令和2年度補正(第1号)予算 流域下水道事業費用
款名 | :流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
(単位 千円) |
事業内容 |
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内容 | |
目的 | |
流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や | |
海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を | |
守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 | |
的に実施することを目的とする。 | |
内容 | |
◆営業費用・営業外費用 | |
・管渠・ポンプ場・処理場費 | |
・支払利息及び企業債取扱諸費等 | |
【活動指標】 | |
1.流域関連市町村数 42市町村 | |
2.年間総処理水量 平成30年度実績 657,463,122m3 | |
令和元年度見込 675,542,600m3 | |
令和2年度予測 666,206,862m3 | |
3.一日平均処理水量 平成30年度実績 1,801,269m3 | |
令和元年度見込 1,845,745m3 | |
令和2年度予測 1,825,224m3 | |
4.主なる建設改良事業 20,302,758千円 |
予算額 |
財源内訳 |
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国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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現計予算額 | 30,012,009 | 6,780 | 0 | 25,852,582 | 4,152,647 |
補正額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
査定額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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営業費用 | |||
1 管渠・ポンプ場・処理場費 | 0千円 | 0千円 | |
(1) 給料 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 給料 | 0千円 | 0千円 | |
(2) 手当等 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 管理職手当 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 扶養手当 | 0千円 | 0千円 | |
<3> 調整手当 | 0千円 | 0千円 | |
<4> 住居手当 | 0千円 | 0千円 | |
<5> 通勤手当 | 0千円 | 0千円 | |
<6> 特殊勤務手当 | 0千円 | 0千円 | |
<7> 時間外勤務手当 | 0千円 | 0千円 | |
<8> 管理職員特別勤務手当 | 0千円 | 0千円 | |
<9> 期末手当 | 0千円 | 0千円 | |
<10> 児童手当 | 0千円 | 0千円 | |
<11> 退職手当 | 0千円 | 0千円 | |
(3) 法定福利費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 共済負担金 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 公務災害負担金 | 0千円 | 0千円 | |
(4) 備消耗品費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理備消耗品費 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 流泥維持管理備消耗品費 | 0千円 | 0千円 | |
<3> 自主財源事業備消耗品費 | 0千円 | 0千円 | |
(5) 材料費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理材料費 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 流泥維持管理材料費 | 0千円 | 0千円 | |
(6) 光熱水費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理光熱水費 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 流泥維持管理光熱水費 | 0千円 | 0千円 | |
(7) 動力費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理動力費 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 流泥維持管理動力費 | 0千円 | 0千円 | |
(8) 燃料費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理燃料費 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 流泥維持管理燃料費 | 0千円 | 0千円 | |
(9) 薬品費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理薬品費 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 流泥維持管理薬品費 | 0千円 | 0千円 | |
(10) 修繕費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理修繕費 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 流泥維持管理修繕費 | 0千円 | 0千円 | |
(11) 通信運搬費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理通信運搬費 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 流泥維持管理通信運搬費 | 0千円 | 0千円 | |
(12) 手数料 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 手数料 | 0千円 | 0千円 | |
(13) 委託料 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 流域維持運転管理業務委託 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 流泥維持運転管理業務委託 | 0千円 | 0千円 | |
<3> 流域維持法定委託 | 0千円 | 0千円 | |
<4> 流泥維持法定委託 | 0千円 | 0千円 | |
<5> 流域維持水質分析委託 | 0千円 | 0千円 | |
<6> 流泥維持水質分析委託 | 0千円 | 0千円 | |
<7> 流域維持産業廃棄物処分委託 | 0千円 | 0千円 | |
<8> 流泥維持産業廃棄物処分委託 | 0千円 | 0千円 | |
<9> 流域維持設備点検整備委託 | 0千円 | 0千円 | |
<10> 流泥維持設備点検整備委託 | 0千円 | 0千円 | |
<11> 流域維持その他委託 | 0千円 | 0千円 | |
<12> 流泥維持その他委託 | 0千円 | 0千円 | |
<13> 自主財源事業機器点検整備委 託 |
0千円 | |
0千円 |
(14) 賃借料 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理賃借料 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 流泥維持管理賃借料 | 0千円 | 0千円 | |
(15) 補助交付金 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 維持操作事務府費補助金 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 自主財源事業市町村交付金 | 0千円 | 0千円 | |
(16) 負担金 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理負担金 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 流泥維持管理負担金 | 0千円 | 0千円 | |
<3> 庁舎管理負担金 | 0千円 | 0千円 | |
(17) 維持管理負担金返還金 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 維持管理負担金返還金 | 0千円 | 0千円 | |
(18) 賞与引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 賞与引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
