平成29年度当初予算 泉佐野丘陵緑地整備事業費
事業名 | :泉佐野丘陵緑地整備事業費(20090771) | 予算要求課 | 都市計画室 |
細事業名 | :泉佐野丘陵緑地整備事業(単独) | 予算計上課 | 都市計画室 |
細々事業名 | :泉佐野丘陵緑地管理費【維持】(20090771-00030011) | ||
維持補修費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 非常勤職員 | 1,076千円 | 単 | 1,076千円 | |
3名*358,603= | 1,075 | 3名*358,603= | 1,075 | |
(非常勤職員分計) | 1,076千円 | (非常勤職員分計) | 1,076千円 | |
(共済費計) | 1,076千円 | (共済費計) | 1,076千円 | |
1 非常勤職員 | 6,501千円 | 単 | 6,501千円 | |
3名*307日*7,058= | 6,500 | 3名*307日*7,058= | 6,500 | |
(賃金計) | 6,501千円 | (賃金計) | 6,501千円 | |
1 燃料費等 | 2,350千円 | 単 | 2,350千円 | |
燃料費 278,313= | 278 | 燃料費 278,313= | 278 | |
施設管理用品 619,948= | 619 | 施設管理用品 619,948= | 619 | |
草刈管理用品 93,992= | 93 | 草刈管理用品 93,992= | 93 | |
樹木管理用品 38,178= | 38 | 樹木管理用品 38,178= | 38 | |
作業用品 1,318,855= | 1,318 | 作業用品 1,318,855= | 1,318 | |
(消耗需用費計) | 2,350千円 | (消耗需用費計) | 2,350千円 | |
1 修繕費 | 2,268千円 | 単 | 2,268千円 | |
チッパー 75,600= | 75 | チッパー 75,600= | 75 | |
発電機 6,048= | 6 | 発電機 6,048= | 6 | |
ミニショベル 105,840= | 105 | ミニショベル 105,840= | 105 | |
キャリア 75,600= | 75 | キャリア 75,600= | 75 | |
ミキサー 56,700= | 56 | ミキサー 56,700= | 56 | |
ぺイローダー 75,600= | 75 | ぺイローダー 75,600= | 75 | |
振動ローラー 75,600= | 75 | 振動ローラー 75,600= | 75 | |
アスファルト舗装 184,990= | 184 | アスファルト舗装 184,990= | 184 | |
インターロッキング舗装 258,114= | 258 | インターロッキング舗装 258,114= | 258 | |
キュービクル 3,780= | 3 | キュービクル 3,780= | 3 | |
建物類 476,280= | 476 | 建物類 476,280= | 476 | |
門扉類 2,251= | 2 | 門扉類 2,251= | 2 | |
照明灯 352,479= | 352 | 照明灯 352,479= | 352 | |
分電盤 73,109= | 73 | 分電盤 73,109= | 73 | |
上水管 17,926= | 17 | 上水管 17,926= | 17 | |
汚水管 141,714= | 141 | 汚水管 141,714= | 141 | |
雨水排水管 150,355= | 150 | 雨水排水管 150,355= | 150 | |
フェンス類 118,329= | 118 | フェンス類 118,329= | 118 | |
ポンプ 17,636= | 17 | ポンプ 17,636= | 17 | |
2 光熱水費 | 1,512千円 | 単 | 1,512千円 | |
水道料金 600,000= | 600 | 水道料金 600,000= | 600 | |
電気料金 840,000= | 840 | 電気料金 840,000= | 840 | |
下水道料金 72,000= | 72 | 下水道料金 72,000= | 72 | |
(維持需用費計) | 3,780千円 | (維持需用費計) | 3,780千円 | |
(需用費計) | 6,130千円 | (需用費計) | 6,130千円 | |
1 役務費 | 1,534千円 | 単 | 1,534千円 | |
電話料金 240,000= | 240 | 電話料金 240,000= | 240 | |
塵芥処理 89,760= | 89 | 塵芥処理 89,760= | 89 | |
産業廃棄物収集運搬 386,000= | 386 | 産業廃棄物収集運搬 386,000= | 386 | |
施設損害賠償保険 660,000= | 660 | 施設損害賠償保険 660,000= | 660 | |
し尿汲み取り 157,890= | 157 | し尿汲み取り 157,890= | 157 | |
(役務費計) | 1,534千円 | (役務費計) | 1,534千円 | |
1 検査 | 245千円 | 単 | 245千円 | |
特定自主検査(ミニショベル、ペイローダ | 特定自主検査(ミニショベル、ペイローダ | |||
ー、振動ローラー) | ー、振動ローラー) | |||
21,600*3= | 64 | 21,600*3= | 64 | |
バイオトイレ大腸菌検査料 180,000= | 180 | バイオトイレ大腸菌検査料 180,000= | 180 | |
2 除草等 | 13,851千円 | 単 | 13,851千円 | |
竹林伐採(東西地区) 1,163,106= | 1,163 | 竹林伐採(東西地区) 1,163,106= | 1,163 | |
竹林伐採(中地区) 68,418= | 68 | 竹林伐採(中地区) 68,418= | 68 | |
