令和５年度当初予算 流域下水道事業資本的支出
| 款名 | ：流域下水道事業資本的支出 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| (単位 千円) |
事業内容 |
|
|---|---|
| 内容 | |
| 目的 | |
| 流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や | |
| 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を | |
| 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 | |
| 的に実施することを目的とする。 | |
| 内容 | |
| 流域下水道建設事業費、流域下水道施設及び流域下水 | |
| 汚泥処理施設の建設、ＰＣＢ廃棄物適正処理対策事業に | |
| 係る費用等 | |
| 【活動指標】 | |
| 1.流域関連市町村数 42市町村 | |
| 2.年間総処理水量 令和３年度実績 661,976,270ｍ3 | |
| 令和４年度見込 663,544,738ｍ3 | |
| 令和５年度予測 667,916,000ｍ3 | |
| 3.一日平均処理水量 令和３年度実績 1,813,634ｍ3 | |
| 令和４年度見込 1,817,931ｍ3 | |
| 令和５年度予測 1,824,907ｍ3 | |
| 4.主なる建設改良事業 24,016,057千円 | |
| 債務負担行為 | |
| ・事項 | |
| 令和５年度 流域下水道施設建設事業 | |
| 期間： | |
| 令和 ５年度〜令和１０年度 | |
| 限度額： | |
| 53,966,642千円 | |
| ・事項 | |
| 流域下水道公民連携事業 | |
| 期間： | |
| 令和 ５年度〜令和１１年度 | |
| 限度額： | |
| 20,048,000千円 |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 前年度当初予算額 | 46,961,097 | 13,049,928 | 13,001,000 | 11,554,829 | 9,355,340 |
| 要求額 | 47,161,592 | 12,829,467 | 13,101,000 | 11,897,218 | 9,333,907 |
| 査定額 | 47,161,592 | 12,829,467 | 13,101,000 | 11,897,218 | 9,333,907 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| 建設改良費 | |||
| 1 建設事務費 | 912,290千円 | 要求どおり | 912,290千円 |
| (1) 報酬 | 35,293千円 | 35,293千円 | |
| <1> 非常勤報酬 | 35,293千円 | 35,293千円 | |
| (2) 給料 | 289,198千円 | 289,198千円 | |
| <1> 給料 | 289,198千円 | 289,198千円 | |
| (3) 手当等 | 321,172千円 | 321,172千円 | |
| <1> 扶養手当 | 8,833千円 | 8,833千円 | |
| <2> 調整手当 | 35,766千円 | 35,766千円 | |
| <3> 住居手当 | 5,402千円 | 5,402千円 | |
| <4> 通勤手当 | 13,067千円 | 13,067千円 | |
| <5> 特殊勤務手当 | 438千円 | 438千円 | |
| <6> 時間外勤務手当 | 23,126千円 | 23,126千円 | |
| <7> 期末手当 | 134,758千円 | 134,758千円 | |
| <8> 児童手当 | 3,723千円 | 3,723千円 | |
| <9> 退職手当 | 88,972千円 | 88,972千円 | |
| <10> 嘱託員 | 6,574千円 | 6,574千円 | |
| <11> 作業員 | 513千円 | 513千円 | |
| (4) 報償費 | 20千円 | 20千円 | |
| <1> 報償費 | 20千円 | 20千円 | |
| (5) 法定福利費 | 125,217千円 | 125,217千円 | |
| <1> 共済負担金 | 117,530千円 | 117,530千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | 667千円 | 667千円 | |
| <3> 非常勤職員共済 | 7,020千円 | 7,020千円 | |
| (6) 旅費 | 11,542千円 | 11,542千円 | |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 | 11,542千円 | 11,542千円 | |
| (7) 備消耗品費 | 9,221千円 | 9,221千円 | |
| <1> 備消耗品費 | 9,221千円 | 9,221千円 | |
| (8) 被服費 | 120千円 | 120千円 | |
| <1> 被服費 | 120千円 | 120千円 | |
| (9) 光熱水費 | 10,407千円 | 10,407千円 | |
| <1> 光熱水費 | 10,407千円 | 10,407千円 | |
| (10) 燃料費 | 4,053千円 | 4,053千円 | |
| <1> 燃料費 | 4,053千円 | 4,053千円 | |
| (11) 印刷製本費 | 1,922千円 | 1,922千円 | |
| <1> 印刷製本費 | 1,922千円 | 1,922千円 | |
| (12) 修繕費 | 3,324千円 | 3,324千円 | |
| <1> 修繕費 | 3,324千円 | 3,324千円 | |
| (13) 通信運搬費 | 4,523千円 | 4,523千円 | |
| <1> 通信運搬費 | 4,523千円 | 4,523千円 | |
| (14) 手数料 | 856千円 | 856千円 | |
| <1> 手数料 | 856千円 | 856千円 | |
