平成29年度当初予算 中河内救命救急センター運営費

事業名 :中河内救命救急センター運営費(19964082) 予算要求課 医療対策課
細事業名 :中河内救命救急センター管理運営委託料 予算計上課 医療対策課
細々事業名 :管理運営委託料(19964082-00030011)
一般事業費 政策的経費 準義務的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 中河内救命救急センター管理運営
  委託
911,179千円
 
879,371千円
(その他の委託料計) 911,179千円 (その他の委託料計) 879,371千円
(委託料計) 911,179千円 (委託料計) 879,371千円
(合計) 911,179千円 (合計) 879,371千円

 [特定財源の内訳]

平成29年度要求

平成29年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 文書手数料 3,145 3,145
3,145,000円= 3,145 3,145,000円= 3,145
  3,145 3,145
  3,145 3,145
  3,145 3,145
  3,145 3,145
  3,145 3,145
1 大阪府新人看護職員研修事業補助金
 
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
  0 0
1 救命救急士実習謝金(管内消防) 1,275 1,275
1,275,000円= 1,275 1,275,000円= 1,275
2 救命救急士実習謝金(府消防学校) 2,964 2,964
2,964,000円= 2,964 2,964,000円= 2,964
3 運営に伴う雑入 516 516
516,000円= 516 516,000円= 516
  4,755 4,755
  4,755 4,755
  4,755 4,755
  4,755 4,755
  4,755 4,755
  7,900 7,900
積算項目 中河内救命救急センター管理運営委託
施設管理委託事業名 中河内救命救急センター管理運営委託料
準義務的経費

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 レジデント医師報酬 3,732千円 3,732千円
311,000円*(3人-2人)*12月= 3,732 311,000円*(3人-2人)*12月= 3,732
※直近3ヵ年度平均は1名のため2名減 ※直近3ヵ年度平均は1名のため2名減
2 弁護士顧問料等 3,833千円 3,833千円
3,833,000円= 3,833 3,833,000円= 3,833
※法人本部運営経費から振替 ※法人本部運営経費から振替
(報酬計) 7,565千円 (報酬計) 7,565千円
1 給料 382,086千円 382,086千円
382,086,000円= 382,086 382,086,000円= 382,086
※法人本部運営経費からの振替含む ※法人本部運営経費からの振替含む
(給料計) 382,086千円 (給料計) 382,086千円
1 管理職手当 1,300千円 1,300千円
108,300円*12月= 1,299 108,300円*12月= 1,299
(管理職手当計) 1,300千円 (管理職手当計) 1,300千円
1 初任給調整手当 26,686千円 26,686千円
2,973,200円*12月= 35,678 2,973,200円*12月= 35,678
府派遣職員分 府派遣職員分
-749,400円*12月= ▲8,992 -749,400円*12月= ▲8,992
(初任給調整手当計) 26,686千円 (初任給調整手当計) 26,686千円
1 扶養手当 8,321千円 8,321千円
673,000円*12月= 8,076 673,000円*12月= 8,076
 
※法人本部運営経費から振替 ※法人本部運営経費から振替
17,867円*3人*12月= 643 17,867円*3人*12月= 643
 
府派遣職員分 府派遣職員分
-33,250円*12月= ▲399 -33,250円*12月= ▲399
(扶養手当計) 8,321千円 (扶養手当計) 8,321千円
1 地域手当 45,745千円 45,745千円
(1)医師 (1)医師
  給料+管理職手当+扶養手当   給料+管理職手当+扶養手当
  (6,400,250円+108,300円+234,333円)   (6,400,250円+108,300円+234,333円)
             *12月*0.15= 12,137              *12月*0.15= 12,137
 
(2)その他(医師以外) (2)その他(医師以外)
  給料+管理職手当+扶養手当   給料+管理職手当+扶養手当
   (24,097,291円+0円+438,683円)    (24,097,291円+0円+438,683円)
              *12月*0.11= 32,387               *12月*0.11= 32,387
 
