令和２年度補正（第２号）予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：総係費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| 21 報酬 | 5,697千円 | 21 報酬 | 0千円 | |
| <1> 報酬 | 5,697千円 | <1> 報酬 | 0千円 | *不 |
| 6549000= | 6,549 | |||
| -861000 | ▲861 | |||
| 9000 | 9 | |||
| 22 給料 | 372,137千円 | 22 給料 | ▲38,216 千円 | |
| <1> 給料 | 372,137千円 | <1> 給料 | ▲38,216 千円 | *不 |
| 374182000= | 374,182 | -38216000 | ▲38,216 | |
| -2045000 | ▲2,045 | |||
| 23 手当等 | 422,874千円 | 23 手当等 | ▲200,755 千円 | |
| <1> 管理職手当 | 4,675千円 | <1> 管理職手当 | 5,664千円 | *不 |
| 4473000= | 4,473 | 5664000 | 5,664 | |
| 25000 | 25 | |||
| 177000 | 177 | |||
| <2> 扶養手当 | 12,735千円 | <2> 扶養手当 | ▲1,641 千円 | *不 |
| 12868000= | 12,868 | -1641000 | ▲1,641 | |
| -133000 | ▲133 | |||
| <3> 調整手当 | 46,143千円 | <3> 調整手当 | ▲4,236 千円 | *不 |
| 43336000= | 43,336 | -4236000 | ▲4,236 | |
| 2807000 | 2,807 | |||
| <4> 住居手当 | 6,139千円 | <4> 住居手当 | ▲1,395 千円 | *不 |
| 5579000= | 5,579 | -1395000 | ▲1,395 | |
| 560000 | 560 | |||
| <5> 通勤手当 | 17,456千円 | <5> 通勤手当 | 253千円 | *課 |
| 17583000= | 17,583 | 253000 | 253 | |
| -127000 | ▲127 | |||
| <6> 特殊勤務手当 | 641千円 | <6> 特殊勤務手当 | ▲541 千円 | *不 |
| 810000= | 810 | -541000 | ▲541 | |
| -169000 | ▲169 | |||
| <7> 時間外勤務手当 | 28,065千円 | <7> 時間外勤務手当 | 2,139千円 | *不 |
| 28030000= | 28,030 | 2139000 | 2,139 | |
| 35000 | 35 | |||
| <8> 手当管理職員特別勤務手当 | 50千円 | <8> 手当管理職員特別勤務手当 | ▲50 千円 | *不 |
| 50000= | 50 | -50000 | ▲50 | |
| <9> 期末手当 | 176,009千円 | <9> 期末手当 | ▲73,906 千円 | *不 |
| 175893000= | 175,893 | -73906000 | ▲73,906 | |
| 116000 | 116 | |||
| <10> 児童手当 | 5,406千円 | <10> 児童手当 | ▲2,145 千円 | *不 |
| 5759000= | 5,759 | -2145000 | ▲2,145 | |
| -353000 | ▲353 | |||
| <11> 宿日直手当 | 0千円 | <11> 宿日直手当 | 27千円 | *不 |
| 27000 | 27 | |||
| <12> 退職手当 | 124,694千円 | <12> 退職手当 | ▲124,694 千円 | *不 |
| 135638000= | 135,638 | -124694000 | ▲124,694 | |
| -10944000 | ▲10,944 | |||
| <13> 嘱託員 | 650千円 | <13> 嘱託員 | ▲270 千円 | *非 |
| 650000 | 650 | -270000 | ▲270 | |
| <14> 作業員 | 211千円 | <14> 作業員 | 0千円 | *非 |
| 211000 | 211 | |||
| <15> 休日勤務手当 | 0千円 | <15> 休日勤務手当 | 23千円 | *不 |
| 23000 | 23 | |||
| <16> 夜間勤務手当 | 0千円 | <16> 夜間勤務手当 | 17千円 | *不 |
| 17000 | 17 | |||
| 24 法定福利費 | 151,135千円 | 24 法定福利費 | ▲29,642 千円 | |
| <1> 共済負担金 | 149,466千円 | <1> 共済負担金 | ▲29,617 千円 | *非 |
| 148701000= | 148,701 | -29617000 | ▲29,617 | |
| 1589000 | 1,589 | |||
| -824000 | ▲824 | |||
| <2> 公務災害負担金 | 921千円 | <2> 公務災害負担金 | ▲10 千円 | *非 |
| 1027000= | 1,027 | -10000 | ▲10 | |
| -106000 | ▲106 | |||
| <3> 非常勤職員共済 | 748千円 | <3> 非常勤職員共済 | ▲15 千円 | *非 |
| 748000= | 748 | -15000 | ▲15 | |
| 25 旅費 | 4,755千円 | 25 旅費 | ▲1,250 千円 | |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 | 4,755千円 | <1> 管外旅費及び管内旅費 | ▲1,250 千円 | *課 |
| 4755000= | 4,755 | -1250000 | ▲1,250 | |
| 26 備消耗品費 | 8,441千円 | 26 備消耗品費 | ▲500 千円 | |
| <1> 備消耗品費 | 8,441千円 | <1> 備消耗品費 | ▲500 千円 | *課 |
| 8441000= | 8,441 | -500000 | ▲500 | |
| 27 被服費 | 1,979千円 | 27 被服費 | ▲100 千円 | |
| <1> 事務所被服費 | 479千円 | <1> 事務所被服費 | 0千円 | *課 |
| 479000= | 479 | |||
| <2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
1,500千円 | <2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
▲100 千円 | *課 |
| 1500000= | 1,500 | -100000 | ▲100 | |
| 28 光熱水費 | 4,208千円 | 28 光熱水費 | ▲100 千円 | |
| <1> 光熱水費 | 4,208千円 | <1> 光熱水費 | ▲100 千円 | *課 |
