令和３年度当初予算 学校維持管理費（府立高等学校）
| 事業名 |
：学校維持管理費（府立高等学校）(19962597) |
予算要求課 |
施設財務課 |
| 細事業名 |
：高等学校一般管理費 |
予算計上課 |
施設財務課 |
| 細々事業名 |
：高等学校一般管理費(19962597-00010001) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 高等学校一般管理費 |
989,708千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
939,095千円 |
単 |
| 教科用 |
|
教科用 |
|
|
| 370,312,000円+3,398,000円= |
373,710 |
366,710,000円-19,336,000円= |
347,374 |
|
| 委託料へ振替-7,000,000円= |
▲7,000 |
|
|
|
|
|
事務用 |
|
|
| 事務用 |
|
74,911,000円-3,795,000円= |
71,116 |
|
| 81,137,000円+774,000円= |
81,911 |
|
|
|
| 委託料へ振替-7,000,000円= |
▲7,000 |
教科書 |
|
|
|
|
55,596,000円-2,830,000円= |
52,766 |
|
|
|
|
|
|
| 教科書 |
|
図書費 |
|
|
| 56,686,000円+541,000円= |
57,227 |
158,625,000円-7,981,000円= |
150,644 |
|
| 閉校分減額-1,631,000円= |
▲1,631 |
|
|
|
|
|
印刷費 |
|
|
| 図書費 |
|
113,675,000円-5,734,000円= |
107,941 |
|
| 157,169,000円+1,456,000円= |
158,625 |
|
|
|
|
|
環境衛生費 |
|
|
|
|
166,662,000円-8,383,000円= |
158,279 |
|
| 印刷費 |
|
|
|
|
| 115,604,000円+1,071,000円= |
116,675 |
その他施設維持費 |
|
|
| 閉校分減額-3,000,000円= |
▲3,000 |
47,724,000円-2,436,000円= |
45,288 |
|
|
|
|
|
|
| 環境衛生費 |
|
学校緑化推進費 |
|
|
| 167,114,000円+1,548,000円= |
168,662 |
463,000円= |
463 |
|
| 委託料へ振替-2,000,000円= |
▲2,000 |
|
|
|
|
|
障がい者対策費 |
|
|
| その他施設維持費 |
|
1,437,000円= |
1,437 |
|
| 47,290,000円+434,000円= |
47,724 |
|
|
|
|
|
ボイラー燃料費 |
|
|
|
|
3,905,000円-118,000円= |
3,787 |
|
| 学校緑化推進費 |
|
|
|
|
| 458,000円+5,000円= |
463 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 障がい者対策費 |
|
|
|
|
| 1,423,000円+14,000円= |
1,437 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ボイラー燃料費 |
|
|
|
|
| 3,869,000円+36,000円= |
3,905 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
989,708千円 |
（消耗需用費計） |
939,095千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
1,832,322千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
1,759,637千円 |
単 |
|
|
電気 |
|
|
| 電気 |
|
966,905,000円+57,635,000円= |
1,024,540 |
|
| 963,489,000円+9,161,000円= |
972,650 |
|
|
|
| 閉校分減額-5,745,000円= |
▲5,745 |
ガス |
|
|
|
|
192,065,000円+2,804,000円= |
194,869 |
|
| ガス |
|
|
|
|
| 191,406,000円+1,800,000円= |
193,206 |
水道 |
|
|
| 閉校分減額-1,141,000円= |
▲1,141 |
521,407,000円-4,016,000円= |
517,391 |
|
|
|
|
|
|
| 水道 |
|
物品修繕 |
|
|
| 519,569,000円+4,936,000円= |
524,505 |
26,937,000円-713,000円= |
26,224 |
|
| 閉校分減額-3,098,000円= |
▲3,098 |
|
|
|
|
|
エレベーター維持費 |
|
|
| 物品修繕 |
|
3,222,000円= |
3,222 |
|
| 27,101,000円+256,000円= |
27,357 |
|
|
|
| 閉校分減額-420,000円= |
▲420 |
体育館空調設置分 |
|
|
|
|
5,874,000円+2,383,000円= |
8,257 |
|
| エレベーター維持費 |
|
|
|
|
| 3,192,000円+30,000円= |
3,222 |
経費の削減 |
|
|
|
|
-14,866,000円= |
▲14,866 |
|
| 電気代単価高騰による増要求分等 |
|
|
|
|
| 152,668,000円= |
152,668 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 体育館空調設置分 |
|
|
|
|
| 5,874,000円= |
5,874 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 経費の節減 |
