令和元年度 補正（第２号）予算 流域下水道事業資本的支出
| 款名 |
：流域下水道事業資本的支出 |
所属名 |
都市整備部下水道室 |
事業内容 |
| 内容 |
| 目的 |
| 流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や |
| 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を |
| 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 |
| 的に実施することを目的とする。 |
| 内容 |
| 流域下水道建設事業費、流域下水道施設及び流域下水 |
| 汚泥処理施設の建設、ＰＣＢ廃棄物適正処理対策事業に |
| 係る費用等 |
| 【活動指標】 |
| 1.流域関連市町村数 42市町村 |
| 2.年間総処理水量 平成29年度実績 661,084,789ｍ3 |
| 平成30年度実績 657,463,122ｍ3 |
| 令和元年度見込 675,542,600ｍ3 |
| 3.一日平均処理水量 平成29年度実績 1,811,191ｍ3 |
| 平成30年度実績 1,801,269ｍ3 |
| 令和元年度見込 1,845,745ｍ3 |
| 4.主なる建設改良事業 16,059,831千円 |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
| 現計予算額 |
41,503,581 |
10,285,328 |
10,753,000 |
8,510,971 |
11,954,282 |
| 補正額 |
▲2,114,925 |
▲1,325,332 |
▲332,000 |
▲408,456 |
▲49,137 |
| 査定額 |
▲2,114,925 |
▲1,325,332 |
▲332,000 |
▲408,456 |
▲49,137 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
| 建設改良費 |
|
|
|
| 1 建設事務費 |
▲69,549 千円 |
要求どおり |
▲69,549 千円 |
| (1) 報酬 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 非常勤報酬 |
0千円 |
|
0千円 |
| (2) 給料 |
▲33,921 千円 |
|
▲33,921 千円 |
| <1> 給料 |
▲33,921 千円 |
|
▲33,921 千円 |
| (3) 手当等 |
▲14,958 千円 |
|
▲14,958 千円 |
| <1> 扶養手当 |
▲2,154 千円 |
|
▲2,154 千円 |
| <2> 調整手当 |
▲2,391 千円 |
|
▲2,391 千円 |
| <3> 住居手当 |
2,554千円 |
|
2,554千円 |
| <4> 通勤手当 |
206千円 |
|
206千円 |
| <5> 特殊勤務手当 |
▲637 千円 |
|
▲637 千円 |
| <6> 時間外勤務手当 |
8,572千円 |
|
8,572千円 |
| <7> 宿日直手当 |
▲34 千円 |
|
▲34 千円 |
| <8> 期末手当 |
▲19,736 千円 |
|
▲19,736 千円 |
| <9> 児童手当 |
▲1,339 千円 |
|
▲1,339 千円 |
| <10> 退職手当 |
0千円 |
|
0千円 |
| <11> 夜間勤務手当 |
1千円 |
|
1千円 |
| (4) 賃金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 非常勤職員賃金 |
0千円 |
|
0千円 |
| (5) 報償費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 報償費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (6) 法定福利費 |
▲12,244 千円 |
|
▲12,244 千円 |
| <1> 共済負担金 |
▲12,238 千円 |
|
▲12,238 千円 |
| <2> 公務災害負担金 |
▲6 千円 |
|
▲6 千円 |
| <3> 非常勤職員共済 |
0千円 |
|
0千円 |
| (7) 旅費 |
▲3,000 千円 |
|
▲3,000 千円 |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 |
▲3,000 千円 |
|
▲3,000 千円 |
| (8) 備消耗品費 |
▲500 千円 |
|
▲500 千円 |
| <1> 備消耗品費 |
▲500 千円 |
|
▲500 千円 |
| (9) 被服費 |
▲500 千円 |
|
▲500 千円 |
| <1> 被服費 |
▲500 千円 |
|
