令和５年度当初予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| (単位 千円) |
事業内容 |
|
|---|---|
| 内容 | |
| 目的 | |
| 流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や | |
| 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を | |
| 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 | |
| 的に実施することを目的とする。 | |
| 内容 | |
| ◆営業費用・営業外費用 | |
| ・管渠・ポンプ場・処理場費 | |
| ・支払利息及び企業債取扱諸費等 | |
| 【活動指標】 | |
| 1.流域関連市町村数 42市町村 | |
| 2.年間総処理水量 令和３年度実績 661,976,270ｍ3 | |
| 令和４年度見込 663,544,738ｍ3 | |
| 令和５年度予測 667,916,000ｍ3 | |
| 3.一日平均処理水量 令和３年度実績 1,813,634ｍ3 | |
| 令和４年度見込 1,817,931ｍ3 | |
| 令和５年度予測 1,824,907ｍ3 | |
| 4.主なる建設改良事業 24,016,057千円 | |
| 債務負担行為 | |
| ・事項 | |
| 令和５年度 管渠・ポンプ場・処理場維持管理事業 | |
| 期間： | |
| 令和 ５年度〜令和 ９年度 | |
| 限度額： | |
| 4,668,516千円 | |
| ・事項 | |
| 流域下水道公民連携事業 | |
| 期間： | |
| 令和 ５年度〜令和２１年度 | |
| 限度額： | |
| 10,242,489千円 | |
| ・事項 | |
| 公営企業会計支援業務 | |
| 期間： | |
| 令和 ５年度〜令和 ６年度 | |
| 限度額： | |
| 869千円 |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 前年度当初予算額 | 29,406,408 | 6,259 | 0 | 25,877,954 | 3,522,195 |
| 要求額 | 34,750,538 | 6,056 | 0 | 31,165,206 | 3,579,276 |
| 査定額 | 34,750,538 | 6,056 | 0 | 31,165,206 | 3,579,276 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| 営業費用 | |||
| 1 管渠・ポンプ場・処理場費 | 32,750,584千円 | 要求どおり | 32,750,584千円 |
| (1) 給料 | 626,143千円 | 626,143千円 | |
| <1> 給料 | 626,143千円 | 626,143千円 | |
| (2) 手当等 | 395,024千円 | 395,024千円 | |
| <1> 管理職手当 | 8,011千円 | 8,011千円 | |
| <2> 扶養手当 | 18,927千円 | 18,927千円 | |
| <3> 調整手当 | 77,400千円 | 77,400千円 | |
| <4> 住居手当 | 11,575千円 | 11,575千円 | |
| <5> 通勤手当 | 28,726千円 | 28,726千円 | |
| <6> 特殊勤務手当 | 939千円 | 939千円 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 47,952千円 | 47,952千円 | |
| <8> 管理職員特別勤務手当 | 154千円 | 154千円 | |
| <9> 期末手当 | 193,362千円 | 193,362千円 | |
| <10> 児童手当 | 7,978千円 | 7,978千円 | |
| (3) 法定福利費 | 238,375千円 | 238,375千円 | |
| <1> 共済負担金 | 236,922千円 | 236,922千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | 1,453千円 | 1,453千円 | |
| (4) 備消耗品費 | 27,084千円 | 27,084千円 | |
| <1> 流域維持管理備消耗品費 | 25,884千円 | 25,884千円 | |
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 1,200千円 | 1,200千円 | |
| (5) 材料費 | 203,779千円 | 203,779千円 | |
| <1> 流域維持管理材料費 | 181,779千円 | 181,779千円 | |
| <2> 流泥維持管理材料費 | 22,000千円 | 22,000千円 | |
