令和５年度補正(７号)（最終調整） 福祉部職員費
| 管理事業名 | ：職員費 | 予算要求課 | 福祉総務課 |
| 事業名 | ：福祉部職員費(20112260) | 予算計上課 | 福祉総務課 |
| 款名・項名・目名 | ：福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
|
|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 福祉部に従事する職員費を計上する。 | １．社会援護事業 |
| 開始終了年度 | ５名 43,757千円 |
| 令和 ５年度〜令和 ５年度 | ２．地域福祉事業 |
| ２７．９名 244,163千円 | |
| ３．福祉総務事業 | |
| ３５．２名 308,047千円 | |
| ４．指導監査事業 | |
| ９．９名 86,639千円 | |
| ５．遺家族等援護事業 | |
| ７．９名 69,135千円 | |
| ６．大型児童館ビッグバン管理運営事業 | |
| ０名 0千円 | |
| ７．児童福祉事業 | |
| ５５４．４名 4,851,752千円 | |
| ８．子どもライフサポートセンター管理運営事業 | |
| ２５名 218,784千円 | |
| ９．児童施設事業 | |
| ９．８名 85,763千円 | |
| １０．修徳学院管理運営事業 | |
| ５４名 472,575千円 | |
| １１．こんごう福祉センター管理運営事業 | |
| ０．７名 6,126千円 | |
| １２．児童措置事業 | |
| ６．６名 57,759千円 | |
| １３．女性自立支援センター管理運営事業 | |
| ２．８名 24,504千円 | |
| １４．母子福祉事業 | |
| ２７．６名 241,537千円 | |
| １５．母子・父子福祉センター管理運営事業 | |
| ６．９名 60,384千円 | |
| １６．青少年の健全育成事業 | |
| １８．６名 162,775千円 | |
| １７．青少年施設管理運営事業 | |
| ２．２名 19,253千円 | |
| １８．生活保護総務事業 | |
| ４３名 376,308千円 | |
| １９．生活保護扶助事業 | |
| ３．６名 31,505千円 | |
| ２０．障がい者福祉事業 | |
| １１８．８名 1,039,662千円 | |
| ２１．稲スポーツセンター管理運営事業 | |
| ０．８名 7,000千円 | |
| ２２．金剛コロニー管理運営事業 | |
| １．６名 14,002千円 | |
| ２３．障がい者施設事業 | |
| ４．２名 36,756千円 | |
| ２４．障がい者交流促進センター管理運営事業 | |
| ２．２名 19,254千円 | |
| ２５．障がい者施設事業 | |
| ０名 0千円 | |
| ２６．障がい者自立センター管理運営事業 | |
| ３３．８名 295,796千円 | |
| ２７．砂川厚生福祉センター管理運営事業 | |
| ９３．９名 821,752千円 | |
| ２８．福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事 | |
| 業 ２．４名 21,003千円 | |
| ２９．高齢者福祉事業 | |
| ５０．２名 439,318千円 | |
| ３０．高齢者施設事業 | |
| １５名 131,270千円 | |
予算額 |
財源内訳 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
||
| 現計予算額 | 10,514,254 | 381,719 | 0 | 589,890 | 9,542,645 |
| 補正額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内示額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 調整要求額（最終） | ▲327,675 | ▲23 | 0 | ▲35,011 | ▲292,641 |
| 査定額 | ▲327,675 | ▲23 | 0 | ▲35,011 | ▲292,641 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
現計予算額 |
補正要求 |
査定額 |
|
| 福祉費負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 29,728 | 0 | 0 | |
| 福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 47,128 | 0 | 0 | |
| 福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 256,573 | ▲18,994 | ▲18,994 | |
| 福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 172,279 | ▲16,017 | ▲16,017 | |
| 福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 3,241 | ▲1,147 | ▲1,147 | |
