令和元年度補正(５号)（最終調整） 福祉部職員費
| 管理事業名 | ：職員費 | 予算要求課 | 福祉総務課 |
| 事業名 | ：福祉部職員費(20112260) | 予算計上課 | 福祉総務課 |
| 款名・項名・目名 | ：福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
|
|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 福祉部に従事する職員費を計上する。 | １．社会援護事業 |
| 開始終了年度 | ３．９名 34,618千円 |
| 令和元年度 〜令和元年度 | ２．地域福祉事業 |
| ２８．９名 256,525千円 | |
| ３．福祉総務事業 | |
| ２７．２名 241,436千円 | |
| ４．指導監査事業 | |
| １０．５名 93,202千円 | |
| ５．遺家族等援護事業 | |
| ７．２名 63,909千円 | |
| ６．大型児童館ビッグバン管理運営事業 | |
| １．１名 9,764千円 | |
| ７．児童福祉事業 | |
| ３８７．１名 3,436,019千円 | |
| ８．子どもライフサポートセンター管理運営事業 | |
| ２５名 221,908千円 | |
| ９．児童施設事業 | |
| ９．１名 80,774千円 | |
| １０．修徳学院管理運営事業 | |
| ５９．６名 529,028千円 | |
| １１．こんごう福祉センター管理運営事業 | |
| １．７名 15,090千円 | |
| １２．児童措置事業 | |
| ５．５名 48,820千円 | |
| １３．女性自立支援センター管理運営事業 | |
| ２．８名 24,854千円 | |
| １４．母子福祉事業 | |
| ３４．４名 305,346千円 | |
| １５．生活保護総務事業 | |
| ４８名 426,063千円 | |
| １６．生活保護扶助事業 | |
| ２．６名 23,078千円 | |
| １７．障がい者福祉事業 | |
| １２１．８名 1,081,135千円 | |
| １８．稲スポーツセンター管理運営事業 | |
| ０．８名 7,101千円 | |
| １９．金剛コロニー管理運営事業 | |
| １．６名 14,202千円 | |
| ２０．障がい者施設事業 | |
| ４．２名 37,280千円 | |
| ２１．障がい者交流促進センター管理運営事業 | |
| ２．２名 19,527千円 | |
| ２２．障がい者施設事業 | |
| ０名 0千円 | |
| ２３．障がい者自立センター管理運営事業 | |
| ３０．６名 271,615千円 | |
| ２４．砂川厚生福祉センター管理運営事業 | |
| ９６．９名 860,115千円 | |
| ２５．高齢者福祉事業 | |
| ５０．３名 446,478千円 | |
| ２６．高齢者施設事業 | |
| １８名 159,773千円 | |
予算額 |
財源内訳 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
||
| 現計予算額 | 9,073,038 | 274,848 | 0 | 616,032 | 8,182,158 |
| 補正額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内示額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 調整要求額（最終） | ▲365,378 | 2,820 | 0 | ▲44,367 | ▲323,831 |
| 査定額 | ▲365,378 | 2,820 | 0 | ▲44,367 | ▲323,831 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
現計予算額 |
補正要求 |
査定額 |
|
| 福祉費負担金 | 社会福祉費負担金 | 児童措置費負担金（修徳学院） | 37,769 | 0 | 0 | |
| 福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 68,589 | 0 | 0 | |
| 福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 256,952 | 0 | 0 | |
| 福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 171,865 | ▲44,367 | ▲44,367 | |
| 福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 4,952 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 47,822 | 2,820 | 2,820 | |