| (6) 光熱水費 | 74,586千円 | 74,586千円 | |
| <1> 流域維持管理光熱水費 | 56,614千円 | 56,614千円 | |
| <2> 流泥維持管理光熱水費 | 17,972千円 | 17,972千円 | |
| (7) 動力費 | 7,689,467千円 | 7,689,467千円 | |
| <1> 流域維持管理動力費 | 6,452,527千円 | 6,452,527千円 | |
| <2> 流泥維持管理動力費 | 1,236,940千円 | 1,236,940千円 | |
| (8) 燃料費 | 1,489,496千円 | 1,489,496千円 | |
| <1> 流域維持管理燃料費 | 797,699千円 | 797,699千円 | |
| <2> 流泥維持管理燃料費 | 691,797千円 | 691,797千円 | |
| (9) 薬品費 | 1,000,864千円 | 1,000,864千円 | |
| <1> 流域維持管理薬品費 | 674,256千円 | 674,256千円 | |
| <2> 流泥維持管理薬品費 | 326,608千円 | 326,608千円 | |
| (10) 修繕費 | 2,012,086千円 | 2,012,086千円 | |
| <1> 流域維持管理修繕費 | 1,734,133千円 | 1,734,133千円 | |
| <2> 流泥維持管理修繕費 | 277,953千円 | 277,953千円 | |
| (11) 通信運搬費 | 323,778千円 | 323,778千円 | |
| <1> 流域維持管理通信運搬費 | 276,248千円 | 276,248千円 | |
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 | 47,530千円 | 47,530千円 | |
| (12) 手数料 | 2,771千円 | 2,771千円 | |
| <1> 手数料 | 2,771千円 | 2,771千円 | |
| (13) 委託料 | 18,060,576千円 | 18,060,576千円 | |
| <1> 流域維持運転管理業務委託 | 9,270,558千円 | 9,270,558千円 | |
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 | 947,764千円 | 947,764千円 | |
| <3> 流域維持法定委託 | 647,843千円 | 647,843千円 | |
| <4> 流泥維持法定委託 | 143,209千円 | 143,209千円 | |
| <5> 流域維持水質分析委託 | 97,334千円 | 97,334千円 | |
| <6> 流泥維持水質分析委託 | 26,892千円 | 26,892千円 | |
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委託 | 423,136千円 | 423,136千円 | |
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委託 | 165,497千円 | 165,497千円 | |
| <9> 流域維持設備点検整備委託 | 4,588,027千円 | 4,588,027千円 | |
| <10> 流泥維持設備点検整備委託 | 1,152,390千円 | 1,152,390千円 | |
| <11> 流域維持その他委託 | 559,285千円 | 559,285千円 | |
| <12> 流泥維持その他委託 | 14,441千円 | 14,441千円 | |
| <13> 自主財源事業機器点検整備委 託 |
24,200千円 | |
24,200千円 |
| (14) 賃借料 | 204,339千円 | 204,339千円 | |
| <1> 流域維持管理賃借料 | 113,766千円 | 113,766千円 | |
| <2> 流泥維持管理賃借料 | 90,573千円 | 90,573千円 | |
| (15) 補助交付金 | 114,198千円 | 114,198千円 | |
| <1> 維持操作事務府費補助金 | 75,677千円 | 75,677千円 | |
| <2> 自主財源事業市町村交付金 | 38,521千円 | 38,521千円 | |
| (16) 負担金 | 548千円 | 548千円 | |
| <1> 流域維持管理負担金 | 361千円 | 361千円 | |
| <2> 庁舎管理負担金 | 187千円 | 187千円 | |
| (17) 維持管理負担金返還金 | 63,618千円 | 63,618千円 | |
| <1> 維持管理負担金返還金 | 63,618千円 | 63,618千円 | |
| (18) 賞与引当金繰入額 | 96,681千円 | 96,681千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 96,681千円 | 96,681千円 | |