(19) 法定福利費繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 共済負担金 | 0千円 | 0千円 | |
(20) 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
2 総係費 | 0千円 | 0千円 | |
(1) 報酬 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 報酬 | 0千円 | 0千円 | |
(2) 給料 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 給料 | 0千円 | 0千円 | |
(3) 手当等 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 管理職手当 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 扶養手当 | 0千円 | 0千円 | |
<3> 調整手当 | 0千円 | 0千円 | |
<4> 住居手当 | 0千円 | 0千円 | |
<5> 通勤手当 | 0千円 | 0千円 | |
<6> 特殊勤務手当 | 0千円 | 0千円 | |
<7> 時間外勤務手当 | 0千円 | 0千円 | |
<8> 手当管理職員特別勤務手当 | 0千円 | 0千円 | |
<9> 期末手当 | 0千円 | 0千円 | |
<10> 児童手当 | 0千円 | 0千円 | |
<11> 退職手当 | 0千円 | 0千円 | |
<12> 嘱託員 | 0千円 | 0千円 | |
<13> 作業員 | 0千円 | 0千円 | |
(4) 法定福利費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 共済負担金 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 公務災害負担金 | 0千円 | 0千円 | |
<3> 非常勤職員共済 | 0千円 | 0千円 | |
(5) 旅費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 管外旅費及び管内旅費 | 0千円 | 0千円 | |
(6) 備消耗品費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 備消耗品費 | 0千円 | 0千円 | |
(7) 被服費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 事務所被服費 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 総務サービス課引継ぎ分被服費 | 0千円 | 0千円 | |
(8) 光熱水費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 光熱水費 | 0千円 | 0千円 | |
(9) 燃料費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 燃料費 | 0千円 | 0千円 | |
(10) 食糧費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 食糧費 | 0千円 | 0千円 | |
(11) 印刷製本費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 印刷製本費 | 0千円 | 0千円 | |
(12) 修繕費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 修繕費 | 0千円 | 0千円 | |
(13) 通信運搬費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 通信運搬費 | 0千円 | 0千円 | |
(14) 手数料 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 手数料 | 0千円 | 0千円 | |
(15) 委託料 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 公営企業会計システム委託料 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 公営企業会計支援業務委託料 | 0千円 | 0千円 | |
<3> その他委託料 | 0千円 | 0千円 | |
(16) 賃借料 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 公営企業会計システム賃借料 | 0千円 | 0千円 | |
<2> その他賃借料 | 0千円 | 0千円 | |
(17) 保険料 | 0千円 | 0千円 | |
<1> その他保険料 | 0千円 | 0千円 | |
(18) 負担金 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 職員端末等使用負担金 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 行政文書管理システム負担金 | 0千円 | 0千円 | |
<3> 出先機関回線機器使用負担金 | 0千円 | 0千円 | |
<4> 職員健康診断負担金 | 0千円 | 0千円 | |
<5> 府下水道事業促進協議会負担金 | 0千円 | 0千円 | |
<6> (公財)日本下水道協会負担金 | 0千円 | 0千円 | |
<7> その他負担金 | 0千円 | 0千円 | |
(19) 研修費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 研修費 | 0千円 | 0千円 | |
(20) 公課費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 公課費 | 0千円 | 0千円 | |
(21) 賞与引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 賞与引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
(22) 法定福利費繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 共済負担金 | 0千円 | 0千円 | |
(23) 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
3 減価償却費 | 0千円 | 0千円 | |
(1) 有形固定資産減価償却費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 有形固定資産減価償却費 | 0千円 | 0千円 | |
(2) 無形固定資産減価償却費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 無形固定資産減価償却費 | 0千円 | 0千円 | |
(3) リース資産減価償却費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> リース資産減価償却費 | 0千円 | 0千円 | |
4 資産減耗費 | 0千円 | 0千円 | |
(1) 固定資産除却費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 固定資産除却費 | 0千円 | 0千円 | |
営業外費用 | |||
1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 0千円 | 0千円 | |
(1) 企業債利息 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 企業債利息支払 | 0千円 | 0千円 | |
(2) 一時借入金利息 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 一時借入金利子 | 0千円 | 0千円 | |
(3) 企業債取扱諸費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 企業債発行手数料 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 企業債元利償還手数料 | 0千円 | 0千円 | |
2 売電事業費用 | 0千円 | 0千円 | |
(1) 光熱水費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 光熱水費 | 0千円 | 0千円 | |
(2) 手数料 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 電力広域的推進機関手数料 | 0千円 | 0千円 | |
(3) 負担金 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 電力広域的推進機関会費 | 0千円 | 0千円 | |
3 雑支出 | 0千円 | 0千円 | |
(1) その他雑支出 | 0千円 | 0千円 | |
<1> その他雑支出 | 0千円 | 0千円 |