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 54,122 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 7,112 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 59,797 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 99,818 | 0 | 0 | |
| 福祉費国庫補助金 | 社会福祉費補助金 | 職員費補助金 | 1,225 | 0 | 0 | |
| 福祉費負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 4,706 | 0 | 0 | |
| 福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 76,151 | 0 | 0 | |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|
| １ 社会援護事業職員費 | ▲19,642 千円 | 要求どおり | ▲19,642 千円 |
| (1) 社会援護事業職員費 | ▲19,642 千円 | ▲19,642 千円 | |
| ２ 地域福祉事業職員費 | 17,245千円 | 要求どおり | 17,245千円 |
| (1) 地域福祉事業職員費 | 17,245千円 | 17,245千円 | |
| ３ 福祉総務事業職員費 | ▲47,656 千円 | 要求どおり | ▲47,656 千円 |
| (1) 福祉総務事業職員費 | ▲47,656 千円 | ▲47,656 千円 | |
| ４ 指導監査事業職員費 | ▲22,435 千円 | 要求どおり | ▲22,435 千円 |
| (1) 指導監査事業職員費 | ▲22,435 千円 | ▲22,435 千円 | |
| ５ 遺家族等援護事業職員費 | ▲11,700 千円 | 要求どおり | ▲11,700 千円 |
| (1) 遺家族等援護事業職員費 | ▲11,700 千円 | ▲11,700 千円 | |
| ６ 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員 費 |
▲21 千円 | 要求どおり |
▲21 千円 |
| (1) 大型児童館ビッグバン管理運営事業 職員費 |
▲21 千円 | |
▲21 千円 |
| ７ 児童福祉事業職員費 | ▲98,908 千円 | 要求どおり | ▲98,908 千円 |
| (1) 児童福祉事業職員費 | ▲98,908 千円 | ▲98,908 千円 | |
| ８ 子どもライフサポートセンター管理運営 事業職員費 |
▲11,144 千円 | 要求どおり |
▲11,144 千円 |
| (1) 子どもライフサポートセンター管理 運営事業職員費 |
▲11,144 千円 | |
▲11,144 千円 |
| ９ 児童施設事業職員費 | ▲3,730 千円 | 要求どおり | ▲3,730 千円 |
| (1) 児童施設事業職員費 | ▲3,730 千円 | ▲3,730 千円 | |
| 修徳学院管理運営事業職員費 | ▲37,592 千円 | 要求どおり | ▲37,592 千円 |
| (1) 修徳学院管理運営事業職員費 | ▲37,592 千円 | ▲37,592 千円 | |
| 11 こんごう福祉センター管理運営事業職 員費 |
8,863千円 | 要求どおり |
8,863千円 |
| (1) こんごう福祉センター管理運営事業 職員費 |
8,863千円 | |
8,863千円 |
| 12 児童措置事業職員費 | 7,014千円 | 要求どおり | 7,014千円 |
| (1) 児童措置事業職員費 | 7,014千円 | 7,014千円 | |
| 13 女性自立支援センター管理運営事業職 員費 |
▲941 千円 | 要求どおり |
▲941 千円 |
| (1) 女性自立支援センター管理運営事業 職員費 |
▲941 千円 | |
▲941 千円 |
| 14 母子福祉事業職員費 | ▲13,989 千円 | 要求どおり | ▲13,989 千円 |
| (1) 母子福祉事業職員費 | ▲13,989 千円 | ▲13,989 千円 | |
| 15 生活保護総務事業職員費 | ▲11,578 千円 | 要求どおり | ▲11,578 千円 |
| (1) 生活保護総務事業職員費 | ▲11,578 千円 | ▲11,578 千円 | |
| 16 生活保護扶助事業職員費 | ▲939 千円 | 要求どおり | ▲939 千円 |
| (1) 生活保護扶助事業職員費 | ▲939 千円 | ▲939 千円 | |
| 17 障がい者福祉事業職員費 | ▲6,740 千円 | 要求どおり | ▲6,740 千円 |
| (1) 障がい者福祉事業職員費 | ▲6,740 千円 | ▲6,740 千円 | |
| 18 稲スポーツセンター管理運営事業職員 費 |
▲2,684 千円 | 要求どおり |