| (19) 法定福利費繰入額 | 16,433千円 | 16,433千円 | |
| <1> 共済負担金 | 16,433千円 | 16,433千円 | |
| (20) 退職給付引当金繰入額 | 110,738千円 | 110,738千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 110,738千円 | 110,738千円 | |
| 2 総係費 | 949,135千円 | 要求どおり | 949,135千円 |
| (1) 報酬 | 8,133千円 | 8,133千円 | |
| <1> 報酬 | 8,133千円 | 8,133千円 | |
| (2) 給料 | 346,545千円 | 346,545千円 | |
| <1> 給料 | 346,545千円 | 346,545千円 | |
| (3) 手当等 | 219,704千円 | 219,704千円 | |
| <1> 管理職手当 | 4,433千円 | 4,433千円 | |
| <2> 扶養手当 | 10,476千円 | 10,476千円 | |
| <3> 調整手当 | 42,838千円 | 42,838千円 | |
| <4> 住居手当 | 6,407千円 | 6,407千円 | |
| <5> 通勤手当 | 15,899千円 | 15,899千円 | |
| <6> 特殊勤務手当 | 519千円 | 519千円 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 26,523千円 | 26,523千円 | |
| <8> 手当管理職員特別勤務手当 | 86千円 | 86千円 | |
| <9> 期末手当 | 107,018千円 | 107,018千円 | |
| <10> 児童手当 | 4,415千円 | 4,415千円 | |
| <11> 宿日直手当 | 17千円 | 17千円 | |
| <12> 嘱託員 | 872千円 | 872千円 | |
| <13> 作業員 | 201千円 | 201千円 | |
| (4) 報償費 | 20千円 | 20千円 | |
| <1> 報償費 | 20千円 | 20千円 | |
| (5) 法定福利費 | 132,390千円 | 132,390千円 | |
| <1> 共済負担金 | 131,177千円 | 131,177千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | 804千円 | 804千円 | |
| <3> 非常勤職員共済 | 409千円 | 409千円 | |
| (6) 旅費 | 3,840千円 | 3,840千円 | |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 | 3,840千円 | 3,840千円 | |
| (7) 備消耗品費 | 7,971千円 | 7,971千円 | |
| <1> 備消耗品費 | 7,971千円 | 7,971千円 | |
| (8) 被服費 | 1,724千円 | 1,724千円 | |
| <1> 事務所被服費 | 224千円 | 224千円 | |
| <2> 総務サービス課引継ぎ分被服費 | 1,500千円 | 1,500千円 | |
| (9) 光熱水費 | 4,312千円 | 4,312千円 | |
| <1> 光熱水費 | 4,312千円 | 4,312千円 | |
| (10) 燃料費 | 1,603千円 | 1,603千円 | |
| <1> 燃料費 | 1,603千円 | 1,603千円 | |
| (11) 食糧費 | 533千円 | 533千円 | |
| <1> 食糧費 | 533千円 | 533千円 | |
| (12) 印刷製本費 | 1,301千円 | 1,301千円 | |
| <1> 印刷製本費 | 1,301千円 | 1,301千円 | |
| (13) 修繕費 | 2,369千円 | 2,369千円 | |
| <1> 修繕費 | 2,369千円 | 2,369千円 | |
| (14) 通信運搬費 | 7,138千円 | 7,138千円 | |
| <1> 通信運搬費 | 7,138千円 | 7,138千円 | |
| (15) 手数料 | 758千円 | 758千円 | |
| <1> 手数料 | 758千円 | 758千円 | |
| (16) 委託料 | 13,291千円 | 13,291千円 | |
| <1> 公営企業会計システム委託料 | 10,365千円 | 10,365千円 | |
| <2> 公営企業会計支援業務委託料 | 1,978千円 | 1,978千円 | |
| <3> その他委託料 | 948千円 | 948千円 | |
| (17) 賃借料 | 18,713千円 | 18,713千円 | |
| <1> 公営企業会計システム賃借料 | 3,971千円 | 3,971千円 | |
| <2> その他賃借料 | 14,742千円 | 14,742千円 | |
| (18) 保険料 | 4,069千円 | 4,069千円 | |
