令和2年度当初予算 上方演芸資料館管理運営費:宿泊税(一部)
事業名 | :上方演芸資料館管理運営費:宿泊税(一部)(19963186) | 予算要求課 | 文化・スポーツ室 |
細事業名 | :上方演芸資料館運営費 | 予算計上課 | 文化・スポーツ室 |
細々事業名 | :上方演芸魅力発信事業(19963186-00010034) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 企画委員会謝礼 | 119千円 | 1 企画委員会謝礼 | 40千円 | 単 |
企画委員会謝礼(常設展示) | 企画委員会謝礼(企画展示) | |||
9,800円*2回*3人 | 58 | 9,800円*2回*2人 | 39 | |
企画委員会謝礼(企画展示) | ||||
9,800円*1回*3人 | 29 | |||
企画委員会謝礼(ワークショップ) | ||||
9,800円*1回*3人 | 29 | |||
端数調整 | ||||
1,000 | 1 | |||
(報償費(補助費等)計) | 119千円 | (報償費(補助費等)計) | 40千円 | |
(報償費計) | 119千円 | (報償費計) | 40千円 | |
1 常設展示企画委員会委員招聘旅費 | 6千円 | 1 常設展示企画委員会委員招聘旅費 | 単 | |
@1,000円*2回*3名 | 6 | |||
2 企画展示企画委員会委員招聘旅費 | 3千円 | 2 企画展示企画委員会委員招聘旅費 | 4千円 | 単 |
@1,000円*1回*3名 | 3 | 1,000円*2回*2名 | 4 | |
3 ワークショップ等体験事業企画委員会 委員招聘旅費 |
3千円 | 3 ワークショップ等体験事業企画委員会 委員招聘旅費 |
単 | |
@1,000円*1回*3名 | 3 | |||
(旅費計) | 12千円 | (旅費計) | 4千円 | |
1 ワークショップ材料費購入費 | 480千円 | 1 ワークショップ材料費購入費 | 単 | |
月2回*12月*20,000円 | 480 | |||
2 羽織購入費 | 160千円 | 2 羽織購入費 | 31千円 | 単 |
18,500円*4種類*2枚*1.08 | 159 | 舞台かつら | ||
7,000円*4種類*1.1 | 30 | |||
3 ワークショップチラシ印刷代 | 3 ワークショップチラシ印刷代 | 132千円 | 単 | |
500枚*5円*48回*1.1= | 132 | |||
4 ノベルティ作成費 | 4 ノベルティ作成費 | 297千円 | 単 | |
1,800個*150円*1.1= | 297 | |||
5 日本語・英語併記チラシ印刷代 | 5 日本語・英語併記チラシ印刷代 | 264千円 | 単 | |
4.8円*50,000枚*1.1= | 264 | |||
6 業務用ビデオソフト購入費 | 6 業務用ビデオソフト購入費 | 200千円 | 単 | |
200,000円= | 200 | |||
7 企画展示用チラシ印刷代 | 7 企画展示用チラシ印刷代 | 55千円 | 単 | |
5,000枚*5円*1.1*2回= | 55 | |||
(消耗需用費計) | 640千円 | (消耗需用費計) | 979千円 | |
(需用費計) | 640千円 | (需用費計) | 979千円 | |
1 展示物の損害保険(常設展示) | 250千円 | 1 展示物の損害保険(常設展示) | 250千円 | 単 |
5000円*50点 | 250 | 5,000円*50点 | 250 | |
2 常設展示キャプション翻訳費 | 196千円 | 2 常設展示キャプション翻訳費 | 216千円 | 単 |
@4900円*10枚*4言語 | 196 | 4,900円*10枚*4言語*1.1= | 215 | |
3 展示物の損害保険(企画展示) | 250千円 | 3 展示物の損害保険(企画展示) | 250千円 | 単 |
@5000円*50点 | 250 | 5,000円*50点 | 250 | |
4 企画展示キャプション翻訳費 | 257千円 | 4 企画展示キャプション翻訳費 | 259千円 | 単 |
@4900円*6ケース*4言語*2回*1.08*1.01 | 256 | 4,900円*6ケース*4言語*2回*1.1= | 258 | |
5 羽織のクリーニング代 | 480千円 | 5 羽織のクリーニング代 | 432千円 | 単 |
40000円(月)*12月 | 480 | 3,000円*12枚*12月= | 432 | |
6 展示運搬費(常設展示) | 110千円 | 6 展示運搬費(常設展示) | 121千円 | 単 |
20,000円*5団体*1回*1.08*1.01 | 109 | 24,200円*5団体*1回= | 121 | |
7 展示運搬費(企画展示) | 219千円 | 7 展示運搬費(企画展示) | 242千円 | 単 |
20,000円*5団体*2回*1.08*1.01 | 218 | 24,200円*5団体*2回= | 242 | |
8 外国人向けワークショップ通訳費 | 8 外国人向けワークショップ通訳費 | 330千円 | 単 | |
55,000円*6回= | 330 | |||
(その他の役務費計) | 1,762千円 | (その他の役務費計) | 2,100千円 | |
