令和２年度当初予算（経常的経費） 青少年海洋センター運営費
| 管理事業名 | ：青少年施設管理運営事業 | 予算要求課 | 青少年・地域安全室 |
| 事業名 | ：青少年海洋センター運営費(19963242) | 予算計上課 | 青少年・地域安全室 |
| 款名・項名・目名 | ：総務費 政策企画費 青少年施設費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
|
|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 青少年が自然と親しみ、海と親しむレクリエーション | ◆施設の概要 |
| 活動、グループ活動を通じて、青少年の健全育成を図る | １ 名 称 大阪府立青少年海洋センター |
| 施設として開設された。 | ２ 場 所 大阪府泉南郡岬町淡輪6190番地 |
| 当センターの管理運営は、大阪府立青少年海洋センタ | ３ 開設年月日 センター部分：昭和50年7月20日 |
| ー条例に基づき平成18年度から指定管理者制度を導入し | ヨットハウス：平成 5年6月 1日 |
| た。 | ファミリー棟：平成 6年7月23日 |
| ４ 収容人員 センター部分：300人 | |
| ファミリー棟： 80人 | |
| 《活動指標》 | |
| ・来館者数 | |
| H30年度実績 66,425人 | |
| R01年度見込 67,000人(R01.9時点) | |
| R02年度目標 69,000人 | |
| 《成果指標》 | |
| ・利用者の方の満足度を高めるサービスの提供 | |
| H29年度 満足92.3% | |
| H30年度 満足94.1% | |
| ◆事業内容 | |
| １ 青少年海洋センター管理費＜経常的経費＞ | |
| 【内容】 | |
| 指定管理者による管理運営委託 | |
| （債務負担行為の現年化） | |
| 債務負担行為期間 H28年度〜R02年度 | |
| 債務負担行為限度額 390,225千円 | |
| ２ 低公害車導入事業費＜経常的経費＞ | |
| 【内容】 | |
| 青少年海洋センターで使用する低公害車のリース料 | |
| （債務負担行為の現年化） | |
| 期間、限度額は運営委託費と同一（内数） | |
| ３ 青少年海洋センターＥＳＣＯ事業費＜経常的経費＞ | |
| 【内容】 | |
| ＥＳＣＯサービス料の支出 | |
| 【委託期間】 | |
| H19年度〜R03年度（債務負担行為の現年化） | |
| 債務負担行為期間 H18年度〜R03年度 | |
| 債務負担行為限度額 46,092千円 | |
| ４ 評価委員会運営費＜経常的経費＞ | |
| 【内容】 | |
| 指定管理者評価委員会の実施 | |
| ５ 選定委員会運営費＜経常的経費＞ | |
| 【内容】 | |
| 指定管理者選定委員会の実施 | |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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| 前年度当初 | 100,650 | 0 | 0 | 10,978 | 89,672 |
| 要求額 | 101,961 | 0 | 0 | 10,776 | 91,185 |
| 査定額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特定財源の積算根拠 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
||
| 雑入 | 総務費雑入 | 青少年施設管理運営事業雑入 | 1,882 | 0 | ||
| 総務使用料 | 政策企画使用料 | 青少年施設管理運営事業使用料 | 8,894 | 0 | ||
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|
| １ 管理運営費 |
98,311千円 | ○保留 |
0千円 |
| (1) 一般管理経費 | 810千円 | 0千円 | |
| (2) 施設管理運営委託料（指定管理者分 ） |
97,101千円 | |
0千円 |
| (3) 施設維持補修費 | 400千円 | 0千円 | |
| ２ 低公害車導入事業費 |
198千円 | ○保留 |
0千円 |
| (1) リースによる導入費 | 198千円 | 0千円 | |
| ３ ＥＳＣＯ事業費 |
3,151千円 | ○保留 |
0千円 |
| (1) ＥＳＣＯ事業費 | 3,151千円 | 0千円 | |
| ４ 評価委員会運営費 |
178千円 | ○保留 |
0千円 |
| (1) 一般管理費 | 178千円 | 0千円 | |
| ５ 選定委員会運営費 |
123千円 | ○保留 |
0千円 |
| (1) 一般管理費 | 123千円 | 0千円 | |