|
|
|
|
| -36,756,000円= |
▲36,756 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
1,832,322千円 |
（維持需用費計） |
1,759,637千円 |
|
| （需用費計） |
2,822,030千円 |
（需用費計） |
2,698,732千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
178,193千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
165,012千円 |
単 |
| 電信電話 |
|
電信電話 |
|
|
| 46,655,000円+432,000円= |
47,087 |
45,715,000円-3,471,000円= |
42,244 |
|
| 閉校分減額-272,000円= |
▲272 |
|
|
|
| 委託料へ振替-1,100,000円= |
▲1,100 |
郵券代 |
|
|
|
|
25,137,000円-1,545,000円= |
23,592 |
|
| 郵券代 |
|
|
|
|
| 26,248,000円+243,000円= |
26,491 |
簡易水道検査料（法定） |
|
|
| 閉校分減額-53,000円= |
▲53 |
3,573,000円-18,000円= |
3,555 |
|
| 委託料へ振替-1,301,000円= |
▲1,301 |
|
|
|
|
|
ごみ処理費 |
|
|
| 簡易水道検査料（法定） |
|
72,100,000円-5,952,000円= |
66,148 |
|
| 3,566,000円+28,000円= |
3,594 |
|
|
|
| 閉校分減額-21,000円= |
▲21 |
ピアノ調律 |
|
|
|
|
4,122,000円= |
4,122 |
|
| ごみ処理費 |
|
閉校分減額-62,000円= |
▲62 |
|
| 71,655,000円+663,000円= |
72,318 |
|
|
|
| 閉校分減額-218,000円= |
▲218 |
便所清掃 |
|
|
|
|
14,423,000円-998,000円= |
13,425 |
|
| ピアノ調律 |
|
|
|
|
| 4,108,000円+38,000円= |
4,146 |
クリーニング |
|
|
| 閉校分減額-24,000円= |
▲24 |
7,565,000円-569,000円= |
6,996 |
|
|
|
|
|
|
| 便所清掃 |
|
計量器検査料（法定） |
|
|
| 15,370,000円+143,000円= |
15,513 |
704,000円= |
704 |
|
| 閉校分減額-90,000円= |
▲90 |
|
|
|
| 委託料へ振替-1,000,000円= |
▲1,000 |
障がい者対策費 |
|
|
|
|
337,000円= |
337 |
|
| クリーニング |
|
|
|
|
| 8,037,000円+75,000円= |
8,112 |
自動車維持（法定） |
|
|
| 閉校分減額-47,000円= |
▲47 |
26,000円= |
26 |
|
| 委託料へ振替-500,000円= |
▲500 |
＊自賠責保険料 １台隔年車検 |
|
|
|
|
|
|
|
| 計量器検査料（法定） |
|
浄化槽法定検査料（法定） |
|
|
| 704,000円= |
704 |
351,000円-97,000円= |
254 |
|
|
|
|
|
|
| 障がい者対策費 |
|
樹木剪定、清掃 |
|
|
| 333,000円+4,000円= |
337 |
4,166,000円-495,000円= |
3,671 |
|
|
|
|
|
|
| ボイラー維持費（性能検査） |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自動車維持（法定） |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
| ＊自賠責保険料 １台隔年車検 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浄化槽法定検査料（法定） |
|
|
|
|
| 351,000円= |
351 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樹木剪定、清掃 |
|
|
|
|
| 4,151,000円+39,000円= |
4,190 |
|
|
|
| 閉校分減額-24,000円= |
▲24 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
178,193千円 |
（その他の役務費計） |
165,012千円 |
|
| （役務費計） |
178,193千円 |
（役務費計） |
165,012千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
247,982千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
243,118千円 |
単 |
| 電気工作物（法定） |
|
電気工作物（法定） |
|
|
| 長期継続契約 |
|
長期継続契約 |
|
|
| （令和２年４月〜令和３年３月分） |
|
（令和３年４月〜令和３年９月分） |
|
|
| 28,528,000円= |
28,528 |
13,857,000円= |
13,857 |
|
| 閉校分減額-398,000円= |
▲398 |
|
|
|
|
|
（令和３年１０月〜令和４年３月） |
|
|
| 校内電話保守点検 |
|
16,233,000円= |
16,233 |
|
| 10,714,000円+99,000円= |
10,813 |
|
|
|
| 業務精査による増額+1,504,000円= |
1,504 |
校内電話保守点検 |
|
|
|
|
12,317,000円-38,000円= |
12,279 |
|
