平成29年度当初予算 口腔保健対策費(政策的経費)
事業名 |
:口腔保健対策費(政策的経費)(20120478) |
予算要求課 |
健康づくり課 |
細事業名 |
:大阪府歯科口腔保健計画推進事業 |
予算計上課 |
健康づくり課 |
細々事業名 |
:大阪府歯科口腔保健計画推進事業(20120478-00050016) |
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一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 |
2,200千円 |
公 |
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2,200千円 |
推進部会委員報酬 |
|
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推進部会委員報酬 |
|
@8,300*8人*3回= |
199 |
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@8,300*8人*3回= |
199 |
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非常勤歯科衛生士(口腔保健支援員)報酬 |
|
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非常勤歯科衛生士(口腔保健支援員)報酬 |
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@8,200*244= |
2,000 |
|
@8,200*244= |
2,000 |
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(報酬計) |
2,200千円 |
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(報酬計) |
2,200千円 |
1 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 |
332千円 |
公 |
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332千円 |
非常勤歯科衛生士(口腔保健支援員) |
|
|
非常勤歯科衛生士(口腔保健支援員) |
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共済費 |
|
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共済費 |
|
@332,000*1= |
332 |
|
@332,000*1= |
332 |
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(非常勤職員分(人件費)計) |
332千円 |
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(非常勤職員分(人件費)計) |
332千円 |
1 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 |
187千円 |
公 |
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187千円 |
事務職員共済費 |
|
|
事務職員共済費 |
|
@187,000*1= |
187 |
|
@187,000*1= |
187 |
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(非常勤職員分(物件費)計) |
187千円 |
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
187千円 |
(非常勤職員分計) |
519千円 |
|
(非常勤職員分計) |
519千円 |
(共済費計) |
519千円 |
|
(共済費計) |
519千円 |
1 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 |
1,125千円 |
公 |
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1,125千円 |
照会資料発送作業 |
|
|
照会資料発送作業 |
|
@6,500*20日= |
130 |
|
@6,500*20日= |
130 |
照会集計作業 |
|
|
照会集計作業 |
|
@6,500*60日= |
390 |
|
@6,500*60日= |
390 |
審議会資料作成作業 |
|
|
審議会資料作成作業 |
|
@6,500*20日= |
130 |
|
@6,500*20日= |
130 |
部会資料作成作業 |
|
|
部会資料作成作業 |
|
@6,500*15日= |
97 |
|
@6,500*15日= |
97 |
研修会資料作成作業 |
|
|
研修会資料作成作業 |
|
@6,500*10日= |
65 |
|
@6,500*10日= |
65 |
医療圏別研修会資料作成 |
|
|
医療圏別研修会資料作成 |
|
@6,500*48日= |
312 |
|
@6,500*48日= |
312 |
(賃金計) |
1,125千円 |
|
(賃金計) |
1,125千円 |
1 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 |
56千円 |
公 |
|
56千円 |
研修会講師謝礼 |
|
|
研修会講師謝礼 |
|
@56,000= |
56 |
|
@56,000= |
56 |
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|
|
|
(報償費(補助費等)計) |
56千円 |
|
(報償費(補助費等)計) |
56千円 |
(報償費計) |
56千円 |
|
(報償費計) |
56千円 |
1 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 |
215千円 |
公 |
|
215千円 |
推進部会委員交通費 |
|
|
推進部会委員交通費 |
|
@1,500円*14人*3回= |
63 |
|
@1,500円*14人*3回= |
63 |
|
|
|
|
|
市町村・関係団体連絡調整業務 |
|
|
市町村・関係団体連絡調整業務 |
|
151,500= |
151 |
|
151,500= |
151 |
|
|
|
|
|
(旅費計) |
215千円 |
|
(旅費計) |
215千円 |
1 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 |
209千円 |
公 |
|
209千円 |
調査票印刷 |
|
|
調査票印刷 |
|
@200*43部*1回= |
8 |
|
@200*43部*1回= |
8 |
推進部会資料印刷 |
|
|
推進部会資料印刷 |
|
@500*20人*3回= |
30 |
|
@500*20人*3回= |
30 |
研修会資料印刷 |
|
|
研修会資料印刷 |
|
@500*130人= |
65 |
|
@500*130人= |
65 |
医療圏別研修会資料作成 |
|
|
医療圏別研修会資料作成 |
|
@500円*110人= |
55 |
|
@500円*110人= |
55 |
事務消耗品等 |
|
|
事務消耗品等 |
|
50,000= |
50 |
|
50,000= |
50 |
|
|
|
|
|
(消耗需用費計) |
209千円 |
|
(消耗需用費計) |
209千円 |
(需用費計) |
209千円 |
|
(需用費計) |
209千円 |
1 部会会場借り上げ料 |
57千円 |
公 |
|
57千円 |
@19,000円*3回= |
57 |
|
@19,000円*3回= |
57 |
2 研修会会場借り上げ料 |
45千円 |
公 |
|
45千円 |
@45,000円*1回= |
45 |
|
@45,000円*1回= |
45 |
3 パソコン借り上げ料 |
37千円 |
公 |
|
|
@3,023円*12月= |
36 |
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|
(使用料及び賃借料計) |
139千円 |
|
(使用料及び賃借料計) |
102千円 |
(合計) |
4,463千円 |
|
(合計) |
4,426千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度要求 |
平成29年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 大阪府歯科口腔保健計画推進事業 |
2,231 |
|
2,213 |
4,463,000*1/2= |
2,231 |
4,426,000*1/2= |
2,213 |
|
|
|
|
|
2,231 |
|
2,213 |
|
2,231 |
|
2,213 |
|
2,231 |
|
2,213 |
|
2,231 |
|
2,213 |
|
2,231 |
|
2,213 |
|
2,231 |
|
2,213 |