令和５年度当初予算（最終調整） 福祉部職員費
| 管理事業名 | ：職員費 | 予算要求課 | 福祉総務課 |
| 事業名 | ：福祉部職員費(20112260) | 予算計上課 | 福祉総務課 |
| 款名・項名・目名 | ：福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
|
|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 福祉部に従事する職員費を計上する。 | １．社会援護事業 |
| 開始終了年度 | ３．３名 28,651千円 |
| 令和 ５年度〜令和 ５年度 | ２．地域福祉事業 |
| ３０．４名 263,942千円 | |
| ３．福祉総務事業 | |
| ３１．８名 276,097千円 | |
| ４．指導監査事業 | |
| ９．９名 85,955千円 | |
| ５．遺家族等援護事業 | |
| ７．９名 68,590千円 | |
| ６．児童福祉事業 | |
| ５８２．３名 5,055,700千円 | |
| ７．子どもライフサポートセンター管理運営事業 | |
| ２６名 225,740千円 | |
| ８．児童施設事業 | |
| ９．８名 85,086千円 | |
| ９．修徳学院管理運営事業 | |
| ５７名 494,891千円 | |
| １０．こんごう福祉センター管理運営事業 | |
| ０．７名 6,078千円 | |
| １１．児童措置事業 | |
| ５．６名 48,621千円 | |
| １２．女性自立支援センター管理運営事業 | |
| ２．８名 24,310千円 | |
| １３．母子福祉事業 | |
| ２５．５名 221,398千円 | |
| １４．母子・父子福祉センター管理運営事業 | |
| ７名 60,776千円 | |
| １５．青少年の健全育成事業 | |
| １８．６名 161,490千円 | |
| １６．青少年施設管理運営事業 | |
| ２．２名 19,101千円 | |
| １７．生活保護総務事業 | |
| ５０．９名 441,928千円 | |
| １８．生活保護扶助事業 | |
| ２．６名 22,573千円 | |
| １９．障がい者福祉事業 | |
| １２２．１名 1,060,107千円 | |
| ２０．稲スポーツセンター管理運営事業 | |
| ０．８名 6,945千円 | |
| ２１．金剛コロニー管理運営事業 | |
| １．６名 13,892千円 | |
| ２２．障がい者施設事業 | |
| ４．２名 36,466千円 | |
| ２３．障がい者交流促進センター管理運営事業 | |
| ２．２名 19,101千円 | |
| ２４．障がい者自立センター管理運営事業 | |
| ３６．２名 314,298千円 | |
| ２５．砂川厚生福祉センター管理運営事業 | |
| ９８．９名 858,680千円 | |
| ２６．福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事 | |
| 業 ２．４名 20,837千円 | |
| ２７．高齢者福祉事業 | |
| ５０．３名 436,719千円 | |
| ２８．高齢者施設事業 | |
| １８名 156,282千円 | |
予算額 |
財源内訳 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
||
| 前年度当初 | 10,201,421 | 308,393 | 0 | 592,559 | 9,300,469 |
| 要求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内示額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 調整要求額（最終） | 10,514,254 | 381,719 | 0 | 589,890 | 9,542,645 |
| 査定額 | 10,514,254 | 381,719 | 0 | 589,890 | 9,542,645 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
||
| 福祉費負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 29,728 | 29,728 | ||
| 福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 47,128 | 47,128 | ||
| 福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 256,573 | 256,573 | ||
| 福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 172,279 | 172,279 | ||
| 福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 3,241 | 3,241 | ||
| 福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 51,158 | 51,158 | ||