| 消防設備保守点検（法定） |
|
|
|
|
| 33,154,000円= |
33,154 |
消防設備保守点検（法定） |
|
|
|
|
33,154,000円+771,000円= |
33,925 |
|
| 受水槽清掃等保守点検（法定） |
|
閉校分減額-279,000円= |
▲279 |
|
| 10,698,000円= |
10,698 |
|
|
|
| 閉校分減額-42,000円= |
▲42 |
受水槽清掃等保守点検（法定） |
|
|
|
|
10,656,000円+53,000円= |
10,709 |
|
| 障がい者対策費 |
|
閉校分減額-149,000円= |
▲149 |
|
| 1,183,000円+11,000円= |
1,194 |
|
|
|
|
|
障がい者対策費 |
|
|
| 汚水処理施設維持管理（法定） |
|
1,194,000円= |
1,194 |
|
| 15,248,000円= |
15,248 |
|
|
|
|
|
汚水処理施設維持管理（法定） |
|
|
| エレベーター保守点検維持費（法定） |
|
15,248,000円+294,000円= |
15,542 |
|
| ＊単年度契約 |
|
閉校分減額-417,000円= |
▲417 |
|
| 令和２年４月〜令和３年３月 |
|
|
|
|
| 72,409,000円= |
72,409 |
エレベーター保守点検維持費（法定） |
|
|
|
|
＊単年度契約 |
|
|
| ＊単年度契約（既存更新前分） |
|
令和３年４月〜令和４年３月 |
|
|
| 令和２年４月〜令和２年８月 |
|
75,192,000円= |
75,192 |
|
| 924,000円= |
924 |
|
|
|
|
|
＊単年度契約（既存更新前分） |
|
|
| ＊単年度契約（新設・改修分契約） |
|
令和３年４月〜令和３年８月 |
|
|
| 令和２年９月〜令和３年３月 |
|
634,000円= |
634 |
|
| 1,295,000円= |
1,295 |
|
|
|
|
|
＊単年度契約（新設・改修分契約） |
|
|
| 産業廃棄物処分委託 |
|
令和３年９月〜令和４年３月 |
|
|
| 14,329,000円+112,000円= |
14,441 |
888,000円= |
888 |
|
| 閉校分減額-567,000円= |
▲567 |
|
|
|
| 業務精査による増額+7,367,000円= |
7,367 |
産業廃棄物処分委託 |
|
|
|
|
21,241,000円= |
21,241 |
|
| 遊水槽清掃 |
|
|
|
|
| 2,057,000円+19,000円= |
2,076 |
遊水槽清掃 |
|
|
| 業務精査による増額+289,000円= |
289 |
2,365,000円= |
2,365 |
|
|
|
|
|
|
| 設備・機械保守点検 |
|
設備・機械保守点検 |
|
|
| 10,111,000円+94,000円= |
10,205 |
11,624,000円-642,000円= |
10,982 |
|
| 業務精査による増額+1,419,000円= |
1,419 |
|
|
|
|
|
施設・設備清掃点検 |
|
|
| 施設・設備清掃点検 |
|
7,208,000円-522,000円= |
6,686 |
|
| 6,273,000円+55,000円= |
6,328 |
|
|
|
| 業務精査による増額+880,000円= |
880 |
施設・設備整備 |
|
|
|
|
14,933,000円-771,000円= |
14,162 |
|
| 施設・設備整備 |
|
|
|
|
| 13,573,000円+116,000円= |
13,689 |
ﾌﾛﾝ排出抑制法による定期点検（法定） |
|
|
| 業務精査による増額+1,904,000円= |
1,904 |
0円= |
|
|
| 閉校分減額-660,000円= |
▲660 |
＊次回令和５年要求 |
|
|
|
|
|
|
|
| ﾌﾛﾝ排出抑制法による定期点検（法定） |
|
建築物環境衛生管理業務委託（法定） |
|
|
| 7,780,000円= |
7,780 |
7,504,000円+570,000円= |
8,074 |
|
| ＊次回令和５年要求 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 建築物環境衛生管理業務委託（法定） |
|
|
|
|
| 7,504,000円= |
7,504 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
247,982千円 |
（その他の委託料計） |
243,118千円 |
|
| （委託料計） |
247,982千円 |
（委託料計） |
243,118千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
40,355千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
37,869千円 |
単 |
| ＮＨＫ受信料 |
|
ＮＨＫ受信料 |
|
|
| 5,802,000円+54,000円= |
5,856 |
5,856,000円= |
5,856 |
|
|
|
閉校分減額-58,000円 |
▲58 |
|
| タクシー借上料 |
|
|
|
|
| 6,598,000円+61,000円= |
6,659 |
タクシー借上料 |
|
|
| 閉校分減額-10,000円= |
▲10 |
6,649,000円-520,000円= |
6,129 |
|
|
|
|
|
|
| 設備補完費 |
|
設備補完費 |
|
|
| （グランド、器具借り上げ） |
|
（グランド、器具借り上げ） |
|
|
| 7,439,000円+85,000円= |
7,524 |
7,512,000円-721,000円= |
6,791 |
|
| 閉校分減額-12,000円= |
▲12 |
|
|
|
|
|
校外学習等使用料 |
|
|
| 校外学習等使用料 |
|
13,222,000円-1,154,000円= |
12,068 |
|
| 13,101,000円+121,000円= |