(3)法人本部運営経費から振替 (3)法人本部運営経費から振替
 給料+管理職手当+扶養手当  給料+管理職手当+扶養手当
   (2,515,000円+0円+53,000円)    (2,515,000円+0円+53,000円)
              *12月*0.11= 3,389               *12月*0.11= 3,389
 
(4)府派遣職員分(医師3名) (4)府派遣職員分(医師3名)
   給料+管理職手当+扶養手当    給料+管理職手当+扶養手当
    -(1,172,083円+0円+33,250円)     -(1,172,083円+0円+33,250円)
              *12月*0.15= ▲2,169               *12月*0.15= ▲2,169
(調整手当計) 45,745千円 (調整手当計) 45,745千円
1 住居手当 13,670千円 13,670千円
1,112,100円*12月= 13,345 1,112,100円*12月= 13,345
 
法人本部運営経費から振替 法人本部運営経費から振替
27,000円*12月= 324 27,000円*12月= 324
 
府派遣職員分 府派遣職員分
0円= 0円=
(住居手当計) 13,670千円 (住居手当計) 13,670千円
1 通勤手当 10,875千円 10,875千円
4,909,360円*2月= 9,818 4,909,360円*2月= 9,818
 
法人本部運営経費から振替 法人本部運営経費から振替
639,282円*2月= 1,278 639,282円*2月= 1,278
 
府派遣職員分 府派遣職員分
-(111,500円*2月)= ▲223 -(111,500円*2月)= ▲223
(通勤手当計) 10,875千円 (通勤手当計) 10,875千円
1 放射線取扱手当 336千円 336千円
7,000円*4人*12月= 336 7,000円*4人*12月= 336
2 夜間診療業務手当 12,768千円 12,768千円
宿直 32,000円*1人*365日= 11,680 宿直 32,000円*1人*365日= 11,680
日直 16,000円*1人* 68日= 1,088 日直 16,000円*1人* 68日= 1,088
3 夜間看護手当 24,713千円 24,713千円
準夜 2,900円*10人*365日= 10,585 準夜 2,900円*10人*365日= 10,585
深夜 3,300円*10人*365日= 12,045 深夜 3,300円*10人*365日= 12,045
オンコール 1,240円*140回(枠)*12月= 2,083 オンコール 1,240円*140回(枠)*12月= 2,083
 
・日勤 8:30〜17:00 8:30 ・日勤 8:30〜17:00 8:30
・準夜16:30〜 1:45 8:30 ・準夜16:30〜 1:45 8:30
・夜勤 0:00〜 8:30 8:30 ・夜勤 0:00〜 8:30 8:30
・オンコール勤務 ・オンコール勤務
  →通常勤務時間以外に呼び出しにより   →通常勤務時間以外に呼び出しにより
1時間以上勤務を行った場合に支給 1時間以上勤務を行った場合に支給
 
端数調整 端数調整
-1,000円= ▲1 -1,000円= ▲1
4 夜勤手当(医師) 9,855千円 9,855千円
15,000円*2.4人*365日= 13,140 15,000円*2.4人*365日= 13,140
 
府派遣職員分(3名) 府派遣職員分(3名)
-(13,140,000円*3/12)= ▲3,285 -(13,140,000円*3/12)= ▲3,285
 
5 専門看護手当 204千円 204千円
5,000円*12月*1名=(専門看護師) 60 5,000円*12月*1名=(専門看護師) 60
3,000円*12月*4名=(認定看護師) 144 3,000円*12月*4名=(認定看護師) 144
(特殊勤務手当計) 47,876千円 (特殊勤務手当計) 47,876千円
1 普通時間外 78,305千円 78,305千円
(1)125/100 (1)125/100
2,811円*11H*102人*12月*0.9= 34,062 2,811円*11H*102人*12月*0.9= 34,062
(2)135/100 (2)135/100
3,036円* 6H*102人*12月*0.9= 20,066 3,036円* 6H*102人*12月*0.9= 20,066
(3)125/100 (3)125/100
2,811円*22.5H*365日*0.9= 20,776 2,811円*22.5H*365日*0.9= 20,776
 