(役務費計) | 1,762千円 | (役務費計) | 2,100千円 | |
1 常設展示パネル作成費 | 253千円 | 1 常設展示パネル作成費 | 275千円 | 単 |
@25000円*10枚*1.01 | 252 | 25,000円*10枚*1.1= | 275 | |
2 企画展示パネル作成費 | 253千円 | 2 企画展示パネル作成費 | 550千円 | 単 |
@25000円*10枚*1.01 | 252 | 25,000円*20枚*1.1= | 550 | |
3 ワークショップ、演芸ステージ開催委 託料 |
2,400千円 | 3 ワークショップ、演芸ステージ開催委 託料 |
2,448千円 | 単 |
月4回*12月*50000 | 2,400 | 51,000円*月4回*12月= | 2,448 | |
4 体験型コンテンツ画像作成費(にらめ っこ) |
655千円 | 4 体験型コンテンツ画像作成費(にらめ っこ) |
660千円 | 単 |
年2回*100,000円*3枚*1.08*1.01 | 654 | 300,000円*年2回*1.1= | 660 | |
5 体験型コンテンツ画像更新費(にらめ っこ) |
1,964千円 | 5 体験型コンテンツ画像更新費(にらめ っこ) |
440千円 | 単 |
年2回*300,000円*3枚*1.08*1.01 | 1,963 | 20,000円*年2回*10枚*1.1= | 440 | |
6 フォトエリア体験型コンテンツ画像作 成費 |
437千円 | 6 フォトエリア体験型コンテンツ画像作 成費 |
330千円 | 単 |
年4回*3画面100,000円*1.08*1.01 | 436 | 30,000円*年1回*10人*1.1= | 330 | |
7 フォトエリア体験型コンテンツシステ ム更新費 |
982千円 | 7 フォトエリア体験型コンテンツシステ ム更新費 |
213千円 | 単 |
年4回*3画面*75,000円*1.08*1.01 | 981 | 193,000円*1.1= | 212 | |
8 館内ナビゲーター派遣業務 | 2,472千円 | 8 館内ナビゲーター派遣業務 | 4,767千円 | 単 |
11,000円/4H*2人*52週*2日*1.08 | 2,471 | 13,889円*1人*312日*1.1= | 4,766 | |
9 受付対応業務委託 | 14,506千円 | 9 受付対応業務委託 | 10,362千円 | 単 |
人件費 | 785,000円*12月*1.1= | 10,362 | ||
(1680円*8H*307日*3人)*1.08 | 13,368 | |||
交通費 | ||||
1000円*307日*3人 | 921 | |||
職員研修費 | ||||
2500円*8時間*10日*1.08 | 216 | |||
10 オープニングイベント開催委託 | 600千円 | 10 オープニングイベント開催委託 | 単 | |
300,000円*2人 | 600 | |||
11 ディレクション費(企画展示) | 1,944千円 | 11 ディレクション費(企画展示) | 1,980千円 | 単 |
45,000*20日*1.08*2回 | 1,944 | 45,000*2回*20日*1.1= | 1,980 | |
12 めくり製作費 | 12 めくり製作費 | 100千円 | 単 | |
100,000= | 100 | |||
(その他の委託料計) | 26,466千円 | (その他の委託料計) | 22,125千円 | |
(委託料計) | 26,466千円 | (委託料計) | 22,125千円 | |
1 他施設からの物品借上料 | 500千円 | 1 他施設からの物品借上料 | 1,600千円 | 単 |
5団体*100,000 | 500 | 100,000円*16団体= | 1,600 | |
2 肖像権使用料(体験型コンテンツ(に らめっこ)) |
655千円 | 2 肖像権使用料(体験型コンテンツ(に らめっこ)) |
1,100千円 | 単 |
4枚*3回*50000円*1.08*1.01 | 654 | 50,000円*20枚*1回*1.1= | 1,100 | |
3 肖像権使用料(フォトエリア体験型コ ンテンツ) |
328千円 | 3 肖像権使用料(フォトエリア体験型コ ンテンツ) |
1,100千円 | 単 |
6枚*50000円*1.08*1.01 | 327 | 50,000円*20枚*1回*1.1= | 1,100 | |
4 広告物借上料 | 4 広告物借上料 | 440千円 | 単 | |
440,000円= | 440 | |||
5 全自動翻訳使用料 | 5 全自動翻訳使用料 | 660千円 | 単 | |
年間利用料 | ||||
660,000円= | 660 | |||
(使用料及び賃借料計) | 1,483千円 | (使用料及び賃借料計) | 4,900千円 | |
1 大型パブリック液晶ディスプレイ | 1 大型パブリック液晶ディスプレイ | 630千円 | 単 | |
70型 | ||||
572,000円*1.1= | 629 | |||
(備品購入費計) | 0千円 | (備品購入費計) | 630千円 | |
(備品購入費計) | 0千円 | (備品購入費計) | 630千円 | |
(合計) | 30,482千円 | (合計) | 30,778千円 |