令和５年度当初予算 まちづくり促進事業費用
| 款名 |
：まちづくり促進事業費用 |
所属名 |
大阪都市計画局拠点開発室 |
事業内容 |
| 内容 |
| 目的 |
| － |
| 内容 |
| 阪南臨海地区、南大阪湾岸地区及び阪南丘陵地区の |
| 産業用地等の貸付け等の事業を行なう。 |
| ◆営業費用・営業外費用 |
| ・事務事業の適正かつ効率的な営業活動を実施費用 |
| ・企業債の支払利息、企業債取扱諸費等の費用 |
| 【活動指標】 |
| ・事業用定期借地契約及び途中売却（単年度） |
| 令和３年度（実績） 0件 0.00㎡ |
| （途中売却実績） 2件 44,323.28㎡ |
| 令和４年度（見込） 0件 0.00㎡ |
| （途中売却見込） 4件 7,123.85㎡ |
| 令和５年度（予定） 3件 15,898.76㎡ |
| （途中売却予定） 2件 79,105.44㎡ |
| 【成果指標】 |
| ・事業用定期借地契約（見込） |
| 令和４年度 40件 524,680.26㎡ |
| （途中売却累計） 40件 392,738.34㎡ |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
| 前年度当初予算額 |
481,866 |
0 |
0 |
481,866 |
0 |
| 要求額 |
458,761 |
0 |
0 |
458,761 |
0 |
| 査定額 |
458,761 |
0 |
0 |
458,761 |
0 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
| 営業費用 |
|
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| 1 一般管理費 |
444,525千円 |
要求どおり |
444,525千円 |
| (1) 報酬 |
118千円 |
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118千円 |
| <1> 委員報酬 |
118千円 |
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118千円 |
| (2) 給料 |
14,634千円 |
|
14,634千円 |
| <1> 給料 |
14,634千円 |
|
14,634千円 |
| (3) 手当等 |
10,869千円 |
|
10,869千円 |
| <1> 管理職手当 |
1,136千円 |
|
1,136千円 |
| <2> 扶養手当 |
678千円 |
|
678千円 |
| <3> 地域手当 |
1,941千円 |
|
1,941千円 |
| <4> 住居手当 |
672千円 |
|
672千円 |
| <5> 通勤手当 |
716千円 |
|
716千円 |
| <6> 特殊勤務手当 |
5千円 |
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5千円 |
| <7> 時間外勤務手当 |
542千円 |
|
542千円 |
| <8> 管理職員特別勤務手当 |
9千円 |
|
9千円 |
| <9> 期末手当 |
4,930千円 |
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4,930千円 |
| <10> 児童手当 |
240千円 |
|
240千円 |
| (4) 法定福利費 |
5,666千円 |
|
5,666千円 |
| <1> 地方職員共済組合負担金 |
5,634千円 |
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5,634千円 |
| <2> 地方公務員災害補償基金負担金 |
32千円 |
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32千円 |
| (5) 備品消耗品費 |
401千円 |
|
401千円 |
| <1> 新聞及び定期刊行物 |
44千円 |
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44千円 |
| <2> 法規集追録 |
58千円 |
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58千円 |
| <3> 一般事務用品 |
245千円 |
|
245千円 |
| <4> 地方公営企業関係法令集 |
16千円 |
|
16千円 |
| <5> 財務会計システム用トナー |
38千円 |
|
38千円 |
| (6) 報償費 |
2,587千円 |
|
2,587千円 |
| <1> 訴訟関係費用 |
1,575千円 |
|
1,575千円 |
| <2> 公営企業会計基準助言・指導 |
1,012千円 |
|
1,012千円 |
| (7) 旅費 |
353千円 |
|
353千円 |
| <1> 管内・管外旅費 |
327千円 |
|
327千円 |
| <2> 訴訟関連実費旅費 |
21千円 |
|
21千円 |
| <3> 審議会旅費 |
5千円 |
|
