令和元年度 補正（第２号）予算 流域下水道事業費用
| 款名 |
：流域下水道事業費用 |
所属名 |
都市整備部下水道室 |
事業内容 |
| 内容 |
| 目的 |
| 流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や |
| 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を |
| 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 |
| 的に実施することを目的とする。 |
| 内容 |
| ◆営業費用・営業外費用 |
| ・管渠・ポンプ場・処理場費 |
| ・支払利息及び企業債取扱諸費等 |
| 【活動指標】 |
| 1.流域関連市町村数 42市町村 |
| 2.年間総処理水量 平成29年度実績 661,084,789ｍ3 |
| 平成30年度実績 657,463,122ｍ3 |
| 令和元年度見込 675,542,600ｍ3 |
| 3.一日平均処理水量 平成29年度実績 1,811,191ｍ3 |
| 平成30年度実績 1,801,269ｍ3 |
| 令和元年度見込 1,845,745ｍ3 |
| 4.主なる建設改良事業 16,059,831千円 |
| 債務負担行為 |
| ・事項 |
| 公営企業法適用関連事業 |
| 期間： |
| 令和 ２年度〜令和 ４年度 |
| 限度額： |
| 10,356千円 |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
| 現計予算額 |
29,182,716 |
22,278 |
4,000 |
24,781,541 |
4,374,897 |
| 補正額 |
272,629 |
943 |
▲1,000 |
610,239 |
▲337,553 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
| 営業費用 |
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| 1 管渠・ポンプ場・処理場費 |
▲364,198 千円 |
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| (1) 給料 |
▲15,038 千円 |
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| <1> 給料 |
▲15,038 千円 |
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|
| (2) 手当等 |
▲30,857 千円 |
|
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| <1> 管理職手当 |
▲6,324 千円 |
|
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| <2> 扶養手当 |
313千円 |
|
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| <3> 調整手当 |
2,770千円 |
|
|
| <4> 住居手当 |
▲1,090 千円 |
|
|
| <5> 通勤手当 |
▲1,817 千円 |
|
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| <6> 特殊勤務手当 |
▲1,268 千円 |
|
|
| <7> 時間外勤務手当 |
▲7,428 千円 |
|
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| <8> 管理職員特別勤務手当 |
▲82 千円 |
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| <9> 期末手当 |
▲13,245 千円 |
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| <10> 児童手当 |
▲3,494 千円 |
|
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| <11> 退職手当 |
0千円 |
|
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| <12> 休日勤務手当 |
794千円 |
|
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| <13> 宿日直手当 |
14千円 |
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| (3) 法定福利費 |
▲17,639 千円 |
|
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| <1> 共済負担金 |
▲17,654 千円 |
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| <2> 公務災害負担金 |
15千円 |
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|
| (4) 備消耗品費 |
▲8,074 千円 |
|
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| <1> 流域維持管理備消耗品費 |
▲2,551 千円 |
|
|
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 |
▲4,429 千円 |
|
|
| <3> 自主財源事業備消耗品費 |
▲1,094 千円 |
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|
| (5) 材料費 |
▲2,729 千円 |
|
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| <1> 流域維持管理材料費 |
▲2,426 千円 |
|
|
| <2> 流泥維持管理材料費 |