| (15) 委託料 | 8,065千円 | 8,065千円 | |
| <1> 委託料 | 8,065千円 | 8,065千円 | |
| (16) 賃借料 | 18,651千円 | 18,651千円 | |
| <1> 賃借料 | 18,651千円 | 18,651千円 | |
| (17) 保険料 | 1,549千円 | 1,549千円 | |
| <1> 保険料 | 1,549千円 | 1,549千円 | |
| (18) 負担金 | 66,547千円 | 66,547千円 | |
| <1> 職員端末等使用負担金 | 16,697千円 | 16,697千円 | |
| <2> 行政文書管理システム負担金 | 979千円 | 979千円 | |
| <3> 出先機関回線機器使用負担金 | 695千円 | 695千円 | |
| <4> ＣＡＬＳ端末等使用負担金 | 46,236千円 | 46,236千円 | |
| <5> 職員健康診断負担金 | 955千円 | 955千円 | |
| <6> その他負担金 | 985千円 | 985千円 | |
| (19) 研修費 | 610千円 | 610千円 | |
| <1> 研修費 | 610千円 | 610千円 | |
| (20) 公課費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 公課費 | 0千円 | 0千円 | |
| 2 流域下水道建設事業費 | 24,016,057千円 | 要求どおり | 24,016,057千円 |
| (1) 備消耗品費 | 207千円 | 207千円 | |
| <1> ＰＣＢ廃棄物適正処理備消耗品 | 207千円 | 207千円 | |
| (2) 手数料 | 4,440千円 | 4,440千円 | |
| <1> 流域事業 公共手数料 | 4,440千円 | 4,440千円 | |
| (3) 委託料 | 3,522,385千円 | 3,522,385千円 | |
| <1> 流域事業 公共委託料 | 3,073,450千円 | 3,073,450千円 | |
| <2> 流域事業 改築更新委託料 | 0千円 | 0千円 | |
| <3> 流域事業 単独委託料 | 88,004千円 | 88,004千円 | |
| <4> 流泥事業 公共委託料 | 328,986千円 | 328,986千円 | |
| <5> ＰＣＢ廃棄物適正処理委託料 | 31,945千円 | 31,945千円 | |
| (4) 賃借料 | 1,152千円 | 1,152千円 | |
| <1> 流域事業 公共賃借料 | 1,152千円 | 1,152千円 | |
| (5) 工事請負費 | 20,327,394千円 | 20,327,394千円 | |
| <1> 流域事業 公共工事請負費 | 18,112,925千円 | 18,112,925千円 | |
| <2> 流域事業 改築更新工事請負費 | 500,000千円 | 500,000千円 | |
| <3> 流域事業 単独工事請負費 | 198,782千円 | 198,782千円 | |
| <4> 流泥事業 公共工事請負費 | 1,505,687千円 | 1,505,687千円 | |
| <5> 自主財源事業 工事請負費 | 10,000千円 | 10,000千円 | |
| (6) 負担金 | 160,479千円 | 160,479千円 | |
| <1> 流域事業 公共負担金 | 112,500千円 | 112,500千円 | |
| <2> 流域事業 単独負担金 | 32,464千円 | 32,464千円 | |
| <3> 流泥事業 公共負担金 | 11,000千円 | 11,000千円 | |
| <4> 流泥事業 単独負担金 | 4,515千円 | 4,515千円 | |
| 3 固定資産購入費 | 123,648千円 | 要求どおり | 123,648千円 |
| (1) 有形固定資産購入費 | 120,348千円 | 120,348千円 | |
| <1> 流域事業 公共公有財産購入費 | 88,018千円 | 88,018千円 | |
| <2> 流域維持事業 固定資産購入費 | 25,530千円 | 25,530千円 | |
| <3> 流泥維持事業 固定資産購入費 | 6,800千円 | 6,800千円 | |
| (2) 無形固定資産購入費 | 3,300千円 | 3,300千円 | |
| <1> 無形固定資産購入費 | 3,300千円 | 3,300千円 | |
| 4 リース資産購入費 | 340,505千円 | 要求どおり | 340,505千円 |
| (1) リース資産購入費 | 340,505千円 | 340,505千円 | |
| <1> リース資産購入費 | 340,505千円 | 340,505千円 | |
| 企業債償還金 | |||
| 1 企業債償還金 | 15,152,218千円 | 要求どおり | 15,152,218千円 |
| (1) 企業債償還金 | 15,152,218千円 | 15,152,218千円 | |
| <1> 企業債元金償還 | 15,152,218千円 | 15,152,218千円 | |
| 建設負担金返還金 | |||
| 1 建設負担金返還金 | 717千円 | 要求どおり | 717千円 |
| (1) 建設負担金返還金 | 717千円 | 717千円 | |
| <1> 建設負担金返還金 | 717千円 | 717千円 | |
| 国庫返納金 | |||
| 1 国庫返納金 | 1,424千円 | 要求どおり | 1,424千円 |
| (1) 国庫返納金 | 1,424千円 | 1,424千円 | |
| <1> 国庫補助金返還金 | 1,424千円 | 1,424千円 | |
| 基金組入金 | |||
| 1 基金組入金 | 6,614,733千円 | 要求どおり | 6,614,733千円 |
| (1) 基金組入金 | 6,614,733千円 | 6,614,733千円 | |
| <1> 満期一括償還に係る積立金 | 6,607,324千円 | 6,607,324千円 | |
| <2> 基金利息収入に係る積立金 | 7,409千円 | 7,409千円 | |