| 福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 51,158 | 1,124 | 1,124 | |
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 58,385 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 19,555 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 159,833 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 89,547 | 0 | 0 | |
| 福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 84,182 | 0 | 0 | |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|
| １ 社会援護事業職員費 | 15,106千円 | 要求どおり | 15,106千円 |
| (1) 社会援護事業職員費 | 15,106千円 | 15,106千円 | |
| ２ 地域福祉事業職員費 | ▲19,779 千円 | 要求どおり | ▲19,779 千円 |
| (1) 地域福祉事業職員費 | ▲19,779 千円 | ▲19,779 千円 | |
| ３ 福祉総務事業職員費 | 31,950千円 | 要求どおり | 31,950千円 |
| (1) 福祉総務事業職員費 | 31,950千円 | 31,950千円 | |
| ４ 指導監査事業職員費 | 684千円 | 要求どおり | 684千円 |
| (1) 指導監査事業職員費 | 684千円 | 684千円 | |
| ５ 遺家族等援護事業職員費 | 545千円 | 要求どおり | 545千円 |
| (1) 遺家族等援護事業職員費 | 545千円 | 545千円 | |
| ６ 児童福祉事業職員費 | ▲203,948 千円 | 要求どおり | ▲203,948 千円 |
| (1) 児童福祉事業職員費 | ▲203,948 千円 | ▲203,948 千円 | |
| ７ 子どもライフサポートセンター管理運営 事業職員費 |
▲6,956 千円 | 要求どおり |
▲6,956 千円 |
| (1) 子どもライフサポートセンター管理 運営事業職員費 |
▲6,956 千円 | |
▲6,956 千円 |
| ８ 児童施設事業職員費 | 677千円 | 要求どおり | 677千円 |
| (1) 児童施設事業職員費 | 677千円 | 677千円 | |
| ９ 修徳学院管理運営事業職員費 | ▲22,316 千円 | 要求どおり | ▲22,316 千円 |
| (1) 修徳学院管理運営事業職員費 | ▲22,316 千円 | ▲22,316 千円 | |
| こんごう福祉センター管理運営事業職員 費 |
48千円 | 要求どおり |
48千円 |
| (1) こんごう福祉センター管理運営事業 職員費 |
48千円 | |
48千円 |
| 11 児童措置事業職員費 | 9,138千円 | 要求どおり | 9,138千円 |
| (1) 児童措置事業職員費 | 9,138千円 | 9,138千円 | |
| 12 女性自立支援センター管理運営事業職 員費 |
194千円 | 要求どおり |
194千円 |
| (1) 女性自立支援センター管理運営事業 職員費 |
194千円 | |
194千円 |
| 13 母子福祉事業職員費 | 20,139千円 | 要求どおり | 20,139千円 |
| (1) 母子福祉事業職員費 | 20,139千円 | 20,139千円 | |
| 14 生活保護総務事業職員費 | ▲65,620 千円 | 要求どおり | ▲65,620 千円 |
| (1) 生活保護総務事業職員費 | ▲65,620 千円 | ▲65,620 千円 | |
| 15 生活保護扶助事業職員費 | 8,932千円 | 要求どおり | 8,932千円 |
| (1) 生活保護扶助事業職員費 | 8,932千円 | 8,932千円 | |
| 16 障がい者福祉事業職員費 | ▲20,445 千円 | 要求どおり | ▲20,445 千円 |
| (1) 障がい者福祉事業職員費 | ▲20,445 千円 | ▲20,445 千円 | |
| 17 稲スポーツセンター管理運営事業職員 費 |
55千円 | 要求どおり |
55千円 |
| (1) 稲スポーツセンター管理運営事業職 員費 |
55千円 | |
55千円 |
| 18 金剛コロニー管理運営事業職員費 | 110千円 | 要求どおり | 110千円 |
| (1) 金剛コロニー管理運営事業職員費 | 110千円 | 110千円 | |
| 19 障がい者施設事業職員費 | 290千円 | 要求どおり | 290千円 |
| (1) 障がい者施設事業職員費 | 290千円 | 290千円 | |
| 20 障がい者交流促進センター管理運営事 業職員費 |
153千円 | 要求どおり |
153千円 |
| (1) 障がい者交流促進センター管理運営 事業職員費 |
153千円 | |
