令和２年度補正(３号)) 管理費
| 管理事業名 | ：日本万国博覧会記念公園事業 | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 事業名 | ：管理費(20140806) | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 款名・項名・目名 | ：公園事業費 公園事業費 公園事業費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
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|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 日本万国博覧会記念公園は、「大阪都市魅力創造戦略 | １ 公園管理費 |
| 2020」の重点取組みにおいて、「世界第一級の文化・観 | ・公園の維持管理及び施設改修等 |
| 光拠点の形成・発信」に位置づけており、その魅力創出 | ・魅力創出 |
| に取り組むとともに、維持管理及び施設改修等を行う。 | ・万博記念公園駅前周辺地区活性化 |
| ・日本万国博覧会記念公園基金積立金 | |
| 【公園面積】約２５８ヘクタール | |
| 【成果指標】 | |
| ◆年間来園者数 | |
| 平成30年度実績：239万人 | |
| 令和元年度目標：270万人 | |
| （4月〜9月実績：約132万人） | |
| 令和２年度目標：300万人 | |
| 【自己評価】 | |
| 平成30年10月から指定管理者制度を導入し、民間の創 | |
| 意工夫によって次々と新たな取り組みを展開中。その結 | |
| 果、令和元年度の上半期入園者数については、前年度を | |
| 約20万人上回った。引き続き目標の達成に向けて取組を | |
| 進めていく。 | |
| 【補正理由】 | |
| ・事務事業の見直しによる減 | |
| ・執行見込額による減 | |
| ・歳計剰余金の基金積立に係る増 | |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 現計予算額 | 2,843,316 | 0 | 0 | 2,843,316 | 0 |
| 補正額 | ▲320,936 | 0 | 0 | ▲320,936 | 0 |
| 査定額 | ▲320,936 | 0 | 0 | ▲320,936 | 0 |
特定財源の積算根拠 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
現計予算額 |
補正要求 |
査定額 |
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| 公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 公園施設使用料 | 5,126 | ▲2,612 | ▲2,612 | |
| 公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 庁舎施設等使用料 | 23,240 | 0 | 0 | |
| 財産貸付収入 | 公園事業費不動産貸付収入 | 公園事業不動産貸付収入 | 1,226,184 | 89,206 | 89,206 | |
| 利子及び配当金 | 利子及び配当金 | 日本万国博覧会記念公園基金利子 | 73,963 | 0 | 0 | |
| 公園事業費寄附金 | 公園事業費寄附金 | 公園事業寄附金 | 133,000 | 11,500 | 11,500 | |
| 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 1,073,523 | ▲629,102 | ▲629,102 | |
| 繰越金 | 前年度繰越金 | 前年度繰越金 | 100 | 205,525 | 205,525 | |
| 雑入 | 雑入 | 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 | 308,180 | 4,547 | 4,547 | |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| １ 公園管理費 | ▲320,936 千円 | 要求どおり | ▲320,936 千円 |
| (1) 普通建設事業費 | ▲373,994 千円 | ▲373,994 千円 | |
| (2) 一般事業費 | ▲94,473 千円 | ▲94,473 千円 | |
| (3) 基金積立金 | 205,525千円 | 205,525千円 | |
| (4) 万博記念公園駅前地区事業者誘致業 務 |
▲57,994 千円 | |
▲57,994 千円 |