5千円 |
| (8) 印刷製本費 |
32千円 |
|
32千円 |
| <1> 決算概要説明書印刷 |
0千円 |
|
0千円 |
| <2> 乾式複写機印刷代 |
32千円 |
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32千円 |
| (9) 修繕費 |
44千円 |
|
44千円 |
| <1> 庁舎器具修理 |
44千円 |
|
44千円 |
| (10) 賃借料 |
3,034千円 |
|
3,034千円 |
| <1> 自動車借上料 |
7千円 |
|
7千円 |
| <2> 会議室借上料 |
59千円 |
|
59千円 |
| <3> 執務室賃借料 |
1,581千円 |
|
1,581千円 |
| <4> ＮＨＫ放送受信料 |
4千円 |
|
4千円 |
| <5> 財務会計システム電算機借上料 |
1,378千円 |
|
1,378千円 |
| <6> シュレッダー借上料 |
3千円 |
|
3千円 |
| <7> 電波障害対策有線使用料 |
2千円 |
|
2千円 |
| (11) 通信運搬費 |
316千円 |
|
316千円 |
| <1> 郵便切手 |
31千円 |
|
31千円 |
| <2> 財務会計システム回線使用料 |
127千円 |
|
127千円 |
| <3> メガデータネッツ回線使用料 |
99千円 |
|
99千円 |
| <4> 執務室電話通話料 |
59千円 |
|
59千円 |
| (12) 手数料 |
17,038千円 |
|
17,038千円 |
| <1> 不動産鑑定手数料 |
16,176千円 |
|
16,176千円 |
| <2> 公正証書作成 |
721千円 |
|
721千円 |
| <3> 公金システム関係 |
132千円 |
|
132千円 |
| <4> 住宅定借口座引落手数料 |
3千円 |
|
3千円 |
| <5> 文書廃棄処分料 |
6千円 |
|
6千円 |
| (13) 委託料 |
9,136千円 |
|
9,136千円 |
| <1> リモートルータ保守点検委託 |
18千円 |
|
18千円 |
| <2> 分筆測量費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <3> 財務会計システム構築関係 |
9,118千円 |
|
9,118千円 |
| (14) 負担金、補助金及び交付金 |
372,961千円 |
|
372,961千円 |
| <1> 健康診断費用 |
31千円 |
|
31千円 |
| <2> 執務室共益費 |
799千円 |
|
799千円 |
<3> 行政文書管理システム運営負担
金 |
16千円 |
|
16千円 |
| <4> 市町村交付金 |
371,565千円 |
|
371,565千円 |
| <5> 情報機器サポート委託負担金 |
37千円 |
|
37千円 |
<6> 職員端末機借上料（タウン負担
分） |
222千円 |
|
222千円 |
| <7> 執務室等総務諸費負担分 |
165千円 |
|
165千円 |
| <8> 執務室清掃等負担金 |
126千円 |
|
126千円 |
| (15) 雑費 |
380千円 |
|
380千円 |
| <1> 訴訟関係雑費 |
380千円 |
|
380千円 |
| (16) 賞与引当金繰入額 |
2,357千円 |
|
2,357千円 |
| <1> 賞与引当金繰入額 |
2,357千円 |
|
2,357千円 |
| (17) 法定福利費引当金繰入額 |
459千円 |
|
459千円 |
| <1> 法定福利費引当金繰入額 |
459千円 |
|
459千円 |
| (18) 退職給付引当金繰入額 |
4,140千円 |
|
4,140千円 |
| <1> 退職給付引当金繰入額 |
4,140千円 |
|
4,140千円 |
| 営業外費用 |
|
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| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 |
13,236千円 |
要求どおり |
13,236千円 |
| (1) 支払利息 |
6,180千円 |
|
6,180千円 |
| <1> 支払利息 |
6,180千円 |
|
6,180千円 |
| (2) 企業債手数料及び取扱費 |
7,056千円 |
|
7,056千円 |
| <1> 発行手数料 |
5,143千円 |
|
5,143千円 |
| <2> 元利支払手数料 |
1,913千円 |
|
1,913千円 |
| 予備費 |
|
|
|
| 1 予備費 |
1,000千円 |
要求どおり |
1,000千円 |
| (1) 予備費 |
1,000千円 |
|
1,000千円 |
| <1> 予備費 |
1,000千円 |
|
1,000千円 |
明細
営業費用 一般管理費
|
明細
営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費
|
明細
予備費 予備費
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