令和３年度補正(１１号)（最終調整） 福祉部職員費
| 管理事業名 | ：職員費 | 予算要求課 | 福祉総務課 |
| 事業名 | ：福祉部職員費(20112260) | 予算計上課 | 福祉総務課 |
| 款名・項名・目名 | ：福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
|
|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 福祉部に従事する職員費を計上する。 | １．社会援護事業 |
| 開始終了年度 | ３．９名 33,530千円 |
| 令和 ３年度〜令和 ３年度 | ２．地域福祉事業 |
| ２８．４名 244,167千円 | |
| ３．福祉総務事業 | |
| ３０．２名 259,642千円 | |
| ４．指導監査事業 | |
| １０．９名 93,712千円 | |
| ５．遺家族等援護事業 | |
| ７．９名 67,919千円 | |
| ６．大型児童館ビッグバン管理運営事業 | |
| ０名 0千円 | |
| ７．児童福祉事業 | |
| ４７６．６名 4,097,540千円 | |
| ８．子どもライフサポートセンター管理運営事業 | |
| ２５名 214,936千円 | |
| ９．児童施設事業 | |
| ９．１名 78,237千円 | |
| １０．修徳学院管理運営事業 | |
| ５７名 490,054千円 | |
| １１．こんごう福祉センター管理運営事業 | |
| ０．７名 6,019千円 | |
| １２．児童措置事業 | |
| ６．４名 55,023千円 | |
| １３．女性自立支援センター管理運営事業 | |
| ２．８名 24,073千円 | |
| １４．母子福祉事業 | |
| ２９．５名 253,624千円 | |
| １５．母子・父子福祉センター管理運営事業 | |
| ６．９名 59,322千円 | |
| １６．生活保護総務事業 | |
| ４５．７名 392,902千円 | |
| １７．生活保護扶助事業 | |
| ２．６名 22,354千円 | |
| １８．障がい者福祉事業 | |
| １１７．４名 1,009,339千円 | |
| １９．稲スポーツセンター管理運営事業 | |
| ０．８名 6,879千円 | |
| ２０．金剛コロニー管理運営事業 | |
| １．６名 13,756千円 | |
| ２１．障がい者施設事業 | |
| ０名 0千円 | |
| ２２．障がい者交流促進センター管理運営事業 | |
| ２．２名 18,915千円 | |
| ２３．障がい者施設事業 | |
| ４．２名 36,110千円 | |
| ２４．障がい者自立センター管理運営事業 | |
| ３２．８名 281,995千円 | |
| ２５．砂川厚生福祉センター管理運営事業 | |
| ９７．７名 839,969千円 | |
| ２６．福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事 | |
| 業 ２．４名 20,634千円 | |
| ２７．高齢者福祉事業 | |
| ４９．３名 423,854千円 | |
| ２８．高齢者施設事業 | |
| １８名 154,754千円 | |
予算額 |
財源内訳 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
||
| 現計予算額 | 9,704,343 | 267,278 | 0 | 622,013 | 8,815,052 |
| 補正額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内示額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 調整要求額（最終） | ▲505,084 | ▲9 | 0 | ▲23,898 | ▲481,177 |
| 査定額 | ▲505,084 | ▲9 | 0 | ▲23,898 | ▲481,177 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
現計予算額 |
補正要求 |
査定額 |
|
| 福祉費負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 46,636 | 0 | 0 | |
| 福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 62,546 | 0 | 0 | |
| 福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 262,175 | 0 | 0 | |
| 福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 167,537 | ▲23,898 | ▲23,898 | |
| 福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 4,991 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 51,171 | ▲9 | ▲9 | |