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 58,385 | 58,385 | ||
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 19,555 | 19,555 | ||
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 159,833 | 159,833 | ||
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 89,547 | 89,547 | ||
| 福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 84,182 | 84,182 | ||
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|
| １ 社会援護事業職員費 | 28,651千円 | 要求どおり | 28,651千円 |
| (1) 社会援護事業職員費 | 28,651千円 | 28,651千円 | |
| ２ 地域福祉事業職員費 | 263,942千円 | 要求どおり | 263,942千円 |
| (1) 地域福祉事業職員費 | 263,942千円 | 263,942千円 | |
| ３ 福祉総務事業職員費 | 276,097千円 | 要求どおり | 276,097千円 |
| (1) 福祉総務事業職員費 | 276,097千円 | 276,097千円 | |
| ４ 指導監査事業職員費 | 85,955千円 | 要求どおり | 85,955千円 |
| (1) 指導監査事業職員費 | 85,955千円 | 85,955千円 | |
| ５ 遺家族等援護事業職員費 | 68,590千円 | 要求どおり | 68,590千円 |
| (1) 遺家族等援護事業職員費 | 68,590千円 | 68,590千円 | |
| ６ 児童福祉事業職員費 | 5,055,700千円 | 要求どおり | 5,055,700千円 |
| (1) 児童福祉事業職員費 | 5,055,700千円 | 5,055,700千円 | |
| ７ 子どもライフサポートセンター管理運営 事業職員費 |
225,740千円 | 要求どおり |
225,740千円 |
| (1) 子どもライフサポートセンター管理 運営事業職員費 |
225,740千円 | |
225,740千円 |
| ８ 児童施設事業職員費 | 85,086千円 | 要求どおり | 85,086千円 |
| (1) 児童施設事業職員費 | 85,086千円 | 85,086千円 | |
| ９ 修徳学院管理運営事業職員費 | 494,891千円 | 要求どおり | 494,891千円 |
| (1) 修徳学院管理運営事業職員費 | 494,891千円 | 494,891千円 | |
| こんごう福祉センター管理運営事業職員 費 |
6,078千円 | 要求どおり |
6,078千円 |
| (1) こんごう福祉センター管理運営事業 職員費 |
6,078千円 | |
6,078千円 |
| 11 児童措置事業職員費 | 48,621千円 | 要求どおり | 48,621千円 |
| (1) 児童措置事業職員費 | 48,621千円 | 48,621千円 | |
| 12 女性自立支援センター管理運営事業職 員費 |
24,310千円 | 要求どおり |
24,310千円 |
| (1) 女性自立支援センター管理運営事業 職員費 |
24,310千円 | |
24,310千円 |
| 13 母子福祉事業職員費 | 221,398千円 | 要求どおり | 221,398千円 |
| (1) 母子福祉事業職員費 | 221,398千円 | 221,398千円 | |
| 14 生活保護総務事業職員費 | 441,928千円 | 要求どおり | 441,928千円 |
| (1) 生活保護総務事業職員費 | 441,928千円 | 441,928千円 | |
| 15 生活保護扶助事業職員費 | 22,573千円 | 要求どおり | 22,573千円 |
| (1) 生活保護扶助事業職員費 | 22,573千円 | 22,573千円 | |
| 16 障がい者福祉事業職員費 | 1,060,107千円 | 要求どおり | 1,060,107千円 |
| (1) 障がい者福祉事業職員費 | 1,060,107千円 | 1,060,107千円 | |
| 17 稲スポーツセンター管理運営事業職員 費 |
6,945千円 | 要求どおり |
6,945千円 |
| (1) 稲スポーツセンター管理運営事業職 員費 |
6,945千円 | |
6,945千円 |
| 18 金剛コロニー管理運営事業職員費 | 13,892千円 | 要求どおり | 13,892千円 |
| (1) 金剛コロニー管理運営事業職員費 | 13,892千円 | 13,892千円 | |
| 19 障がい者施設事業職員費 | 36,466千円 | 要求どおり | 36,466千円 |
| (1) 障がい者施設事業職員費 | 36,466千円 | 36,466千円 | |
| 20 障がい者交流促進センター管理運営事 業職員費 |
19,101千円 | 要求どおり |
19,101千円 |
| (1) 障がい者交流促進センター管理運営 事業職員費 |
19,101千円 | |
19,101千円 |