13,222 |
|
|
|
|
|
土地借上料 |
|
|
| 土地借上料 |
|
3,377,000円-44,000円= |
3,333 |
|
| 3,377,000円= |
3,377 |
|
|
|
|
|
電波障害対策 |
|
|
| 電波障害対策 |
|
1,427,000円= |
1,427 |
|
| 1,414,000円+13,000円= |
1,427 |
|
|
|
|
|
低公害車リース料 |
|
|
| 低公害車リース料 |
|
2,312,000円+11,000円= |
2,323 |
|
| 2,109,000円+203,000円= |
2,312 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
40,355千円 |
（使用料及び賃借料計） |
37,869千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
91,722千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
42,866千円 |
単 |
| 事務用 |
|
事務用 |
|
|
| 14,982,000円+147,000円= |
15,129 |
13,629,000円-6,018,000円= |
7,611 |
|
| 委託料へ振替-1,500,000円= |
▲1,500 |
|
|
|
|
|
教科用 |
|
|
| 教科用 |
|
27,063,000円-16,457,000円= |
10,606 |
|
| 26,801,000円+262,000円= |
27,063 |
|
|
|
|
|
図書費 |
|
|
| 図書費 |
|
3,966,000円-1,888,000円= |
2,078 |
|
| 3,927,000円+39,000円= |
3,966 |
|
|
|
|
|
設備更新 |
|
|
| 設備更新 |
|
30,207,000円-19,485,000円= |
10,722 |
|
| 31,400,000円+307,000円= |
31,707 |
|
|
|
| 委託料へ振替-1,500,000円= |
▲1,500 |
大型備品 |
|
|
|
|
14,506,000円-5,008,000円= |
9,498 |
|
| 大型備品 |
|
|
|
|
| 14,365,000円+141,000円= |
14,506 |
障がい者対策 |
|
|
|
|
2,351,000円= |
2,351 |
|
| 障がい者対策 |
|
|
|
|
| 2,329,000円+22,000円= |
2,351 |
|
|
|
| （備品購入費計） |
91,722千円 |
（備品購入費計） |
42,866千円 |
|
| （備品購入費計） |
91,722千円 |
（備品購入費計） |
42,866千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
748千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
748千円 |
単 |
| PCB管理者講習受講料 |
|
PCB管理者講習受講料 |
|
|
| 461,000円+5,000円= |
466 |
466,000円= |
466 |
|
|
|
|
|
|
| 防火管理講習会等受講料 |
|
防火管理講習会等受講料 |
|
|
| 279,000円+3,000円= |
282 |
282,000円= |
282 |
|
| （その他に対するもの計） |
748千円 |
（その他に対するもの計） |
748千円 |
|
| （負担金計） |
748千円 |
（負担金計） |
748千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
748千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
748千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
97千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
97千円 |
単 |
| 97,000円= |
97 |
97,000円= |
97 |
|
| （その他計） |
97千円 |
（その他計） |
97千円 |
|
| （補償、補填及び賠償金計） |
97千円 |
（補償、補填及び賠償金計） |
97千円 |
|
| １ 使用料等返還金 |
100千円 |
１ 使用料等返還金 |
100千円 |
単 |
| 100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
| （その他計） |
100千円 |
（その他計） |
100千円 |
|
| （償還金、利子及び割引料計） |
100千円 |
（償還金、利子及び割引料計） |
100千円 |
|
|
|
１ 高等学校一般管理費 |
7千円 |
単 |
|
|
7000円（法定）= |
7 |
|
|
|
＊重量税 １台・隔年車検 |
|
|
|
|
＊隔年のため次回Ｒ５年要求 |
|
|
| （公課費計） |
0千円 |
（公課費計） |
7千円 |
|
| （合計） |
3,381,227千円 |
（合計） |
3,188,549千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 卒業証明書等交付手数料 |
15,815 |
１ 卒業証明書等交付手数料 |
14,538 |
| 15,815,000円= |
15,815 |
14,538,000円= |
14,538 |
| （府立高等学校管理運営事業手数料計） |
15,815 |
|
14,538 |
| （高等学校手数料計） |
15,815 |
|
14,538 |
| 目計 教育手数料 |
15,815 |
|
14,538 |
| 項計 手数料 |
15,815 |
|
14,538 |
| 款計 使用料及び手数料 |
15,815 |
|
14,538 |
| 合計 |
15,815 |
|
14,538 |
