平成２９年度当初予算 口腔保健対策費（政策的経費）
| 事業名 |
：口腔保健対策費（政策的経費）(20120478) |
予算要求課 |
健康づくり課 |
| 細事業名 |
：大阪府歯科口腔保健計画推進事業 |
予算計上課 |
健康づくり課 |
| 細々事業名 |
：大阪府歯科口腔保健計画推進事業(20120478-00050016) |
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| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 |
2,200千円 |
公 |
|
2,200千円 |
| 推進部会委員報酬 |
|
|
推進部会委員報酬 |
|
| @8,300*8人*3回= |
199 |
|
@8,300*8人*3回= |
199 |
| |
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| |
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|
|
| 非常勤歯科衛生士（口腔保健支援員）報酬 |
|
|
非常勤歯科衛生士（口腔保健支援員）報酬 |
|
| @8,200*244= |
2,000 |
|
@8,200*244= |
2,000 |
| |
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| （報酬計） |
2,200千円 |
|
（報酬計） |
2,200千円 |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 |
332千円 |
公 |
|
332千円 |
| 非常勤歯科衛生士（口腔保健支援員） |
|
|
非常勤歯科衛生士（口腔保健支援員） |
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| 共済費 |
|
|
共済費 |
|
| @332,000*1= |
332 |
|
@332,000*1= |
332 |
| |
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|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
332千円 |
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（非常勤職員分（人件費）計） |
332千円 |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 |
187千円 |
公 |
|
187千円 |
| 事務職員共済費 |
|
|
事務職員共済費 |
|
| @187,000*1= |
187 |
|
@187,000*1= |
187 |
| |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
187千円 |
|
（非常勤職員分（物件費）計） |
187千円 |
| （非常勤職員分計） |
519千円 |
|
（非常勤職員分計） |
519千円 |
| （共済費計） |
519千円 |
|
（共済費計） |
519千円 |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 |
1,125千円 |
公 |
|
1,125千円 |
| 照会資料発送作業 |
|
|
照会資料発送作業 |
|
| @6,500*20日= |
130 |
|
@6,500*20日= |
130 |
| 照会集計作業 |
|
|
照会集計作業 |
|
| @6,500*60日= |
390 |
|
@6,500*60日= |
390 |
| 審議会資料作成作業 |
|
|
審議会資料作成作業 |
|
| @6,500*20日= |
130 |
|
@6,500*20日= |
130 |
| 部会資料作成作業 |
|
|
部会資料作成作業 |
|
| @6,500*15日= |
97 |
|
@6,500*15日= |
97 |
| 研修会資料作成作業 |
|
|
研修会資料作成作業 |
|
| @6,500*10日= |
65 |
|
@6,500*10日= |
65 |
| 医療圏別研修会資料作成 |
|
|
医療圏別研修会資料作成 |
|
| @6,500*48日= |
312 |
|
@6,500*48日= |
312 |
| （賃金計） |
1,125千円 |
|
（賃金計） |
1,125千円 |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 |
56千円 |
公 |
|
56千円 |
| 研修会講師謝礼 |
|
|
研修会講師謝礼 |
|
| @56,000= |
56 |
|
@56,000= |
56 |
| |
|
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
56千円 |
|
（報償費（補助費等）計） |
56千円 |
| （報償費計） |
56千円 |
|
（報償費計） |
56千円 |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 |
215千円 |
公 |
|
215千円 |
| 推進部会委員交通費 |
|
|
推進部会委員交通費 |
|
| @1,500円*14人*3回= |
63 |
|
@1,500円*14人*3回= |
63 |
| |
|
|
|
|
| 市町村・関係団体連絡調整業務 |
|
|
市町村・関係団体連絡調整業務 |
|
| 151,500= |
151 |
|
151,500= |
151 |
| |
|
|
|
|
| （旅費計） |
215千円 |
|
（旅費計） |
215千円 |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 |
209千円 |
公 |
|
209千円 |
| 調査票印刷 |
|
|
調査票印刷 |
|
| @200*43部*1回= |
8 |
|
@200*43部*1回= |
8 |
| 推進部会資料印刷 |
|
|
推進部会資料印刷 |
|
| @500*20人*3回= |
30 |
|
@500*20人*3回= |
30 |
| 研修会資料印刷 |
|
|
研修会資料印刷 |
|
| @500*130人= |
65 |
|
@500*130人= |
65 |
| 医療圏別研修会資料作成 |
|
|
医療圏別研修会資料作成 |
|
| @500円*110人= |
55 |
|
@500円*110人= |
55 |
| 事務消耗品等 |
|
|
事務消耗品等 |
|
| 50,000= |
50 |
|
50,000= |
50 |
| |
|
|
|
|
| （消耗需用費計） |
209千円 |
|
（消耗需用費計） |
209千円 |
| （需用費計） |
209千円 |
|
（需用費計） |
209千円 |
| １ 部会会場借り上げ料 |
57千円 |
公 |
|
57千円 |
| @19,000円*3回= |
57 |
|
@19,000円*3回= |
57 |
| ２ 研修会会場借り上げ料 |
45千円 |
公 |
|
45千円 |
| @45,000円*1回= |
45 |
|
@45,000円*1回= |
45 |
| ３ パソコン借り上げ料 |
37千円 |
公 |
|
|
| @3,023円*12月= |
36 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
139千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
102千円 |
| （合計） |
4,463千円 |
|
（合計） |
4,426千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度要求 |
平成29年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 |
2,231 |
|
2,213 |
| 4,463,000*1/2= |
2,231 |
4,426,000*1/2= |
2,213 |
| |
|
|
|
| |
2,231 |
|
2,213 |
| |
2,231 |
|
2,213 |
| |
2,231 |
|
2,213 |
| |
2,231 |
|
2,213 |
| |
2,231 |
|
2,213 |
| |
2,231 |
|
2,213 |
