令和３年度当初予算（政策的経費） 管理費
| 管理事業名 | ：日本万国博覧会記念公園事業 | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 事業名 | ：管理費(20140806) | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 款名・項名・目名 | ：公園事業費 公園事業費 公園事業費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
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|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 日本万国博覧会記念公園は、「大阪都市魅力創造戦略 | １ 公園管理費 |
| 2020」の重点取組みにおいて、「世界第一級の文化・観 | ・公園の維持管理及び施設改修等 |
| 光拠点の形成・発信」に位置づけられており、その魅力 | ・魅力創出 |
| 創出に取り組むとともに、維持管理及び施設改修等を行 | ・万博記念公園駅前周辺地区活性化 |
| う。 | ・日本万国博覧会記念公園基金積立金 |
| 【公園面積】約２５８ヘクタール | 【成果指標】 |
| ◆年間来園者数 | |
| 平成元年度実績：237万人 | |
| 令和２年度目標：300万人 | |
| （4月〜9月実績：約43万人） | |
| 令和３年度目標：300万人 | |
| 【自己評価】 | |
| 平成30年10月から指定管理者制度を導入し、民間の創 | |
| 意工夫によって次々と新たな取り組みを展開中。新型コ | |
| ロナウィルスの影響により、令和2年4月の来園者数は対 | |
| 前年比17％であったものの、9月では70％まで回復。引 | |
| き続き入園者数の回復を目指し、取り組みを進めていく | |
| 。 | |
| 債務負担行為 | |
| ・事項 | |
| 日本万国博覧会記念公園事業パビリオン別館整備事業 | |
| ・期間 | |
| 令和 ３年度〜令和 ５年度 | |
| ・限度額(限度額文言) | |
| 807,255千円 | |
| ・事項 | |
| 日本万国博覧会記念公園事業パビリオン別館展示事業 | |
| ・期間 | |
| 令和 ３年度〜令和 ５年度 | |
| ・限度額(限度額文言) | |
| 139,975千円 | |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 前年度当初 | 2,047,234 | 0 | 0 | 2,047,234 | 0 |
| 要求額 | 2,189,458 | 0 | 0 | 2,189,458 | 0 |
| 査定額 | 2,142,179 | 0 | 0 | 2,142,179 | 0 |
特定財源の積算根拠 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
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| 公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 公園施設使用料 | 4,562 | 4,562 | ||
| 公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 庁舎施設等使用料 | 22,180 | 22,180 | ||
| 財産貸付収入 | 公園事業費不動産貸付収入 | 公園事業不動産貸付収入 | 1,340,682 | 1,340,682 | ||
| 利子及び配当金 | 利子及び配当金 | 日本万国博覧会記念公園基金利子 | 70,826 | 70,826 | ||
| 公園事業費寄附金 | 公園事業費寄附金 | 公園事業寄附金 | 129,500 | 129,500 | ||
| 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 208,079 | 160,800 | ||
| 繰越金 | 前年度繰越金 | 前年度繰越金 | 100 | 100 | ||
| 雑入 | 雑入 | 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 | 413,529 | 413,529 | ||
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| １ 公園管理費 | 2,189,458千円 | 2,142,179千円 | |
| (1) 普通建設事業費 | 1,291,329千円 | 1,252,329千円 | |
| 〇万博記念公園施設健全度調査委託については既定予算 | |||
| で対応 | |||
| (2) 一般事業費 | 746,627千円 | 738,348千円 | |
| 〇経費の精査 | |||
| (3) 基金積立金 | 70,926千円 | 70,926千円 | |
| 〇要求どおり | |||
| (4) 万博記念公園駅前地区事業者誘致業 務 |
80,576千円 | |
80,576千円 |
| 〇要求どおり | |||
明細 公園管理費 普通建設事業費(20140806-00010006) |
明細 公園管理費 一般事業費(20140806-00010008) |
明細 公園管理費 基金積立金(20140806-00010010) |
明細 公園管理費 万博記念公園駅前地区事業者誘致業務(20140806-00010021) |
| 備考 |
|---|
| 債務負担行為有り |