| 21 障がい者自立センター管理運営事業職 員費 |
314,298千円 | 要求どおり |
314,298千円 |
| (1) 障がい者自立センター管理運営事業 職員費 |
314,298千円 | |
314,298千円 |
| 22 砂川厚生福祉センター管理運営事業職 員費 |
858,680千円 | 要求どおり |
858,680千円 |
| (1) 砂川厚生福祉センター管理運営事業 職員費 |
858,680千円 | |
858,680千円 |
| 23 高齢者福祉事業職員費 | 436,719千円 | 要求どおり | 436,719千円 |
| (1) 高齢者福祉事業職員費 | 436,719千円 | 436,719千円 | |
| 24 高齢者施設事業職員費 | 156,282千円 | 要求どおり | 156,282千円 |
| (1) 高齢者施設事業職員費 | 156,282千円 | 156,282千円 | |
| 25 母子・父子福祉センター管理運営事業 | 60,776千円 | 要求どおり | 60,776千円 |
| (1) 母子・父子福祉センター管理運営事 業 |
60,776千円 | |
60,776千円 |
| 26 福祉情報コミュニケーションセンター 管理運営事業 |
20,837千円 | 要求どおり |
20,837千円 |
| (1) 福祉情報コミュニケーションセンタ ー管理運営事業 |
20,837千円 | |
20,837千円 |
| 27 青少年の健全育成事業 | 161,490千円 | 要求どおり | 161,490千円 |
| (1) 青少年の健全育成事業 | 161,490千円 | 161,490千円 | |
| 28 青少年施設管理運営事業 | 19,101千円 | 要求どおり | 19,101千円 |
| (1) 青少年施設管理運営事業 | 19,101千円 | 19,101千円 | |
明細 福祉総務事業職員費 福祉総務事業職員費(20112260-00020002) |
明細 地域福祉事業職員費 地域福祉事業職員費(20112260-00030003) |
明細 遺家族等援護事業職員費 遺家族等援護事業職員費(20112260-00060006) |
明細 障がい者福祉事業職員費 障がい者福祉事業職員費(20112260-00080008) |
明細 障がい者施設事業職員費 障がい者施設事業職員費(20112260-00090009) |
明細 高齢者福祉事業職員費 高齢者福祉事業職員費(20112260-00160064) |
明細 高齢者施設事業職員費 高齢者施設事業職員費(20112260-00190019) |
明細 児童福祉事業職員費 児童福祉事業職員費(20112260-00200066) |
明細 児童施設事業職員費 児童施設事業職員費(20112260-00220022) |
明細 児童措置事業職員費 児童措置事業職員費(20112260-00260065) |
明細 母子福祉事業職員費 母子福祉事業職員費(20112260-00270069) |
明細 生活保護総務事業職員費 生活保護総務事業職員費(20112260-00290070) |
明細 生活保護扶助事業職員費 生活保護扶助事業職員費(20112260-00300030) |
明細 青少年の健全育成事業 青少年の健全育成事業(20112260-00350035) |
明細 青少年施設管理運営事業 青少年施設管理運営事業(20112260-00360036) |
明細 こんごう福祉センター管理運営事業職員費 こんごう福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00400046) |
明細 指導監査事業職員費 指導監査事業職員費(20112260-00420048) |
明細 社会援護事業職員費 社会援護事業職員費(20112260-00430063) |
明細 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00440050) |
明細 金剛コロニー管理運営事業職員費 金剛コロニー管理運営事業職員費(20112260-00450051) |
明細 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費(20112260-00460052) |
明細 稲スポーツセンター管理運営事業職員費 稲スポーツセンター管理運営事業職員費(20112260-00470053) |
明細 障がい者自立センター管理運営事業職員費 障がい者自立センター管理運営事業職員費(20112260-00480054) |
明細 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費(20112260-00500068) |
明細 女性自立支援センター管理運営事業職員費 女性自立支援センター管理運営事業職員費(20112260-00510057) |
明細 修徳学院管理運営事業職員費 修徳学院管理運営事業職員費(20112260-00520067) |
明細 母子・父子福祉センター管理運営事業 母子・父子福祉センター管理運営事業(20112260-04690806) |
明細 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業(20112260-04700807) |