府派遣職員分(3名) 府派遣職員分(3名)
-1,915,000= ▲1,915 -1,915,000= ▲1,915
 
 
法人本部運営経費から振替 法人本部運営経費から振替
3,163円*20H*7人*12月= 5,313 3,163円*20H*7人*12月= 5,313
 
 
 
2 オンコール 1,870千円 1,870千円
21,011円*89人= 1,869 21,011円*89人= 1,869
 
 
 
 
 
 
3 夜勤時間外(医師) 39,258千円 39,258千円
6,534円*4.5H*345日*2.4人=(休日外) 24,345 6,534円*4.5H*345日*2.4人=(休日外) 24,345
7,841円*3.5H*345日*2.4人=(休日外) 22,723 7,841円*3.5H*345日*2.4人=(休日外) 22,723
6,900円*4.5H* 20日*2.4人=(休日) 1,490 6,900円*4.5H* 20日*2.4人=(休日) 1,490
8,364円*3.5H* 20日*2.4人=(休日) 1,405 8,364円*3.5H* 20日*2.4人=(休日) 1,405
 
府派遣職員分(3名) 府派遣職員分(3名)
-10,706,000円= ▲10,706 -10,706,000円= ▲10,706
 
端数調整-1,000円= ▲1 端数調整-1,000円= ▲1
(時間外勤務手当計) 119,433千円 (時間外勤務手当計) 119,433千円
1 休日勤務手当 21,497千円 21,497千円
2,577円*7.75H*49人*20日=(医師以外) 19,572 2,577円*7.75H*49人*20日=(医師以外) 19,572
6,900円*7.75H*2.4人*20日=(医師) 2,566 6,900円*7.75H*2.4人*20日=(医師) 2,566
 
府派遣職員分(3名) 府派遣職員分(3名)
医師 医師
-(2,566,800円*3/12)= ▲641 -(2,566,800円*3/12)= ▲641
 
端数調整-1,000円= ▲1 端数調整-1,000円= ▲1
 
・年末年始及び祝日 20日 ・年末年始及び祝日 20日
 
(休日勤務手当計) 21,497千円 (休日勤務手当計) 21,497千円
1 夜間勤務手当 12,192千円 12,192千円
ICU2,386円*1/5*7H*8人*1/2*365日= 4,876 ICU2,386円*1/5*7H*8人*1/2*365日= 4,876
病棟 2,386円*1/5*7H*12人*1/2*365日= 7,315 病棟 2,386円*1/5*7H*12人*1/2*365日= 7,315
 
 
 
端数調整 -1,000円= ▲1 端数調整 -1,000円= ▲1
 
(夜間勤務手当計) 12,192千円 (夜間勤務手当計) 12,192千円
1 宿日直手当 19,992千円 19,992千円
宿直 6,700円*6人*365日= 14,673 宿直 6,700円*6人*365日= 14,673
日直 6,700円*6人*121日= 4,864 日直 6,700円*6人*121日= 4,864
日直 6,700円*1人*68日= 455 日直 6,700円*1人*68日= 455
 
 
端数調整 -1,000円= ▲1 端数調整 -1,000円= ▲1
 
 
(宿日直手当計) 19,992千円 (宿日直手当計) 19,992千円
1 期末勤勉手当 156,348千円 156,348千円
  (1) 6月支給 68,326千円 68,326千円
71,229,414円= 71,229 71,229,414円= 71,229
 
府派遣職員分(3名) 府派遣職員分(3名)
-2,903,000円= ▲2,903 -2,903,000円= ▲2,903
 
端数調整 -1,000円= ▲1 端数調整 -1,000円= ▲1
  (2) 12月支給 88,022千円 88,022千円
78,469,100円= 78,469 78,469,100円= 78,469
 
府派遣職員分(3名) 府派遣職員分(3名)
-3,120,000円= ▲3,120 -3,120,000円= ▲3,120
 
 
法人本部運営経費から振替 法人本部運営経費から振替
12,672,289円= 12,672 12,672,289円= 12,672
(4.2月分) (4.2月分)
(期末手当計) 156,348千円 (期末手当計) 156,348千円
1 退職手当
 