▲303 千円 |
|
|
| (6) 光熱水費 |
▲807 千円 |
|
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| <1> 流域維持管理光熱水費 |
▲274 千円 |
|
|
| <2> 流泥維持管理光熱水費 |
▲533 千円 |
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|
| (7) 動力費 |
▲89,216 千円 |
|
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| <1> 流域維持管理動力費 |
▲85,565 千円 |
|
|
| <2> 流泥維持管理動力費 |
▲3,651 千円 |
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|
| (8) 燃料費 |
▲23,369 千円 |
|
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| <1> 流域維持管理燃料費 |
▲21,333 千円 |
|
|
| <2> 流泥維持管理燃料費 |
▲2,036 千円 |
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|
| (9) 薬品費 |
▲3,019 千円 |
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| <1> 流域維持管理薬品費 |
▲11,391 千円 |
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| <2> 流泥維持管理薬品費 |
8,372千円 |
|
|
| (10) 修繕費 |
▲213,818 千円 |
|
|
| <1> 流域維持管理修繕費 |
▲200,383 千円 |
|
|
| <2> 流泥維持管理修繕費 |
▲13,435 千円 |
|
|
| (11) 通信運搬費 |
▲44,413 千円 |
|
|
| <1> 流域維持管理通信運搬費 |
▲27,343 千円 |
|
|
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 |
▲17,070 千円 |
|
|
| (12) 手数料 |
▲8,015 千円 |
|
|
| <1> 手数料 |
▲8,015 千円 |
|
|
| (13) 委託料 |
▲429,633 千円 |
|
|
| <1> 流域維持運転管理業務委託 |
▲391,177 千円 |
|
|
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 |
▲36,641 千円 |
|
|
| <3> 流域維持法定委託 |
0千円 |
|
|
| <4> 流泥維持法定委託 |
0千円 |
|
|
| <5> 流域維持水質分析委託 |
0千円 |
|
|
| <6> 流泥維持水質分析委託 |
0千円 |
|
|
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委託 |
0千円 |
|
|
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委託 |
0千円 |
|
|
| <9> 流域維持設備点検整備委託 |
0千円 |
|
|
| <10> 流泥維持設備点検整備委託 |
0千円 |
|
|
| <11> 流域維持その他委託 |
0千円 |
|
|
| <12> 流泥維持その他委託 |
0千円 |
|
|
<13> 自主財源事業機器点検整備委
託 |
▲1,815 千円 |
|
|
| (14) 賃借料 |
▲15 千円 |
|
|
| <1> 流域維持管理賃借料 |
▲15 千円 |
|
|
| <2> 流泥維持管理賃借料 |
0千円 |
|
|
| (15) 補助交付金 |
▲2,495 千円 |
|
|
| <1> 維持操作事務府費補助金 |
0千円 |
|
|
| <2> 自主財源事業市町村交付金 |
▲2,495 千円 |
|
|
| (16) 負担金 |
0千円 |
|
|
| <1> 流域維持管理負担金 |
0千円 |
|
|
| <2> 流泥維持管理負担金 |
0千円 |
|
|
| <3> 庁舎管理負担金 |
0千円 |
|
|
| (17) 維持管理負担金返還金 |
536,910千円 |
|
|
| <1> 維持管理負担金返還金 |
536,910千円 |
|
|
| (18) 賞与引当金繰入額 |
▲6,622 千円 |
|
|
| <1> 賞与引当金繰入額 |
▲6,622 千円 |
|
|
| (19) 法定福利費繰入額 |
737千円 |
|
|
| <1> 共済負担金 |
737千円 |
|
|
| (20) 退職給付引当金繰入額 |
▲6,086 千円 |
|
|
| <1> 退職給付引当金繰入額 |
▲6,086 千円 |
|
|
| 2 総係費 |
▲69,666 千円 |
|
|
| (1) 報酬 |
0千円 |
|
|
| <1> 報酬 |
0千円 |
|
|
| (2) 給料 |
▲44,375 千円 |
|
|
| <1> 給料 |
▲44,375 千円 |
|
|
| (3) 手当等 |
▲14,789 千円 |
|
|
| <1> 管理職手当 |
5,320千円 |
|
|
| <2> 扶養手当 |
299千円 |
|
|
| <3> 調整手当 |
▲2,262 千円 |
|
|
| <4> 住居手当 |
▲672 千円 |
|
|
| <5> 通勤手当 |
541千円 |
|
|
| <6> 特殊勤務手当 |
▲752 千円 |
|
|
| <7> 時間外勤務手当 |
▲3,076 千円 |
|
|
| <8> 手当管理職員特別勤務手当 |
▲45 千円 |
|
|
| <9> 期末手当 |
▲12,513 千円 |
|
|
| <10> 児童手当 |
▲1,766 千円 |
|
|
| <11> 宿日直手当 |
7千円 |
|
|
| <12> 退職手当 |
0千円 |
|
|
| <13> 休日勤務手当 |
130千円 |
|
|
| (4) 賃金 |
0千円 |
|
|
| <1> 非常勤職員賃金 |
0千円 |
|
|
| (5) 法定福利費 |
