令和５年度当初予算（経常的経費） 維持管理費
| 管理事業名 | ：中央図書館管理運営事業 | 予算要求課 | 中央図書館 |
| 事業名 | ：維持管理費(19962455) | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
| 款名・項名・目名 | ：教育費 社会教育費 図書館費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
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|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 上記の目的を達成するために以下の事業等を実施する | |
| 自治体最大規模の図書館として、また生涯学習・高度 | 。 |
| 情報化時代に相応しい総合的な図書館として、Ｈ８年度 | １図書館運営 |
| （５月）に開館した。図書館事業運営の総合的な推進を | ・総合的な図書館運営を図る。 |
| 行う。 | ・省エネルギーサービス（ESCO)事業 |
| また、平成２７年度以降は施設の維持管理業務を効率 | 民間資金を活用して館内設備の改修、更新及び最 |
| 的に行うため指定管理者制度を導入し、併せて図書館利 | 適化を行うことにより、設備更新や光熱水費の削 |
| 用の促進を図っており、令和２年度からは、第２期目と | 減及び省エネルギー化を実現させる。 |
| なる。 | ・平成26年度 改修工事【債務負担行為の設定】 |
| 根拠法令 | ・平成27年度〜令和5年度 ESCOサービス提供 |
| 図書館法 | ・限度額 234,443千円 |
| 府図書館協議会条例 | |
| ２身体障がい者奉仕活動事業 | |
| 身体障がい者の読書支援を実施する。 | |
| ３電子目録データ（マーク）作成事業 | |
| 図書資料データ管理を迅速かつ正確に処理する | |
| ための電子目録データを作成する。 | |
| ４図書館情報システム運営 | |
| 図書資料の管理をコンピュ−タで処理する。 | |
| ５国際児童文学館運営 | |
| 国際児童文学館の適正な運営を図る。 | |
| ６図書業務委託 | |
| 従来は、官と民とが共同で実施すべきとする大阪 | |
| 版市場化テストを図書館管理運営業務の一部に導 | |
| 入してきたが、その結果をもとに一般的なアウト | |
| ソーシング事業として実施することとなった。 | |
| 【活動指標】 | |
| レファレンス質問件数：R5目標 70,000件 | |
| （R3 46,615件 R2 45,717件 R1 64,578件） | |
| 【成果指標】 | |
| 利用者満足度：(R3 96.9% R2 96.2% R1 96.2%） | |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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| 前年度当初 | 438,351 | 0 | 0 | 1,962 | 436,389 |
| 要求額 | 418,545 | 0 | 0 | 1,972 | 416,573 |
| 査定額 | 418,545 | 0 | 0 | 1,972 | 416,573 |
特定財源の積算根拠 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
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| 雑入 | 教育費雑入 | 中央図書館管理運営事業雑入 | 53 | 53 | ||
| 教育使用料 | 社会教育使用料 | 中央図書館管理運営事業使用料 | 1,919 | 1,919 | ||
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| １ 図書館運営費 | 35,667千円 | 要求どおり | 35,667千円 |
| (1) 図書館運営費 | 3,973千円 | 3,973千円 | |
| (2) 非常勤職員雇用経費 | 5,595千円 | 5,595千円 | |
| (3) 図書搬送（物流）システム | 98千円 | 98千円 | |
| (4) 図書館協議会経費 | 19千円 | 19千円 | |
| (5) 省エネルギーサービス（ＥＳＣＯ） 事業 |
25,982千円 | |
25,982千円 |
| ２ 身体障がい者奉仕活動事業 | 3,846千円 | 要求どおり | 3,846千円 |
| (1) 対面朗読等経費 | 3,741千円 | 3,741千円 | |
| (2) 対面朗読等奉仕活動費 | 65千円 | 65千円 | |
| (3) 負担金 | 40千円 | 40千円 | |
| ３ 電子目録データ（マーク）作成事業 | 4,164千円 | 要求どおり | 4,164千円 |
| (1) 新刊図書 | 4,164千円 | 4,164千円 | |
| ４ 図書館情報システム運営費 | 96,462千円 | 要求どおり | 96,462千円 |
| (1) コンピュータ運営費 |
95,315千円 | 〇令和５年度のシステム更新にかかる契約額の増分につ |
95,315千円 |
| いては、部局マネジメントにより、明確に財源を捻出す | |||
| ること。 | |||
| (2) コンピュータシステム関係経費 | 1,147千円 | 1,147千円 | |
| ５ 国際児童文学館関係経費 | 19,356千円 | 要求どおり | 19,356千円 |
| (1) 国際児童文学館運営費 | 17,736千円 | 17,736千円 | |
| (2) 寄贈資料受入業務委託 | 1,620千円 | 1,620千円 | |
| ６ 図書業務委託料 | 259,050千円 | 要求どおり | 259,050千円 |
| (1) 図書業務委託料 | 259,050千円 | 259,050千円 | |
明細 身体障がい者奉仕活動事業 対面朗読等経費(19962455-00240083) |
明細 身体障がい者奉仕活動事業 対面朗読等奉仕活動費(19962455-00240084) |
明細 身体障がい者奉仕活動事業 負担金(19962455-00240115) |
明細 電子目録データ（マーク）作成事業 新刊図書(19962455-00250086) |
明細 図書館情報システム運営費 コンピュータ運営費(19962455-00260088) |
明細 図書館情報システム運営費 コンピュータシステム関係経費(19962455-00260089) |
明細 国際児童文学館関係経費 国際児童文学館運営費(19962455-00270090) |
明細 国際児童文学館関係経費 寄贈資料受入業務委託(19962455-00270103) |
明細 図書館運営費 省エネルギーサービス（ＥＳＣＯ）事業(19962455-00330104) |
明細 図書館運営費 図書館運営費(19962455-00330106) |
明細 図書館運営費 非常勤職員雇用経費(19962455-00330107) |
明細 図書館運営費 図書搬送（物流）システム(19962455-00330108) |
明細 図書館運営費 図書館協議会経費(19962455-00330109) |
明細 図書業務委託料 図書業務委託料(19962455-00360114) |
