令和４年度補正(補正(第１１号)) 管理費
| 管理事業名 | ：日本万国博覧会記念公園事業 | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 事業名 | ：管理費(20140806) | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 款名・項名・目名 | ：公園事業費 公園事業費 公園事業費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
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|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 日本万国博覧会記念公園は、「大阪都市魅力創造戦略 | １ 公園管理費 |
| 2025」の重点取組みにおいて、「世界第一級の文化・観 | ・公園の維持管理及び施設改修等 |
| 光拠点の形成・発信」に位置づけられており、その魅力 | ・魅力創出 |
| 創出に取り組むとともに、維持管理及び施設改修等を行 | ・万博記念公園駅前周辺地区活性化 |
| う。 | ・日本万国博覧会記念公園基金積立金 |
| 【公園面積】約２５８ヘクタール | 【成果指標】 |
| ◆年間来園者数 | |
| 令和２年度実績：135万人 | |
| 令和３年度目標：300万人 | |
| （4月〜9月実績：約36万人） | |
| 令和４年度目標：300万人 | |
| 【自己評価】 | |
| 平成30年10月から指定管理者制度を導入し、民間の創 | |
| 意工夫によって次々と新たな取り組みを展開中であるが | |
| 、新型コロナウイルスの影響により、令和2年3月より来 | |
| 園者数が激減、令和3年4月25日から6月20日の臨時休園 | |
| やイベントの開催規制等により令和3年の来園者は更に | |
| 減少している。今後、新型コロナウイルスの対策を行い | |
| つつ、指定管理者とともに入園者数の回復を目指し、取 | |
| り組みを進めていく。 | |
| 【補正理由】 | |
| ・執行見込額による減 | |
| ・電気・ガス代の上昇に伴う経費増加分を支援する | |
| ため | |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 現計予算額 | 2,842,812 | 0 | 0 | 2,842,812 | 0 |
| 補正額 | ▲168,890 | 0 | 0 | ▲168,890 | 0 |
| 査定額 | ▲168,890 | 0 | 0 | ▲168,890 | 0 |
特定財源の積算根拠 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
現計予算額 |
補正要求 |
査定額 |
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| 公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 公園施設使用料 | 4,562 | ▲280 | ▲280 | |
| 公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 庁舎施設等使用料 | 22,161 | 0 | 0 | |
| 財産貸付収入 | 公園事業費不動産貸付収入 | 公園事業不動産貸付収入 | 1,269,929 | 7,178 | 7,178 | |
| 雑入 | 雑入 | 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 | 323,434 | ▲7,903 | ▲7,903 | |
| 公園事業費寄附金 | 公園事業費寄附金 | 公園事業寄附金 | 120,000 | 15,000 | 15,000 | |
| みどりの基金繰入金 | みどりの基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 0 | 4,256 | 4,256 | |
| 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 1,033,074 | ▲318,067 | ▲318,067 | |
| 繰越金 | 前年度繰越金 | 前年度繰越金 | 100 | 129,827 | 129,827 | |
| 利子及び配当金 | 利子及び配当金 | 日本万国博覧会記念公園基金利子 | 69,552 | 1,099 | 1,099 | |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| １ 公園管理費 | ▲168,890 千円 | 要求どおり | ▲168,890 千円 |
| (1) 普通建設事業費 | ▲75,705 千円 | ▲75,705 千円 | |
| (2) 一般事業費 | 41,816千円 | 41,816千円 | |
| (3) 基金積立金 | 999千円 | 999千円 | |
| (4) 万博記念公園駅前地区事業者誘致業 務（普通建設事業費） |
▲136,000 千円 | |
▲136,000 千円 |