| 4208000= | 4,208 | -100000 | ▲100 | |
| 29 燃料費 | 1,632千円 | 29 燃料費 | 0千円 | |
| <1> 燃料費 | 1,632千円 | <1> 燃料費 | 0千円 | *課 |
| 1632000= | 1,632 | |||
| 30 食糧費 | 872千円 | 30 食糧費 | 0千円 | |
| <1> 食糧費 | 872千円 | <1> 食糧費 | 0千円 | *課 |
| 872000= | 872 | |||
| 31 印刷製本費 | 955千円 | 31 印刷製本費 | 0千円 | |
| <1> 印刷製本費 | 955千円 | <1> 印刷製本費 | 0千円 | *課 |
| 955000= | 955 | |||
| 32 修繕費 | 2,930千円 | 32 修繕費 | 0千円 | |
| <1> 修繕費 | 2,930千円 | <1> 修繕費 | 0千円 | *課 |
| 2930000= | 2,930 | |||
| 33 通信運搬費 | 7,980千円 | 33 通信運搬費 | ▲500 千円 | |
| <1> 通信運搬費 | 7,980千円 | <1> 通信運搬費 | ▲500 千円 | *課 |
| 7980000= | 7,980 | -500000 | ▲500 | |
| 34 手数料 | 822千円 | 34 手数料 | 0千円 | |
| <1> 手数料 | 822千円 | <1> 手数料 | 0千円 | *課 |
| 822000= | 822 | |||
| 35 委託料 | 7,913千円 | 35 委託料 | ▲928 千円 | |
| <1> 公営企業会計システム委託 料料 |
3,452千円 | <1> 公営企業会計システム委託 料料 |
0千円 | *課 |
| 3452000= | 3,452 | |||
| <2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
3,389千円 | <2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
▲928 千円 | *課 |
| 3389000= | 3,389 | -928000 | ▲928 | |
| <3> その他委託料 | 1,072千円 | <3> その他委託料 | 0千円 | *課 |
| 1072000= | 1,072 | |||
| 36 賃借料 | 20,865千円 | 36 賃借料 | ▲2,000 千円 | |
| <1> 公営企業会計システム賃借 料 |
3,352千円 | <1> 公営企業会計システム賃借 料 |
0千円 | *課 |
| サーバ機器等の賃借 3352000= | 3,352 | |||
| <2> その他賃借料 | 17,513千円 | <2> その他賃借料 | ▲2,000 千円 | *課 |
| 17513000= | 17,513 | -2000000 | ▲2,000 | |
| 37 保険料 | 5,762千円 | 37 保険料 | ▲1,050 千円 | |
| <1> その他保険料 | 5,762千円 | <1> その他保険料 | ▲1,050 千円 | *非 |
| 5762000= | 5,762 | -1050000 | ▲1,050 | |
| 38 負担金 | 13,496千円 | 38 負担金 | ▲1,000 千円 | |
| <1> 職員端末等使用負担金 | 7,610千円 | <1> 職員端末等使用負担金 | ▲1,000 千円 | *課 |
| 7610000= | 7,610 | -1000000 | ▲1,000 | |
| <2> 行政文書管理システム負担 金 |
894千円 | <2> 行政文書管理システム負担 金 |
0千円 | *課 |
| 894000= | 894 | |||
| <3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
1,468千円 | <3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
0千円 | *課 |
| 1468000= | 1,468 | |||
| <4> 職員健康診断負担金 | 544千円 | <4> 職員健康診断負担金 | 0千円 | *課 |
| 544000= | 544 | |||
| <5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
20千円 | <5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
0千円 | *課 |
| 20000= | 20 | |||
| <6> （公財）日本下水道協会負 担担金 |
2,436千円 | <6> （公財）日本下水道協会負 担担金 |
0千円 | *課 |
| 2436000= | 2,436 | |||
| <7> その他負担金 | 524千円 | <7> その他負担金 | 0千円 | *課 |
| 524000= | 524 | |||
| 39 研修費 | 1,604千円 | 39 研修費 | 0千円 | |
| <1> 研修費 | 1,604千円 | <1> 研修費 | 0千円 | *課 |
| 1604000= | 1,604 | |||
| 40 公課費 | 3,013千円 | 40 公課費 | ▲550 千円 | |
| <1> 公課費 | 3,013千円 | <1> 公課費 | ▲550 千円 | *不 |
| 3013000= | 3,013 | -550000 | ▲550 | |
| 41 賞与引当金繰入額 | 58,954千円 | 41 賞与引当金繰入額 | ▲7,659 千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 58,954千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | ▲7,659 千円 | *不 |
| 58915000= | 58,915 | -7659000 | ▲7,659 | |
| 39000 | 39 | |||
| 42 法定福利費繰入額 | 9,602千円 | 42 法定福利費繰入額 | 95千円 | |
| <1> 共済負担金 | 9,602千円 | <1> 共済負担金 | 95千円 | *不 |
| 9330000= | 9,330 | 95000 | 95 | |
| 272000 | 272 | |||
| 43 退職給付引当金繰入額 | 178,839千円 | 43 退職給付引当金繰入額 | ▲1,966 千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 178,839千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | ▲1,966 千円 | *不 |
| 170844000= | 170,844 | -1966000 | ▲1,966 | |
| 7995000 | 7,995 | |||
| （総係費計） | 1,286,465千円 | （総係費計） | ▲286,121 千円 | |