(退職手当計) 0千円 (退職手当計) 0千円
(職員手当等計) 483,935千円 (職員手当等計) 483,935千円
1 法定福利費 136,021千円 136,021千円
  (1) 労災保険料 179千円 179千円
非常勤分 非常勤分
87,202,000円*(2.04+0.02)/1000= 179 87,202,000円*(2.04+0.02)/1000= 179
 
 
端数調整 -1,000円= ▲1 端数調整 -1,000円= ▲1
  (2) 雇用保険事業主負担金 6,194千円 6,194千円
常勤・非常勤・派遣職員分 常勤・非常勤・派遣職員分
881,712,000円*7.0/1,000= 6,171 881,712,000円*7.0/1,000= 6,171
 
法人本部運営経費から振替 法人本部運営経費から振替
53,802,910円*7.0/1,000= 376 53,802,910円*7.0/1,000= 376
 
派遣職員分 派遣職員分
-354,000円= ▲354 -354,000円= ▲354
 
端数調整 -1,000円= ▲1 端数調整 -1,000円= ▲1
  (3) 健康保険事業主負担金 1,054千円 1,054千円
非常勤分 非常勤分
21,015,000円*50.2/1,000= 1,054 21,015,000円*50.2/1,000= 1,054
 
端数調整 -1,000円= ▲1 端数調整 -1,000円= ▲1
  (4) 厚生年金事業主負担金 1,910千円 1,910千円
非常勤分 非常勤分
21,015,000円*(90.91)/1,000= 1,910 21,015,000円*(90.91)/1,000= 1,910
 
端数調整 -1,000円= ▲1 端数調整 -1,000円= ▲1
 
 
 
  (5) 児童手当拠出金 1,770千円 1,770千円
常勤・非常勤・派遣職員分 常勤・非常勤・派遣職員分
881,712,000円*2.0/1,000= 1,763 881,712,000円*2.0/1,000= 1,763
 
法人本部運営経費から振替 法人本部運営経費から振替
53,802,910円*2.0/1,000= 107 53,802,910円*2.0/1,000= 107
 
派遣職員 派遣職員
-101,000円= ▲101 -101,000円= ▲101
 
端数調整-1,000円= ▲1 端数調整-1,000円= ▲1
  (6) 介護保険事業主負担金 166千円 166千円
非常勤 非常勤
21,015,000円*7.9/1,000= 166 21,015,000円*7.9/1,000= 166
 
端数調整 -1,000円= ▲1 端数調整 -1,000円= ▲1
  (7) 共済組合負担金 123,551千円 123,551千円
   <1> 短期負担(育休手当金等) 44,575千円 44,575千円
常勤・派遣職員 常勤・派遣職員
860,697,000円*51.6/1,000= 44,411 860,697,000円*51.6/1,000= 44,411
 
法人本部運営経費から振替 法人本部運営経費から振替
53,802,910円*51.6/1,000= 2,776 53,802,910円*51.6/1,000= 2,776
 
派遣職員 派遣職員
-2,614,000= ▲2,614 -2,614,000= ▲2,614
   <2> 長期負担 76,317千円 76,317千円
常勤・派遣職員 常勤・派遣職員
860,697,000円*88.347/1,000= 76,039 860,697,000円*88.347/1,000= 76,039
 
法人本部運営経費から振替 法人本部運営経費から振替
53,802,910円*88.347/1,000= 4,753 53,802,910円*88.347/1,000= 4,753
 
派遣職員 派遣職員
-4,476,000= ▲4,476 -4,476,000= ▲4,476
 
端数調整 端数調整
-1,000円= ▲1 -1,000円= ▲1
   <3> 介護保険事業主負担金 2,659千円 2,659千円
常勤・派遣職員 常勤・派遣職員
421,067,000円*5.6/1,000= 2,357 421,067,000円*5.6/1,000= 2,357
 
法人本部運営経費から振替 法人本部運営経費から振替
53,802,910円*5.6/1,000= 301 53,802,910円*5.6/1,000= 301
 
端数調整 端数調整
-1,000円= ▲1 -1,000円= ▲1
  (8) 公務災害事業主負担金 1,197千円 1,197千円
常勤・派遣職員 常勤・派遣職員
860,697,000円*1.14*1.2/1,000*1.013= 1,192 860,697,000円*1.14*1.2/1,000*1.013= 1,192
 
