平成29年度当初予算 運営費
事業名 | :運営費(19961296) | 予算要求課 | 消防学校 |
細事業名 | :消防学校運営費 | 予算計上課 | 危機管理室 |
細々事業名 | :消防学校運営費(19961296-00010001) | ||
一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 講師謝礼金 | 4,839千円 | 1 講師謝礼金 | 4,464千円 | 単 |
医師 @10,000*320H= | 医師 @10,000*285H= | 2,850 | ||
教授 @ 9,000*33H= | 教授 @ 9,000*13H= | 117 | ||
准教授 @ 8,500*2H= | 准教授 @ 8,500*2H= | 17 | ||
講師・教諭・他官庁 | 講師・教諭・他官庁 | |||
@ 5,000*265H= | @ 5,000*296H= | 1,480 | ||
(報償費(補助費等)計) | 4,839千円 | (報償費(補助費等)計) | 4,464千円 | |
(報償費計) | 4,839千円 | (報償費計) | 4,464千円 | |
1 管外旅費 | 1,612千円 | 1 管外旅費 | 1,807千円 | 単 |
消防大学校派遣 | 消防大学校派遣 | |||
1,285,000= | 1,190,000= | 1,190 | ||
消防学校長会出席 | 消防学校長会出席 | |||
21,000= | 74,000= | 74 | ||
その他管外出張 | その他管外出張 | |||
306,000= | 543,000= | 543 | ||
2 管内旅費 | 226千円 | 2 管内旅費 | 226千円 | 単 |
管内出張 | 管内出張 | |||
全体額226,000= | 全体額226,000= | 226 | ||
(旅費計) | 1,838千円 | (旅費計) | 2,033千円 | |
1 自動車燃料 | 423千円 | 1 自動車燃料 | 498千円 | 単 |
423,000= | 497,286= | 497 | ||
2 教育訓練用制服 | 2,176千円 | 2 教育訓練用制服 | 2,200千円 | 単 |
職員制服等2,176,000= | 職員制服等2,199,334= | 2,199 | ||
3 教材等消耗品費 | 5,267千円 | 3 教材等消耗品費 | 4,962千円 | 単 |
教材等消耗品費 | 教材等消耗品費 | |||
4,044,000= | 3,801,600= | 3,801 | ||
救急科用教材 | 救急科用教材 | |||
1,223,000= | 1,159,764= | 1,159 | ||
4 消防大学校研修資料代 | 725千円 | 4 消防大学校研修資料代 | 639千円 | 単 |
725,000= | 639,000= | 639 | ||
5 教育用図書等 | 561千円 | 5 教育用図書等 | 588千円 | 単 |
561,000= | 587,390= | 587 | ||
6 事務用品費 | 969千円 | 6 事務用品費 | 969千円 | 単 |
969,000= | 969,000= | 969 | ||
(消耗需用費計) | 10,121千円 | (消耗需用費計) | 9,856千円 | |
1 電気料金 | 13,305千円 | 1 電気料金 | 15,012千円 | 単 |
13,305,000= | 15,011,665= | 15,011 | ||
2 水道料金 | 5,328千円 | 2 水道料金 | 9,286千円 | 単 |
5,328,000= | 9,285,473= | 9,285 | ||
3 ガス料金 | 4,228千円 | 3 ガス料金 | 4,173千円 | 単 |
4,228,000= | 4,173,000= | 4,173 | ||
4 自動車定期検査料 | 270千円 | 4 自動車定期検査料 | 397千円 | 単 |
救急車×2、タンク車×2 | ポンプ車×3、タンク車×2 | |||
救助工作車×1 | ||||
269,059= | ||||
397,000= | 397 | |||
5 修繕費 | 673千円 | 5 修繕費 | 673千円 | 単 |
庁舎修繕費 | 庁舎修繕費 | |||
319,000= | 319,000= | 319 | ||
備品等修繕費 | 備品等修繕費 | |||
354,000= | 354,000= | 354 | ||
(維持需用費計) | 23,804千円 | (維持需用費計) | 29,541千円 | |
(需用費計) | 33,925千円 | (需用費計) | 39,397千円 | |
1 自動車損害賠償責任保険料 | 36千円 | 1 自動車損害賠償責任保険料 | 54千円 | 単 |
@8,910*4台= | @8,910*6台= | 53 | ||
2 公用車任意保険料 | 179千円 | 2 公用車任意保険料 | 306千円 | 単 |
@ 33,330*1台= | @ (62,490+300)*1台= | 62 | ||
@ 29,060*5台= | @ (48,320+260)*5台= | 242 | ||
3 公用自転車保険料 | 3 公用自転車保険料 | 1千円 | 単 | |
@580*1台= | 0 | |||
(保険料計) | 215千円 | (保険料計) | 361千円 | |
1 検査手数料 | 221千円 | 1 検査手数料 | 309千円 | 単 |
※呼吸器用ボンベ定期検査 | ※呼吸器用ボンベ定期検査 | |||
204,092= | 308,880= | 308 | ||
※クレーン性能検査 | ※クレーン性能検査(隔年) | |||
16,500= | 0= | |||
※は法定のもののもの | ※は法定のもののもの | |||
2 電話料金 | 384千円 | 2 電話料金 | 384千円 | 単 |
384,000= | 384,000= | 384 | ||
3 塵芥残飯処理手数料 | 322千円 | 3 塵芥残飯処理手数料 | 322千円 | 単 |
全体額321,120= | 321 | 全体額321,120= | 321 | |
4 郵便料金・クリーニング料金 | 44千円 | 4 郵便料金・クリーニング料金 | 44千円 | 単 |
全体額44,000= | 全体額44,000= | 44 | ||