| <1> その他保険料 | 4,069千円 | 4,069千円 | |
| (19) 負担金 | 18,449千円 | 18,449千円 | |
| <1> 職員端末等使用負担金 | 7,931千円 | 7,931千円 | |
| <2> 行政文書管理システム負担金 | 920千円 | 920千円 | |
| <3> 出先機関回線機器使用負担金 | 1,468千円 | 1,468千円 | |
| <4> 職員健康診断負担金 | 889千円 | 889千円 | |
| <5> 府下水道事業促進協議会負担金 | 20千円 | 20千円 | |
| <6> （公財）日本下水道協会負担金 | 2,437千円 | 2,437千円 | |
| <7> その他負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <8> 電子調達システム運営負担金 | 4,784千円 | 4,784千円 | |
| (20) 研修費 | 1,391千円 | 1,391千円 | |
| <1> 研修費 | 1,391千円 | 1,391千円 | |
| (21) 公課費 | 2,799千円 | 2,799千円 | |
| <1> 公課費 | 2,799千円 | 2,799千円 | |
| (22) 賞与引当金繰入額 | 54,045千円 | 54,045千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 54,045千円 | 54,045千円 | |
| (23) 法定福利費繰入額 | 9,066千円 | 9,066千円 | |
| <1> 共済負担金 | 9,066千円 | 9,066千円 | |
| (24) 退職給付引当金繰入額 | 88,971千円 | 88,971千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 88,971千円 | 88,971千円 | |
| 3 減価償却費 | 35,028,017千円 | 要求どおり | 35,028,017千円 |
| (1) 有形固定資産減価償却費 | 34,708,206千円 | 34,708,206千円 | |
| <1> 有形固定資産減価償却費 | 34,708,206千円 | 34,708,206千円 | |
| (2) 無形固定資産減価償却費 | 8,749千円 | 8,749千円 | |
| <1> 無形固定資産減価償却費 | 8,749千円 | 8,749千円 | |
| (3) リース資産減価償却費 | 311,062千円 | 311,062千円 | |
| <1> リース資産減価償却費 | 311,062千円 | 311,062千円 | |
| 4 資産減耗費 | 1,193,747千円 | 要求どおり | 1,193,747千円 |
| (1) 固定資産除却費 | 1,193,747千円 | 1,193,747千円 | |
| <1> 固定資産除却費 | 1,193,747千円 | 1,193,747千円 | |
| 営業外費用 | |||
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 743,599千円 | 要求どおり | 743,599千円 |
| (1) 企業債利息 | 696,034千円 | 696,034千円 | |
| <1> 企業債利息支払 | 696,034千円 | 696,034千円 | |
| (2) 一時借入金利息 | 100千円 | 100千円 | |
| <1> 一時借入金利子 | 100千円 | 100千円 | |
| (3) 企業債取扱諸費 | 47,465千円 | 47,465千円 | |
| <1> 企業債発行手数料 | 44,697千円 | 44,697千円 | |
| <2> 企業債元利償還手数料 | 2,768千円 | 2,768千円 | |
| 2 売電事業費用 | 7,220千円 | 要求どおり | 7,220千円 |
| (1) 光熱水費 | 7,200千円 | 7,200千円 | |
| <1> 光熱水費 | 7,200千円 | 7,200千円 | |
| (2) 手数料 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 電力広域的推進機関手数料 | 0千円 | 0千円 | |
| (3) 負担金 | 20千円 | 20千円 | |
| <1> 電力広域的推進機関会費 | 20千円 | 20千円 | |
| 3 消費税及び地方消費税 | 300,000千円 | 要求どおり | 300,000千円 |
| (1) 消費税及び地方消費税 | 300,000千円 | 300,000千円 | |
| <1> 消費税及び地方消費税 | 300,000千円 | 300,000千円 | |
| 4 雑支出 | 10千円 | 要求どおり | 10千円 |
| (1) その他雑支出 | 10千円 | 10千円 | |
| <1> その他雑支出 | 10千円 | 10千円 | |