▲2,684 千円 |
| (1) 稲スポーツセンター管理運営事業職 員費 |
▲2,684 千円 | |
▲2,684 千円 |
| 19 金剛コロニー管理運営事業職員費 | ▲920 千円 | 要求どおり | ▲920 千円 |
| (1) 金剛コロニー管理運営事業職員費 | ▲920 千円 | ▲920 千円 | |
| 20 障がい者施設事業職員費 | ▲79 千円 | 要求どおり | ▲79 千円 |
| (1) 障がい者施設事業職員費 | ▲79 千円 | ▲79 千円 | |
| 21 障がい者交流促進センター管理運営事 業職員費 |
3,516千円 | 要求どおり |
3,516千円 |
| (1) 障がい者交流促進センター管理運営 事業職員費 |
3,516千円 | |
3,516千円 |
| 22 障がい者自立センター管理運営事業職 員費 |
▲11,251 千円 | 要求どおり |
▲11,251 千円 |
| (1) 障がい者自立センター管理運営事業 職員費 |
▲11,251 千円 | |
▲11,251 千円 |
| 23 砂川厚生福祉センター管理運営事業職 員費 |
▲75,653 千円 | 要求どおり |
▲75,653 千円 |
| (1) 砂川厚生福祉センター管理運営事業 職員費 |
▲75,653 千円 | |
▲75,653 千円 |
| 24 高齢者福祉事業職員費 | ▲8,063 千円 | 要求どおり | ▲8,063 千円 |
| (1) 高齢者福祉事業職員費 | ▲8,063 千円 | ▲8,063 千円 | |
| 25 高齢者施設事業職員費 | ▲16,351 千円 | 要求どおり | ▲16,351 千円 |
| (1) 高齢者施設事業職員費 | ▲16,351 千円 | ▲16,351 千円 | |
明細 福祉総務事業職員費 福祉総務事業職員費(20112260-00020002) |
明細 地域福祉事業職員費 地域福祉事業職員費(20112260-00030003) |
明細 遺家族等援護事業職員費 遺家族等援護事業職員費(20112260-00060006) |
明細 障がい者福祉事業職員費 障がい者福祉事業職員費(20112260-00080008) |
明細 障がい者施設事業職員費 障がい者施設事業職員費(20112260-00090009) |
明細 高齢者福祉事業職員費 高齢者福祉事業職員費(20112260-00160064) |
明細 高齢者施設事業職員費 高齢者施設事業職員費(20112260-00190019) |
明細 児童福祉事業職員費 児童福祉事業職員費(20112260-00200066) |
明細 児童施設事業職員費 児童施設事業職員費(20112260-00220022) |
明細 児童措置事業職員費 児童措置事業職員費(20112260-00260065) |
明細 母子福祉事業職員費 母子福祉事業職員費(20112260-00270069) |
明細 生活保護総務事業職員費 生活保護総務事業職員費(20112260-00290070) |
明細 生活保護扶助事業職員費 生活保護扶助事業職員費(20112260-00300030) |
明細 こんごう福祉センター管理運営事業職員費 こんごう福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00400046) |
明細 指導監査事業職員費 指導監査事業職員費(20112260-00420048) |
明細 社会援護事業職員費 社会援護事業職員費(20112260-00430063) |
明細 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00440050) |
明細 金剛コロニー管理運営事業職員費 金剛コロニー管理運営事業職員費(20112260-00450051) |
明細 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費(20112260-00460052) |
明細 稲スポーツセンター管理運営事業職員費 稲スポーツセンター管理運営事業職員費(20112260-00470053) |
明細 障がい者自立センター管理運営事業職員費 障がい者自立センター管理運営事業職員費(20112260-00480054) |
明細 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員費 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員費(20112260-00490055) |
明細 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費(20112260-00500068) |
明細 女性自立支援センター管理運営事業職員費 女性自立支援センター管理運営事業職員費(20112260-00510057) |
明細 修徳学院管理運営事業職員費 修徳学院管理運営事業職員費(20112260-00520067) |