法人運営経費より振替 法人運営経費より振替
53,802,910*1.14*1.2/1,000*1.013= 74 53,802,910*1.14*1.2/1,000*1.013= 74
 
派遣職員 派遣職員
-70,000= ▲70 -70,000= ▲70
 
端数調整 端数調整
-1,000= ▲1 -1,000= ▲1
2 福利厚生費 2,018千円 2,018千円
  (1) 健康診断検査委託料 1,523千円 1,523千円
1,523,000円= 1,523 1,523,000円= 1,523
  (2) 看護師福利厚生雑費 495千円 495千円
   <1> 家賃 495千円 495千円
495,000円= 495 495,000円= 495
(一般職員分(人件費)計) 138,039千円 (一般職員分(人件費)計) 138,039千円
(一般職員分計) 138,039千円 (一般職員分計) 138,039千円
(共済費計) 138,039千円 (共済費計) 138,039千円
1 看護助手 11,758千円 11,758千円
6,390円*5人*359日= 11,470 6,390円*5人*359日= 11,470
6,390円*1.5*5人*6日= 287 6,390円*1.5*5人*6日= 287
2 事務職員 2,183千円 2,183千円
6,390円*2人*244日*0.7= 2,182 6,390円*2人*244日*0.7= 2,182
3 薬剤師 1,782千円 1,782千円
7,300円*1人*244日= 1,781 7,300円*1人*244日= 1,781
4 栄養士 1,560千円 1,560千円
6,390円*1人*244日= 1,559 6,390円*1人*244日= 1,559
5 放射線技師・検査技師・薬剤師宿
  日直
15,426千円
 
15,426千円
宿  直 17,850円*  2人*359日= 12,816 宿  直 17,850円*  2人*359日= 12,816
年末年始 17,850円*1.5*2人* 6日= 321 年末年始 17,850円*1.5*2人* 6日= 321
日  直  8,925円*  2人*115日= 2,052 日  直  8,925円*  2人*115日= 2,052
年末年始 8,925円*1.5*3人* 6日= 240 年末年始 8,925円*1.5*3人* 6日= 240
 
前年度予算額内で対応のため減額調整 前年度予算額内で対応のため減額調整
-6,000円= ▲6 -6,000円= ▲6
(賃金計) 32,709千円 (賃金計) 32,709千円
1 コンサルタント医師謝礼 12,607千円 11,977千円
12,607,000円= 12,607 12,607,000円*0.95= 11,976
2 非常勤医師当直謝礼 17,526千円 16,649千円
  (1) 宿直 17,526千円 16,649千円
17,526,000円= 17,526 17,526,000円*0.95= 16,649
 
  端数調整 -1,000円= ▲1
(報償費(補助費等)計) 30,133千円 (報償費(補助費等)計) 28,626千円
(報償費計) 30,133千円 (報償費計) 28,626千円
1 管内旅費 224千円 213千円
117,000円= 117 117,000円*0.95= 111
 
※法人本部運営経費から振替 ※法人本部運営経費から振替
107,000円= 107 107,000円*0.95= 101
(旅費計) 224千円 (旅費計) 213千円
1 一般事務費 9,523千円 9,047千円
8,367,000円= 8,367 8,367,000円*0.95= 7,948
 
1,156,000円= 1,156 1,156,000円*0.95= 1,098
※法人本部運営経費から振替 ※法人本部運営経費から振替
2 一般事務用印刷代 904千円 859千円
904,000円= 904 904,000円*0.95= 858
3 調査研究費 3,347千円 3,180千円
  (1) 救命救急医療向上の調査費 3,347千円 3,180千円
2,694,000円= 2,694 2,694,000円*0.95= 2,559
 