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 48,991 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 18,889 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 63,138 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 80,098 | 0 | 0 | |
| 福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 83,119 | 0 | 0 | |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|
| １ 社会援護事業職員費 | ▲1,097 千円 | 要求どおり | ▲1,097 千円 |
| (1) 社会援護事業職員費 | ▲1,097 千円 | ▲1,097 千円 | |
| ２ 地域福祉事業職員費 | ▲6,210 千円 | 要求どおり | ▲6,210 千円 |
| (1) 地域福祉事業職員費 | ▲6,210 千円 | ▲6,210 千円 | |
| ３ 福祉総務事業職員費 | ▲20,035 千円 | 要求どおり | ▲20,035 千円 |
| (1) 福祉総務事業職員費 | ▲20,035 千円 | ▲20,035 千円 | |
| ４ 指導監査事業職員費 | ▲3,952 千円 | 要求どおり | ▲3,952 千円 |
| (1) 指導監査事業職員費 | ▲3,952 千円 | ▲3,952 千円 | |
| ５ 遺家族等援護事業職員費 | ▲2,223 千円 | 要求どおり | ▲2,223 千円 |
| (1) 遺家族等援護事業職員費 | ▲2,223 千円 | ▲2,223 千円 | |
| ６ 児童福祉事業職員費 | ▲205,932 千円 | 要求どおり | ▲205,932 千円 |
| (1) 児童福祉事業職員費 | ▲205,932 千円 | ▲205,932 千円 | |
| ７ 子どもライフサポートセンター管理運営 事業職員費 |
▲8,806 千円 | 要求どおり |
▲8,806 千円 |
| (1) 子どもライフサポートセンター管理 運営事業職員費 |
▲8,806 千円 | |
▲8,806 千円 |
| ８ 児童施設事業職員費 | ▲3,447 千円 | 要求どおり | ▲3,447 千円 |
| (1) 児童施設事業職員費 | ▲3,447 千円 | ▲3,447 千円 | |
| ９ 修徳学院管理運営事業職員費 | ▲44,440 千円 | 要求どおり | ▲44,440 千円 |
| (1) 修徳学院管理運営事業職員費 | ▲44,440 千円 | ▲44,440 千円 | |
| こんごう福祉センター管理運営事業職員 費 |
▲196 千円 | 要求どおり |
▲196 千円 |
| (1) こんごう福祉センター管理運営事業 職員費 |
▲196 千円 | |
▲196 千円 |
| 11 児童措置事業職員費 | 5,302千円 | 要求どおり | 5,302千円 |
| (1) 児童措置事業職員費 | 5,302千円 | 5,302千円 | |
| 12 女性自立支援センター管理運営事業職 員費 |
▲787 千円 | 要求どおり |
▲787 千円 |
| (1) 女性自立支援センター管理運営事業 職員費 |
▲787 千円 | |
▲787 千円 |
| 13 母子福祉事業職員費 | 6,798千円 | 要求どおり | 6,798千円 |
| (1) 母子福祉事業職員費 | 6,798千円 | 6,798千円 | |
| 14 生活保護総務事業職員費 | ▲41,263 千円 | 要求どおり | ▲41,263 千円 |
| (1) 生活保護総務事業職員費 | ▲41,263 千円 | ▲41,263 千円 | |
| 15 生活保護扶助事業職員費 | ▲730 千円 | 要求どおり | ▲730 千円 |
| (1) 生活保護扶助事業職員費 | ▲730 千円 | ▲730 千円 | |
| 16 障がい者福祉事業職員費 | ▲91,611 千円 | 要求どおり | ▲91,611 千円 |
| (1) 障がい者福祉事業職員費 | ▲91,611 千円 | ▲91,611 千円 | |
| 17 稲スポーツセンター管理運営事業職員 費 |
▲224 千円 | 要求どおり |
▲224 千円 |
| (1) 稲スポーツセンター管理運営事業職 員費 |
▲224 千円 | |
▲224 千円 |
| 18 金剛コロニー管理運営事業職員費 | ▲450 千円 | 要求どおり | ▲450 千円 |
| (1) 金剛コロニー管理運営事業職員費 | ▲450 千円 | ▲450 千円 | |
| 19 障がい者施設事業職員費 | ▲37,290 千円 | 要求どおり | ▲37,290 千円 |
| (1) 障がい者施設事業職員費 | ▲37,290 千円 | ▲37,290 千円 | |
| 20 障がい者交流促進センター管理運営事 業職員費 |