153千円 |
| 21 障がい者自立センター管理運営事業職 員費 |
▲18,502 千円 | 要求どおり |
▲18,502 千円 |
| (1) 障がい者自立センター管理運営事業 職員費 |
▲18,502 千円 | |
▲18,502 千円 |
| 22 砂川厚生福祉センター管理運営事業職 員費 |
▲36,928 千円 | 要求どおり |
▲36,928 千円 |
| (1) 砂川厚生福祉センター管理運営事業 職員費 |
▲36,928 千円 | |
▲36,928 千円 |
| 23 高齢者福祉事業職員費 | 2,599千円 | 要求どおり | 2,599千円 |
| (1) 高齢者福祉事業職員費 | 2,599千円 | 2,599千円 | |
| 24 高齢者施設事業職員費 | ▲25,012 千円 | 要求どおり | ▲25,012 千円 |
| (1) 高齢者施設事業職員費 | ▲25,012 千円 | ▲25,012 千円 | |
| 25 母子・父子福祉センター管理運営事業 | ▲392 千円 | 要求どおり | ▲392 千円 |
| (1) 母子・父子福祉センター管理運営事 業 |
▲392 千円 | |
▲392 千円 |
| 26 福祉情報コミュニケーションセンター 管理運営事業 |
166千円 | 要求どおり |
166千円 |
| (1) 福祉情報コミュニケーションセンタ ー管理運営事業 |
166千円 | |
166千円 |
| 27 青少年の健全育成事業 | 1,285千円 | 要求どおり | 1,285千円 |
| (1) 青少年の健全育成事業 | 1,285千円 | 1,285千円 | |
| 28 青少年施設管理運営事業 | 152千円 | 要求どおり | 152千円 |
| (1) 青少年施設管理運営事業 | 152千円 | 152千円 | |
明細 福祉総務事業職員費 福祉総務事業職員費(20112260-00020002) |
明細 地域福祉事業職員費 地域福祉事業職員費(20112260-00030003) |
明細 遺家族等援護事業職員費 遺家族等援護事業職員費(20112260-00060006) |
明細 障がい者福祉事業職員費 障がい者福祉事業職員費(20112260-00080008) |
明細 障がい者施設事業職員費 障がい者施設事業職員費(20112260-00090009) |
明細 高齢者福祉事業職員費 高齢者福祉事業職員費(20112260-00160064) |
明細 高齢者施設事業職員費 高齢者施設事業職員費(20112260-00190019) |
明細 児童福祉事業職員費 児童福祉事業職員費(20112260-00200066) |
明細 児童施設事業職員費 児童施設事業職員費(20112260-00220022) |
明細 児童措置事業職員費 児童措置事業職員費(20112260-00260065) |
明細 母子福祉事業職員費 母子福祉事業職員費(20112260-00270069) |
明細 生活保護総務事業職員費 生活保護総務事業職員費(20112260-00290070) |
明細 生活保護扶助事業職員費 生活保護扶助事業職員費(20112260-00300030) |
明細 青少年の健全育成事業 青少年の健全育成事業(20112260-00350035) |
明細 青少年施設管理運営事業 青少年施設管理運営事業(20112260-00360036) |
明細 こんごう福祉センター管理運営事業職員費 こんごう福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00400046) |
明細 指導監査事業職員費 指導監査事業職員費(20112260-00420048) |
明細 社会援護事業職員費 社会援護事業職員費(20112260-00430063) |
明細 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00440050) |
明細 金剛コロニー管理運営事業職員費 金剛コロニー管理運営事業職員費(20112260-00450051) |
明細 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費(20112260-00460052) |
明細 稲スポーツセンター管理運営事業職員費 稲スポーツセンター管理運営事業職員費(20112260-00470053) |
明細 障がい者自立センター管理運営事業職員費 障がい者自立センター管理運営事業職員費(20112260-00480054) |
明細 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費(20112260-00500068) |
明細 女性自立支援センター管理運営事業職員費 女性自立支援センター管理運営事業職員費(20112260-00510057) |
明細 修徳学院管理運営事業職員費 修徳学院管理運営事業職員費(20112260-00520067) |
明細 母子・父子福祉センター管理運営事業 母子・父子福祉センター管理運営事業(20112260-04690806) |
明細 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業(20112260-04700807) |