▲500 千円 |
| (10) 光熱水費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 光熱水費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (11) 燃料費 |
▲500 千円 |
|
▲500 千円 |
| <1> 燃料費 |
▲500 千円 |
|
▲500 千円 |
| (12) 印刷製本費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 印刷製本費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (13) 修繕費 |
▲300 千円 |
|
▲300 千円 |
| <1> 修繕費 |
▲300 千円 |
|
▲300 千円 |
| (14) 通信運搬費 |
▲200 千円 |
|
▲200 千円 |
| <1> 通信運搬費 |
▲200 千円 |
|
▲200 千円 |
| (15) 手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
| (16) 委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 委託料 |
0千円 |
|
0千円 |
| (17) 賃借料 |
▲1,000 千円 |
|
▲1,000 千円 |
| <1> 賃借料 |
▲1,000 千円 |
|
▲1,000 千円 |
| (18) 保険料 |
▲800 千円 |
|
▲800 千円 |
| <1> 保険料 |
▲800 千円 |
|
▲800 千円 |
| (19) 負担金 |
▲1,200 千円 |
|
▲1,200 千円 |
| <1> 職員端末等使用負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <2> 行政文書管理システム負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <3> 出先機関回線機器使用負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <4> ＣＡＬＳ端末等使用負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <5> 職員健康診断負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <6> その他負担金 |
▲1,200 千円 |
|
▲1,200 千円 |
| (20) 研修費 |
▲500 千円 |
|
▲500 千円 |
| <1> 研修費 |
▲500 千円 |
|
▲500 千円 |
| (21) 公課費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 公課費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (22) 退職給付引当金繰入額 |
74千円 |
|
74千円 |
| <1> 退職給付引当金繰入額 |
74千円 |
|
74千円 |
| 2 流域下水道建設事業費 |
▲2,004,503 千円 |
要求どおり |
▲2,004,503 千円 |
| (1) 備消耗品費 |
▲100 千円 |
|
▲100 千円 |
| <1> ＰＣＢ廃棄物適正処理備消耗品 |
▲100 千円 |
|
▲100 千円 |
| (2) 通信運搬費 |
▲585 千円 |
|
▲585 千円 |
| <1> ＰＣＢ廃棄物適正処理通信運搬 |
▲585 千円 |
|
▲585 千円 |
| (3) 手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 流域事業 公共手数料 |
0千円 |
|
0千円 |
| (4) 委託料 |
▲273,710 千円 |
|
▲273,710 千円 |
| <1> 流域事業 公共委託料 |
▲925,816 千円 |
|
▲925,816 千円 |
| <2> 流域事業 改築更新委託料 |
1,091千円 |
|
1,091千円 |
| <3> 流域事業 単独委託料 |
▲15,900 千円 |
|
▲15,900 千円 |
| <4> 流泥事業 公共委託料 |
130,147千円 |
|
130,147千円 |
| <5> ＰＣＢ廃棄物適正処理委託料 |
▲2,427 千円 |
|
▲2,427 千円 |
<6> 【国土強靭化】流域事業 公共
工事 |
539,195千円 |
|
539,195千円 |
| (5) 賃借料 |
▲1,698 千円 |
|
▲1,698 千円 |
| <1> 流域事業 公共賃借料 |
▲1,698 千円 |
|
▲1,698 千円 |
| (6) 工事請負費 |
▲1,714,670 千円 |