▲14,968 千円 |
|
|
| <1> 共済負担金 |
▲14,958 千円 |
|
|
| <2> 公務災害負担金 |
▲10 千円 |
|
|
| <3> 非常勤職員共済 |
0千円 |
|
|
| (6) 旅費 |
▲500 千円 |
|
|
| <1> 管外旅費及び管内旅費 |
▲500 千円 |
|
|
| (7) 備消耗品費 |
▲400 千円 |
|
|
| <1> 備消耗品費 |
▲400 千円 |
|
|
| (8) 被服費 |
▲400 千円 |
|
|
| <1> 事務所被服費 |
0千円 |
|
|
| <2> 総務サービス課引継ぎ分被服費 |
▲400 千円 |
|
|
| (9) 光熱水費 |
▲150 千円 |
|
|
| <1> 光熱水費 |
▲150 千円 |
|
|
| (10) 燃料費 |
0千円 |
|
|
| <1> 燃料費 |
0千円 |
|
|
| (11) 食糧費 |
0千円 |
|
|
| <1> 食糧費 |
0千円 |
|
|
| (12) 印刷製本費 |
0千円 |
|
|
| <1> 印刷製本費 |
0千円 |
|
|
| (13) 修繕費 |
0千円 |
|
|
| <1> 修繕費 |
0千円 |
|
|
| (14) 通信運搬費 |
▲600 千円 |
|
|
| <1> 通信運搬費 |
▲600 千円 |
|
|
| (15) 手数料 |
0千円 |
|
|
| <1> 手数料 |
0千円 |
|
|
| (16) 委託料 |
▲21 千円 |
|
|
| <1> 公営企業会計システム委託料 |
31千円 |
|
|
| <2> 公営企業会計支援業務委託料 |
▲52 千円 |
|
|
| <3> その他委託料 |
0千円 |
|
|
| (17) 賃借料 |
▲500 千円 |
|
|
| <1> 公営企業会計システム賃借料 |
0千円 |
|
|
| <2> その他賃借料 |
▲500 千円 |
|
|
| (18) 保険料 |
▲1,500 千円 |
|
|
| <1> その他保険料 |
▲1,500 千円 |
|
|
| (19) 負担金 |
▲500 千円 |
|
|
| <1> 職員端末等使用負担金 |
0千円 |
|
|
| <2> 行政文書管理システム負担金 |
0千円 |
|
|
| <3> 出先機関回線機器使用負担金 |
0千円 |
|
|
| <4> 職員健康診断負担金 |
0千円 |
|
|
| <5> 府下水道事業促進協議会負担金 |
0千円 |
|
|
| <6> （公財）日本下水道協会負担金 |
0千円 |
|
|
| <7> その他負担金 |
▲500 千円 |
|
|
| (20) 研修費 |
0千円 |
|
|
| <1> 研修費 |
0千円 |
|
|
| (21) 公課費 |
▲600 千円 |
|
|
| <1> 公課費 |
▲600 千円 |
|
|
| (22) 賞与引当金繰入額 |
▲6,257 千円 |
|
|
| <1> 賞与引当金繰入額 |
▲6,257 千円 |
|
|
| (23) 法定福利費繰入額 |
272千円 |
|
|
| <1> 共済負担金 |
272千円 |
|
|
| (24) 退職給付引当金繰入額 |
15,622千円 |
|
|
| <1> 退職給付引当金繰入額 |
15,622千円 |
|
|
| 3 減価償却費 |
35,211千円 |
|
|
| (1) 有形固定資産減価償却費 |
32,288千円 |
|
|
| <1> 有形固定資産減価償却費 |
32,288千円 |
|
|
| (2) 無形固定資産減価償却費 |
5,887千円 |
|
|
| <1> 無形固定資産減価償却費 |
5,887千円 |
|
|
| (3) リース資産減価償却費 |
▲2,964 千円 |
|
|
| <1> リース資産減価償却費 |
▲2,964 千円 |
|
|
| 4 資産減耗費 |
379,645千円 |
|
|
| (1) 固定資産除却費 |
379,645千円 |
|
|
| <1> 固定資産除却費 |
379,645千円 |
|
|
| 5 災害復旧費 |
▲4,189 千円 |
|
|
| (1) 修繕費 |
▲4,189 千円 |
|
|
| <1> 修繕費 |
▲4,189 千円 |
|
|
| 営業外費用 |
|
|
|
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 |
▲36,481 千円 |
|
|
| (1) 企業債利息 |
▲37,580 千円 |
|
|
| <1> 企業債利息支払 |
▲37,580 千円 |
|
|
| (2) 一時借入金利息 |
0千円 |
|
|
| <1> 一時借入金利子 |
0千円 |
|
|
| (3) 企業債取扱諸費 |
1,099千円 |
|
|
| <1> 企業債発行手数料 |
1,101千円 |
|
|
| <2> 企業債元利償還手数料 |
▲2 千円 |
|
|
| 2 売電事業費用 |
▲1,638 千円 |
|
|
| (1) 光熱水費 |
▲1,638 千円 |
|
|
| <1> 光熱水費 |
▲1,638 千円 |
|
|
| (2) 負担金 |
0千円 |
|
|
| <1> 電力広域的推進機関会費 |
0千円 |
|
|
| 3 消費税及び地方消費税 |
749,301千円 |
|
|
| (1) 消費税及び地方消費税 |
749,301千円 |
|
|
| <1> 消費税及び地方消費税 |
749,301千円 |
|
|
| 4 雑支出 |
2,692千円 |
|
|
| (1) その他雑支出 |
2,692千円 |
|
|
| <1> その他雑支出 |
2,692千円 |
|
|
| 予備費 |
|
|
|
| 1 予備費 |
▲500 千円 |
|
|
| (1) 予備費 |
▲500 千円 |
|
|
| <1> 予備費 |
▲500 千円 |
|
|
明細
営業費用 管渠・ポンプ場・処理場費
|
明細
営業費用 総係費
|
明細
営業費用 減価償却費
|
明細
営業費用 資産減耗費
|
明細
営業費用 災害復旧費
|
明細
営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費
|
明細
営業外費用 売電事業費用
|
明細
営業外費用 消費税及び地方消費税
|
明細
営業外費用 雑支出
|
明細
予備費 予備費
|
