平成29年度当初予算(政策的経費) 職員費

管理事業名 :流域下水道事業 予算要求課 下水道室
事業名 :職員費(20082891) 予算計上課 下水道室
款名・項名・目名 :流域下水道費 流域下水道費 流域下水道費
(単位 千円)

事業概要

目的 内容
 流域下水道事業特別会計に属する事務を行うための職員  【活動指標(H28当初)】
 を配置する。   職員費/維持管理 153人
  職員費/建設   173人
 【成果指標】
  2,913,446,256円(平成27年度決算額)

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初予算額 3,275,519 5,334 188,000 1,282,785 1,799,400
要求額 3,275,519 4,514 188,000 1,289,770 1,793,235
査定額 3,275,519 4,514 188,000 1,289,770 1,793,235

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

流域下水道費負担金 維持管理費負担金 流域下水道施設維持管理費負担金 1,110,656 1,110,656
流域下水道費負担金 維持管理費負担金 流域下水汚泥処理施設維持管理費負担金 123,422 123,422
流域下水道費国庫補助金 流域下水道費補助金 市町村指導監督費補助金 4,514 4,514
一般会計繰入金 一般会計繰入金 1,793,235 1,793,235
流域下水道受託事業収入 維持管理受託事業収入 流域下水汚泥処理施設維持管理受託金 42,599 42,599
流域下水道受託事業収入 建設受託事業収入 流域下水汚泥処理施設建設受託金 13,093 13,093
府債 流域下水道債 188,000 188,000

要求額の内訳

査定額の内訳

1 職員費 3,275,519千円 要求どおり 3,275,519千円
   前年度同額で仮置き
  (1) 職員費(維持管理) 1,405,257千円   1,405,257千円
  (2) 職員費(建設) 1,870,262千円   1,870,262千円

明細 職員費 職員費(維持管理)(20082891-00010001)

明細 職員費 職員費(建設)(20082891-00010002)



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