|
▲1,714,670 千円 |
| <1> 流域事業 公共工事請負費 |
▲2,719,093 千円 |
|
▲2,719,093 千円 |
| <2> 流域事業 改築更新工事請負費 |
▲1,090 千円 |
|
▲1,090 千円 |
| <3> 流域事業 単独工事請負費 |
▲13,594 千円 |
|
▲13,594 千円 |
| <4> 流泥事業 公共工事請負費 |
▲1,006,999 千円 |
|
▲1,006,999 千円 |
| <5> 流泥事業 改築更新工事請負費 |
▲1,643 千円 |
|
▲1,643 千円 |
<6> 【国土強靭化】流域事業 公共
工事 |
1,948,287千円 |
|
1,948,287千円 |
<7> 【国土強靭化】流泥事業 公共
工事 |
79,462千円 |
|
79,462千円 |
<8> 【国経済対策】流域事業 公共
工事 |
0千円 |
|
0千円 |
| (7) 負担金 |
▲13,451 千円 |
|
▲13,451 千円 |
| <1> 流域事業 公共負担金 |
▲7,778 千円 |
|
▲7,778 千円 |
| <2> 流域事業 単独負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <3> 流泥事業 公共負担金 |
▲5,673 千円 |
|
▲5,673 千円 |
| <4> 流泥事業 単独負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| (8) 補償費 |
▲289 千円 |
|
▲289 千円 |
| <1> 流域事業 単独補償費 |
▲289 千円 |
|
▲289 千円 |
| 3 固定資産購入費 |
▲38,515 千円 |
要求どおり |
▲38,515 千円 |
| (1) 有形固定資産購入費 |
▲38,515 千円 |
|
▲38,515 千円 |
| <1> 流域事業 公共公有財産購入費 |
▲24,200 千円 |
|
▲24,200 千円 |
| <2> 流域事業 単独公有財産購入費 |
▲8,000 千円 |
|
▲8,000 千円 |
| <3> 流域維持事業 固定資産購入費 |
▲7,510 千円 |
|
▲7,510 千円 |
| <4> 流泥維持事業 固定資産購入費 |
▲38 千円 |
|
▲38 千円 |
| <5> 自主財源事業 固定資産購入費 |
1,233千円 |
|
1,233千円 |
| 4 リース資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (1) リース資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> リース資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
| 企業債償還金 |
|
|
|
| 1 企業債償還金 |
▲1,493 千円 |
要求どおり |
▲1,493 千円 |
| (1) 企業債償還金 |
▲1,493 千円 |
|
▲1,493 千円 |
| <1> 企業債元金償還 |
▲1,493 千円 |
|
▲1,493 千円 |
| 建設負担金返還金 |
|
|
|
| 1 建設負担金返還金 |
5,227千円 |
要求どおり |
5,227千円 |
| (1) 建設負担金返還金 |
5,227千円 |
|
5,227千円 |
| <1> 建設負担金返還金 |
5,227千円 |
|
5,227千円 |
| 国庫返納金 |
|
|
|
| 1 国庫返納金 |
4,775千円 |
要求どおり |
4,775千円 |
| (1) 国庫返納金 |
4,775千円 |
|
4,775千円 |
| <1> 国庫補助金返還金 |
4,775千円 |
|
4,775千円 |
| 基金組入金 |
|
|
|
| 1 基金組入金 |
▲10,367 千円 |
要求どおり |
▲10,367 千円 |
| (1) 基金組入金 |
▲10,367 千円 |
|
▲10,367 千円 |
| <1> 満期一括償還に係る積立金 |
▲5,610 千円 |
|
▲5,610 千円 |
| <2> 基金利息収入に係る積立金 |
▲4,757 千円 |
|
▲4,757 千円 |
| 予備費 |
|
|
|
| 1 予備費 |
▲500 千円 |
要求どおり |
▲500 千円 |
| (1) 予備費 |
▲500 千円 |
|
▲500 千円 |
| <1> 予備費 |
▲500 千円 |
|
▲500 千円 |
明細
建設改良費 建設事務費
|
明細
建設改良費 流域下水道建設事業費
|
明細
建設改良費 固定資産購入費
|
明細
建設改良費 リース資産購入費
|
明細
企業債償還金 企業債償還金
|
明細
建設負担金返還金 建設負担金返還金
|
明細
国庫返納金 国庫返納金
|
明細
基金組入金 基金組入金
|
明細
予備費 予備費
|
