一般職員向け |
|
|
|
|
| 9,000円*1.5時間*1回= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○施策推進にかかる有識者等との打ち合わ |
|
|
|
|
| せ謝金 |
|
|
|
|
| 9,000円*1時間*延べ7人= |
|
|
|
|
|
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|
|
|
| ○端数調整 |
|
|
|
|
| -4,000円 |
|
|
|
|
| ２ 有識者との打ち合わせ謝金 |
|
２ 有識者との打ち合わせ謝金 |
60千円 |
単 |
|
|
○有識者等との打ち合わせ謝金 |
|
|
|
|
9,000円*1時間*延べ7人-端数調整3,000円= |
60 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
86千円 |
（報償費（補助費等）計） |
86千円 |
|
| （報償費計） |
86千円 |
（報償費計） |
86千円 |
|
| １ 連絡調整旅費 |
3,000千円 |
１ 連絡調整旅費 |
3,135千円 |
単 |
| 3,135,000円-135,000円= |
|
3,135,000円= |
3,135 |
|
|
|
|
|
|
| つなぐＨＰサーバ移行委託に１３５千円 |
|
|
|
|
| （旅費計） |
3,000千円 |
（旅費計） |
3,135千円 |
|
| １ 商工関係者表彰資料印刷代 |
190千円 |
１ 商工関係者表彰資料印刷代 |
190千円 |
単 |
| 190,000円= |
|
190,000円= |
190 |
|
| ２ コピー代 |
1,330千円 |
２ コピー代 |
1,330千円 |
単 |
| 1,330,000円= |
|
1,330,000円= |
1,330 |
|
| ３ 消耗需用費 |
3,381千円 |
３ 消耗需用費 |
2,352千円 |
単 |
| 3,230,000円-890,000円= |
|
2,352,000円= |
2,352 |
|
|
|
|
|
|
| つなぐＨＰサーバ移行委託に８９０千円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,041,000千円= |
|
|
|
|
| ４ 新聞等定期刊行物購読料 |
3,300千円 |
４ 新聞等定期刊行物購読料 |
3,300千円 |
単 |
| 3,300,000円= |
|
3,300,000円= |
3,300 |
|
| （消耗需用費計） |
8,201千円 |
（消耗需用費計） |
7,172千円 |
|
| １ 維持需用費 |
67千円 |
１ 維持需用費 |
67千円 |
単 |
| 67,000円= |
|
67,000円= |
67 |
|
| （維持需用費計） |
67千円 |
（維持需用費計） |
67千円 |
|
| （需用費計） |
8,268千円 |
（需用費計） |
7,239千円 |
|
| １ 公用車任意保険料 |
183千円 |
１ 公用車任意保険料 |
256千円 |
単 |
| 182,200円= |
|
255,710円= |
255 |
|
| 公用車任意保険料（公共） |
|
公用車任意保険料（公共:技専校） |
|
|
|
|
|
|
|
| ・技専校 １３１，６４０円 |
|
|
|
|
| ・障害者校 ５０，５６０円 |
|
|
|
|
| ２ 公用車任意保険料 |
195千円 |
２ 公用車任意保険料 |
273千円 |
単 |
| 194,430円= |
|
272,890円= |
272 |
|
|
|
|
|
|
| 公用車任意保険料（単独） |
|
公用車任意保険料（単独:２所属） |
|
|
|
|
|
|
|
| ・総合労働事務所 １３１，６４０円 |
|
|
|
|
| ・計量検定所 ６２，７９０円 |
|
|
|
|
| ３ 公用自転車保険料 |
15千円 |
３ 公用自転車保険料 |
15千円 |
単 |
| １台単価（Ｈ２９見込）×部内保有台数 |
|
１台単価（Ｈ３０見込）×部内保有台数 |
|
|
|
|
|
|
|
| 580*25= |
|
580*25= |
14 |
|
| （保険料計） |
393千円 |
（保険料計） |
544千円 |
|
| １ 役務費 |
222千円 |
１ 役務費 |
222千円 |
単 |
| 222,000円= |
222 |
222,000円= |
222 |
|
| （その他の役務費計） |
222千円 |
（その他の役務費計） |
222千円 |
|
| （役務費計） |
615千円 |
（役務費計） |
766千円 |
|
| １ 廃棄物処理等委託料 |
170千円 |
１ 廃棄物処理等委託料 |
170千円 |
単 |
| 廃棄物処理等委託（年１回） |
|
廃棄物処理等委託（年１回） |
|
|
| 170,000円= |
|
170,000円= |
170 |
|
| （その他の委託料計） |
170千円 |
（その他の委託料計） |
170千円 |
|
| （委託料計） |
170千円 |
（委託料計） |
170千円 |
|
| １ 商工関係者表彰会場費 |
95千円 |
１ 商工関係者表彰会場費 |
95千円 |
単 |
| 95,000円= |
|
95,000円= |
95 |
|
| ２ 使用料及び賃借料 |
417千円 |
２ 使用料及び賃借料 |
257千円 |
単 |
| 417,000円= |
|
257,000円= |
257 |
|
| ３ サーバー使用料 |
156千円 |
３ サーバー使用料 |
156千円 |
単 |
| @12,990円*12月= |
155 |
@12,990円*12月= |
155 |
|
| ４ 職員端末機使用料 |
78千円 |
４ 職員端末機使用料 |
64千円 |
単 |
| ○職員端末機１ |
|
○職員端末機（２台） |
|
|
| @3,426円*12= |
|
(@3,426円*8)+(@3,023円*12)= |
63 |
|
|
|
|
|
|
| ○職員端末機２ |
|
|
|
|
| @3,023円*12= |
|
|
|
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| （使用料及び賃借料計） |
746千円 |
（使用料及び賃借料計） |
572千円 |
|
| １ 備品購入費 |
190千円 |
１ 備品購入費 |
190千円 |
単 |
| 190,000千円= |
|
190,000千円= |
190 |
|
| （備品購入費計） |
190千円 |
（備品購入費計） |
190千円 |
|
| （備品購入費計） |
190千円 |
（備品購入費計） |
190千円 |
|
| １ 各種シンポジウム等参加負担金 |
36千円 |
１ 各種シンポジウム等参加負担金 |
36千円 |
単 |
| 36,000円= |
|
36,000円= |
36 |
|
| （その他に対するもの計） |
36千円 |
（その他に対するもの計） |
36千円 |
|
| （負担金計） |
36千円 |
（負担金計） |
36千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
36千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
36千円 |
|
| （合計） |
24,016千円 |
（合計） |
22,743千円 |
|