除草(境界部) 3,836,700= | 3,836 | 除草(境界部) 3,836,700= | 3,836 | |
除草(中地区) 299,580= | 299 | 除草(中地区) 299,580= | 299 | |
除草(コラボレーション区域) 391,608= | 391 | 除草(コラボレーション区域) 391,608= | 391 | |
除草(植栽箇所・機械) 1,675,551= | 1,675 | 除草(植栽箇所・機械) 1,675,551= | 1,675 | |
除草(植栽箇所・人力) 465,405= | 465 | 除草(植栽箇所・人力) 465,405= | 465 | |
除草(境界部) 876,960= | 876 | 除草(境界部) 876,960= | 876 | |
ササ伐採 2,358,720= | 2,358 | ササ伐採 2,358,720= | 2,358 | |
高中木剪定(植栽箇所) 1,296,037= | 1,296 | 高中木剪定(植栽箇所) 1,296,037= | 1,296 | |
低木剪定(植栽箇所) 562,328= | 562 | 低木剪定(植栽箇所) 562,328= | 562 | |
高中木潅水(植栽箇所) 95,341= | 95 | 高中木潅水(植栽箇所) 95,341= | 95 | |
枯木処理(中地区) 761,005= | 761 | 枯木処理(中地区) 761,005= | 761 | |
3 清掃等 | 9,356千円 | 単 | 9,356千円 | |
清掃(リーディング区域) 5,443,200= | 5,443 | 清掃(リーディング区域) 5,443,200= | 5,443 | |
清掃(コラボ区域) 1,632,960= | 1,632 | 清掃(コラボ区域) 1,632,960= | 1,632 | |
清掃(便所清掃) 765,405= | 765 | 清掃(便所清掃) 765,405= | 765 | |
バイオトイレ維持管理 600,000= | 600 | バイオトイレ維持管理 600,000= | 600 | |
清掃(休憩所等) 689,940= | 689 | 清掃(休憩所等) 689,940= | 689 | |
不法投棄物処理 | 不法投棄物処理 | |||
処分費 139,698= | 139 | 処分費 139,698= | 139 | |
運搬費 84,240= | 84 | 運搬費 84,240= | 84 | |
4 施設管理 | 5,714千円 | 単 | 5,714千円 | |
機械警備 114,144= | 114 | 機械警備 114,144= | 114 | |
消防設備 70,000= | 70 | 消防設備 70,000= | 70 | |
電気設備 129,336= | 129 | 電気設備 129,336= | 129 | |
巨木保全対策及び実施設計 5,400,000= | 5,400 | 巨木保全対策及び実施設計 5,400,000= | 5,400 | |
(その他の委託料計) | 29,166千円 | (その他の委託料計) | 29,166千円 | |
(委託料計) | 29,166千円 | (委託料計) | 29,166千円 | |
1 車両リース料 | 262千円 | 単 | 262千円 | |
長期リース契約 | 長期リース契約 | |||
246,240= | 246 | 246,240= | 246 | |
NHK受信料 15,720= | 15 | NHK受信料 15,720= | 15 | |
(使用料及び賃借料計) | 262千円 | (使用料及び賃借料計) | 262千円 | |
1 工事請負費 | 8,640千円 | 単 | 8,640千円 | |
落石対策工事 8,640,000= | 8,640 | 落石対策工事 8,640,000= | 8,640 | |
(工事請負費計) | 8,640千円 | (工事請負費計) | 8,640千円 | |
1 原材料購入費 | 467千円 | 単 | 467千円 | |
432,000*1.08= | 466 | 432,000*1.08= | 466 | |
(原材料費計) | 467千円 | (原材料費計) | 467千円 | |
1 備品購入費 | 553千円 | 単 | 553千円 | |
イベント告知用プリンター 180,576= | 180 | イベント告知用プリンター 180,576= | 180 | |
イベント用ポータブルマイク 372,168= | 372 | イベント用ポータブルマイク 372,168= | 372 | |
(備品購入費計) | 553千円 | (備品購入費計) | 553千円 | |
(備品購入費計) | 553千円 | (備品購入費計) | 553千円 | |
1 講習 | 単 | |||
2 業務用無線電波使用料 | 5千円 | 単 | 5千円 | |
4,320= | 4 | 4,320= | 4 | |
(その他に対するもの計) | 5千円 | (その他に対するもの計) | 5千円 | |
(負担金計) | 5千円 | (負担金計) | 5千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 5千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 5千円 | |
(合計) | 54,334千円 | (合計) | 54,334千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度要求 |
平成29年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 自動販売機設置 | 2 | 要求どおり | 2 |
2,000= | 2 | 2,000= | 2 |
2 | 2 | ||
2 | 2 | ||
2 | 2 | ||
2 | 2 | ||
2 | 2 | ||
2 | 2 |