※法人運営経費から振替 ※法人運営経費から振替
367,000円+286,000円= 653 (367,000円+286,000円)*0.95= 620
(消耗需用費計) 13,774千円 (消耗需用費計) 13,086千円
1 光熱水費 58,824千円 58,784千円
76,015,000円= 76,015 76,015,000円= 76,015
 
ESCO事業導入効果額 ESCO事業導入効果額
-18,007,000円= ▲18,007 -18,007,000円= ▲18,007
 
817,000円= 817 817,000円*0.95= 776
※法人本部運営経費から振替 ※法人本部運営経費から振替
 
端数調整 端数調整
-1,000円= ▲1 -1,000円= ▲1
2 機械機具修理代 45,262千円 42,999千円
45,262,000円= 45,262 45,262,000円*0.95= 42,998
(維持需用費計) 104,086千円 (維持需用費計) 101,783千円
(需用費計) 117,860千円 (需用費計) 114,869千円
1 通信運搬費 1,610千円 1,530千円
  (1) 電話代 1,610千円 1,530千円
1,610,000円= 1,610 1,610,000円*0.95= 1,529
2 ドクターカー自動車電話 20千円 19千円
  (1) 電話代 20千円 19千円
20,000円= 20 20,000円*0.95= 19
3 看護婦募集広告料 2,564千円 2,436千円
  (1) 新聞広告料 2,564千円 2,436千円
2,564,000円= 2,564 2,564,000円*0.95= 2,435
4 回線使用料等 1,461千円 1,387千円
1,461,000円= 1,461 1,461,000円*0.95= 1,387
※法人本部運営経費から振替 ※法人本部運営経費から振替
 
  端数調整 -1,000円= ▲1
(その他の役務費計) 5,655千円 (その他の役務費計) 5,372千円
(役務費計) 5,655千円 (役務費計) 5,372千円
1 汚物及び廃棄物処理 7,536千円 7,160千円
7,536,000円= 7,536 7,536,000円*0.95= 7,159
2 院内消毒及び環境モニタリング 90千円 86千円
90,000円= 90 90,000円*0.95= 85
3 寝具等賃借委託 1,591千円 1,513千円
  (1) 基準寝具 946千円 899千円
946,000円= 946 946,000円*0.95= 898
  (2) 基準病衣 388千円 369千円
388,000円= 388 388,000円*0.95= 368
  (3) 職員用寝具 220千円 209千円
220,000円= 220 220,000円*0.95= 209
  (4) 面会者用予防衣 37千円 36千円
37,000円= 37 37,000円*0.95= 35
4 職員用被服賃借委託 4,818千円 4,578千円
4,818,000円= 4,818 4,818,000円*0.95= 4,577
5 給食業務委託 8,760千円 8,322千円
8,760,000円= 8,760 8,760,000円*0.95= 8,322
6 医事請求・病歴事務・事務当直委
  託
23,520千円
 
22,344千円
23,520,000円= 23,520 23,520,000円*0.95= 22,344
7 清掃・警備業務委託 9,948千円 9,451千円
9,948,000円= 9,948 9,948,000円*0.95= 9,450
8 設備管理業務委託 21,888千円 20,794千円
21,888,000円= 21,888 21,888,000円*0.95= 20,793
9 設備整備点検業務委託 174千円 166千円
174,000円= 174 174,000円*0.95= 165
10 放射線被曝量測定委託 489千円 465千円
489,000円= 489 489,000円*0.95= 464
11 試験検査委託 2,690千円 2,556千円
2,690,000円= 2,690 2,690,000円*0.95= 2,555
12 放射線漏洩線量測定委託 100千円 95千円
100,000円= 100 100,000円*0.95= 95
13 ドクターカー車両運行管理委託 17,472千円 16,599千円
17,472,000円= 17,472 17,472,000円*0.95= 16,598
14 切断手足臓器等処理委託 70千円 67千円
70,000円= 70 70,000円*0.95= 66
15 ボイラー検査委託 75千円 72千円
75,000円= 75 75,000円*0.95= 71
16 ゴミ廃棄物収集委託 432千円 411千円
432,000円= 432 432,000円*0.95= 410
17 CT保守契約料 69,440千円 65,968千円
13,600,000円= 13,600 13,600,000円*0.95= 12,920
その他委託(PACSシステム保守等) その他委託(PACSシステム保守等)
55,840,000円= 55,840 55,840,000円*0.95= 53,048
18 その他委託料 1,514千円 1,430千円
1,514,000円= 1,514 1,514,000円*0.95= 1,438
※法人本部運営経費から振替 ※法人本部運営経費から振替
 