▲618 千円 | 要求どおり |
▲618 千円 |
| (1) 障がい者交流促進センター管理運営 事業職員費 |
▲618 千円 | |
▲618 千円 |
| 21 障がい者自立センター管理運営事業職 員費 |
16,524千円 | 要求どおり |
16,524千円 |
| (1) 障がい者自立センター管理運営事業 職員費 |
16,524千円 | |
16,524千円 |
| 22 砂川厚生福祉センター管理運営事業職 員費 |
▲58,548 千円 | 要求どおり |
▲58,548 千円 |
| (1) 砂川厚生福祉センター管理運営事業 職員費 |
▲58,548 千円 | |
▲58,548 千円 |
| 23 高齢者福祉事業職員費 | ▲27,181 千円 | 要求どおり | ▲27,181 千円 |
| (1) 高齢者福祉事業職員費 | ▲27,181 千円 | ▲27,181 千円 | |
| 24 高齢者施設事業職員費 | ▲15,715 千円 | 要求どおり | ▲15,715 千円 |
| (1) 高齢者施設事業職員費 | ▲15,715 千円 | ▲15,715 千円 | |
| 25 母子・父子福祉センター管理運営事業 | ▲2,828 千円 | 要求どおり | ▲2,828 千円 |
| (1) 母子・父子福祉センター管理運営事 業 |
▲2,828 千円 | |
▲2,828 千円 |
| 26 福祉情報コミュニケーションセンター 管理運営事業 |
3,765千円 | 要求どおり |
3,765千円 |
| (1) 福祉情報コミュニケーションセンタ ー管理運営事業 |
3,765千円 | |
3,765千円 |
| 27 障がい者施設事業 | 36,110千円 | 要求どおり | 36,110千円 |
| (1) 障がい者施設事業 | 36,110千円 | 36,110千円 | |
明細 福祉総務事業職員費 福祉総務事業職員費(20112260-00020002) |
明細 地域福祉事業職員費 地域福祉事業職員費(20112260-00030003) |
明細 遺家族等援護事業職員費 遺家族等援護事業職員費(20112260-00060006) |
明細 障がい者福祉事業職員費 障がい者福祉事業職員費(20112260-00080008) |
明細 障がい者施設事業職員費 障がい者施設事業職員費(20112260-00090009) |
明細 高齢者福祉事業職員費 高齢者福祉事業職員費(20112260-00160064) |
明細 高齢者施設事業職員費 高齢者施設事業職員費(20112260-00190019) |
明細 児童福祉事業職員費 児童福祉事業職員費(20112260-00200066) |
明細 児童施設事業職員費 児童施設事業職員費(20112260-00220022) |
明細 児童措置事業職員費 児童措置事業職員費(20112260-00260065) |
明細 母子福祉事業職員費 母子福祉事業職員費(20112260-00270069) |
明細 生活保護総務事業職員費 生活保護総務事業職員費(20112260-00290070) |
明細 生活保護扶助事業職員費 生活保護扶助事業職員費(20112260-00300030) |
明細 こんごう福祉センター管理運営事業職員費 こんごう福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00400046) |
明細 指導監査事業職員費 指導監査事業職員費(20112260-00420048) |
明細 社会援護事業職員費 社会援護事業職員費(20112260-00430063) |
明細 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00440050) |
明細 金剛コロニー管理運営事業職員費 金剛コロニー管理運営事業職員費(20112260-00450051) |
明細 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費(20112260-00460052) |
明細 稲スポーツセンター管理運営事業職員費 稲スポーツセンター管理運営事業職員費(20112260-00470053) |
明細 障がい者自立センター管理運営事業職員費 障がい者自立センター管理運営事業職員費(20112260-00480054) |
明細 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費(20112260-00500068) |
明細 女性自立支援センター管理運営事業職員費 女性自立支援センター管理運営事業職員費(20112260-00510057) |
明細 修徳学院管理運営事業職員費 修徳学院管理運営事業職員費(20112260-00520067) |
明細 母子・父子福祉センター管理運営事業 母子・父子福祉センター管理運営事業(20112260-04690806) |
明細 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業(20112260-04700807) |
明細 障がい者施設事業 障がい者施設事業(20112260-07641198) |