5 インターネット利用料 | 80千円 | 5 インターネット利用料 | 65千円 | 単 |
@6,663*12= | @5367*12= | 64 | ||
(その他の役務費計) | 1,051千円 | (その他の役務費計) | 1,124千円 | |
(役務費計) | 1,266千円 | (役務費計) | 1,485千円 | |
1 個別委託 | 4,040千円 | 1 個別委託 | 3,457千円 | 単 |
高圧ガス製造設備定期開放検査受検整備 | 高圧ガス製造設備定期自主検査受検整備 | |||
@496,800= | @270,000= | 270 | ||
@413,316= | @218,052= | 218 | ||
電気集塵装置管理 | 電気集塵装置管理 | |||
2,310,120= | 2,310,120= | 2,310 | ||
クレーン保守点検 | クレーン保守点検 | |||
228,800= | 247,104= | 247 | ||
産業廃棄物処理 | 移動式クレーン保守点検 | |||
385,000= | 26,352= | 26 | ||
救命索発射銃保守点検 | 産業廃棄物処理 | |||
205,200= | 385,000= | 385 | ||
救命索発射銃保守点検 三年毎 | ||||
2 教育資料提供システム業務委託料 | 4,286千円 | 2 教育資料提供システム業務委託料 | 4,286千円 | 単 |
・教育資料提供システム維持管理費 | ・教育資料提供システム維持管理費 | |||
@4,285,094= | 4,285 | @4,285,094= | 4,285 | |
(その他の委託料計) | 8,326千円 | (その他の委託料計) | 7,743千円 | |
(委託料計) | 8,326千円 | (委託料計) | 7,743千円 | |
1 タクシー借上料 | 200千円 | 1 タクシー借上料 | 200千円 | 単 |
タクシー借上料 | タクシー借上料 | |||
全体額200,000= | 全体額200,000= | 200 | ||
2 自動車リース料 | 406千円 | 2 自動車リース料 | 406千円 | 単 |
@33810*12月= | @33810*12月= | 405 | ||
3 教育資料提供システム機器リース 料 |
2,799千円 | 3 教育資料提供システム機器リース 料 |
2,799千円 | 単 |
@2,798,064= | @2,798,064= | 2,798 | ||
4 ETC使用料 | 57千円 | 4 ETC使用料 | 57千円 | 単 |
57,000= | 57,000= | 57 | ||
5 校外研修入場料等 | 46千円 | 5 校外研修入場料等 | 46千円 | 単 |
46,000= | 46,000= | 46 | ||
6 NHK受信料 | 46千円 | 6 NHK受信料 | 46千円 | 単 |
46,000= | 46,000= | 46 | ||
(使用料及び賃借料計) | 3,554千円 | (使用料及び賃借料計) | 3,554千円 | |
1 全国消防学校長会負担金 | 25千円 | 1 全国消防学校長会負担金 | 25千円 | 単 |
0= | 0= | |||
25,000= | 25 | 25,000= | 25 | |
(その他に対するもの計) | 25千円 | (その他に対するもの計) | 25千円 | |
(負担金計) | 25千円 | (負担金計) | 25千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 25千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 25千円 | |
1 自動車重量税 | 162千円 | 1 自動車重量税 | 405千円 | 単 |
(1) 自動車重量税 | 162千円 | (1) 自動車重量税 | 405千円 | |
救急車2台 @37,800*1+32,800*1= | ポンプ車3台 @41,000*2+57,400*1= | 139 | ||
タンク車2台 @65,600*1+25,000*1= | タンク車2台 @73,800*1+65,600*1= | 139 | ||
救助工作車1台 @125,400*1= | 125 | |||
(公課費計) | 162千円 | (公課費計) | 405千円 | |
(合計) | 53,935千円 | (合計) | 59,106千円 |
[特定財源の内訳]
平成28年度当初 |
平成29年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 線下敷土地使用料 | 28 | 1 線下敷土地使用料 | 27 |
@28,000= | @27,700= | 27 | |
2 行政財産使用料 | 99 | 2 行政財産使用料 | 99 |
自動販売機等設置使用料 6台 | 自動販売機等設置使用料 6台 | ||
97,410= | @97,410= | 97 | |
電柱敷地 | 電柱敷地 | ||
@1,700*1本= | @1,700*1本= | 1 | |
(消防学校運営事業使用料計) | 127 | 126 | |
(防災使用料計) | 127 | 126 | |
目計 総務使用料 | 127 | 126 | |
項計 使用料 | 127 | 126 | |
款計 使用料及び手数料 | 127 | 126 | |
1 鉄塔敷地貸付料 | 283 | 1 鉄塔敷地貸付料 | 281 |
@283,800= | @281,000= | 281 | |
(消防学校運営事業不動産貸付料計) | 283 | 281 | |
(総務費不動産貸付収入計) | 283 | 281 | |
目計 財産貸付収入 | 283 | 281 | |
項計 財産運用収入 | 283 | 281 | |
款計 財産収入 | 283 | 281 | |
1 自販機電気代等私費負担分 | 148 | 1 自販機電気代等私費負担分 | 142 |
自販機電気代等私費負担分 | 自販機電気代等私費負担分 | ||
@148,892= | @142,544= | 142 | |
(消防学校運営事業雑入計) | 148 | 142 | |
(総務費雑入計) | 148 | 142 | |
目計 雑入 | 148 | 142 | |
項計 雑入 | 148 | 142 | |
款計 諸収入 | 148 | 142 | |
合計 | 558 | 549 |