  端数調整 -9,000円= ▲9
(その他の委託料計) 170,607千円 (その他の委託料計) 162,077千円
(委託料計) 170,607千円 (委託料計) 162,077千円
1 自動車借上料 4,456千円 4,234千円
  (1) 一般用 245千円 233千円
245,000円= 245 245,000円*0.95= 232
  (2) 準夜看護婦送り用 4,211千円 4,001千円
4,211,000円= 4,211 4,211,000円*0.95= 4,000
2 NHK放送受信料 1,763千円 1,675千円
61,000円= 61 61,000円*
  0.95= 57
医療機器レンタル料(備品故障時等)
1,702,000円= 1,702 医療機器レンタル料(備品故障時等)
  1,702,000円*
  0.95= 1,616
3 その他使用料 1,267千円 1,203千円
1,267,000円= 1,267 1,267,000円*0.95= 1,203
※法人本部運営経費から振替 ※法人本部運営経費から振替
 
  端数調整 -1,000円= ▲1
(使用料及び賃借料計) 7,486千円 (使用料及び賃借料計) 7,112千円
1 薬品費 158,224千円 153,703千円
  (1) 血液 30,456千円 29,585千円
30,455,364円= 30,455 30,455,364円*0.9714= 29,584
  (2) 投薬・注射 89,407千円 86,850千円
89,406,774円= 89,406 89,406,774円*0.9714= 86,849
  (3) 試薬 37,159千円 36,096千円
37,158,294円= 37,158 37,158,294円*0.9714= 36,095
  (4) 院内感染防止用消毒薬 1,202千円 1,172千円
1,203,090円= 1,203 1,203,090円*0.9714= 1,168
 
端数調整 -2,000円= ▲2 端数調整 3,000円= 3
2 診療材料費 177,231千円 172,168千円
  (1) 医療ガス代 2,991千円 2,906千円
2,990,538円= 2,990 2,990,538円*0.9714= 2,905
  (2) 衛生材料 174,242千円 169,259千円
174,241,806円= 174,241 174,241,806円*0.9714= 169,258
  (3) フィルム代 ▲2千円 3千円
端数調整 -2,000円= ▲2 端数調整 3,000円= 3
3 給食材料費 8,285千円 8,048千円
8,284,134円= 8,284 8,284,134円*0.9714= 8,047
(原材料費計) 343,740千円 (原材料費計) 333,919千円
1 租税公課 110,083千円 101,792千円
110,083,000円= 110,083 101,792,000円= 101,792
(公課費計) 110,083千円 (公課費計) 101,792千円
(合計) 1,830,122千円 (合計) 1,798,314千円
積算項目 中河内救命救急センター管理運営委託
施設管理委託事業名 利用料金
準義務的経費

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 利用料金 ▲918,943千円 ▲918,943千円
派遣職員に係る勤勉・その他手当等 派遣職員に係る勤勉・その他手当等
(法定福利費含む) (法定福利費含む)
37,921,000円= 37,921 37,921,000円= 37,921
 
派遣職員に係る給与 派遣職員に係る給与
(給料・扶養・地域・期末手当) (給料・扶養・地域・期末手当)
20,398,000円= 20,398 20,398,000円= 20,398
※府直執行から振替 ※府直執行から振替
 
貸倒引当金 貸倒引当金
4,850,000円= 4,850 4,850,000円= 4,850
 
 
利用料金収入 利用料金収入
-982,112,000= ▲982,112 -982,112,000= ▲982,112
(その他の委託料計) ▲918,943千円 (その他の委託料計) ▲918,943千円
(委託料計) ▲918,943千円 (委託料計) ▲918,943千円
(合計) ▲918,943千円 (合計) ▲918,943千円


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