平成29年度当初予算(政策的経費) 総務費

管理事業名 :流域下水道事業 予算要求課 下水道室
事業名 :総務費(20082778) 予算計上課 下水道室
款名・項名・目名 :流域下水道費 流域下水道費 流域下水道費
(単位 千円)

事業概要

目的 内容
 下水道の維持管理、整備推進等運営に係る事務費  【事業内容】
根拠法令   1.市町村指導監督費
 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」     市町村が施行する国庫補助事業に係る交付申請書
   の受理、審査、額の確定等の事務、及びその他補助
   事業等の監督に要する事務費。
  2.総務費(維持管理)
    下水道の維持管理事業に係る事務費。
    ・北部流域下水道事務所/管理センター数 2
    ・東部流域下水道事務所/管理センター数 5
    ・南部流域下水道事務所/管理センター数 6
  3.建設事業事務費
    下水道の建設事業に係る事務費。
    ・下水道室
    ・北部流域下水道事務所/本部事務所
    ・東部流域下水道事務所/本部及び工区事務所
    ・南部流域下水道事務所/本部及び工区事務所
  4.流域下水道事業精算返納金
    国庫補助事業等に伴い概算受入をし、事業完了後
   に精算した結果、返還が必要となった経費。
  5.公債取扱諸費
    地方債の発行に係る手数料。
  6.歳計現金一時借入金利子
    一時的に資金不足が生じた場合、金融機関等から
   資金を確保し、年度内に償還する債務に係る利子。
  7.経営戦略検討会議運営費
    流域下水道事業を計画的かつ合理的に運営してい
   くための中長期的な経営の基本計画「経営戦略」の
   検討において、外部有識者等からの専門技術的な助
   言をえるための検討会議を設置する。
 【活動指標】
  下水道の維持管理、整備推進等運営に係る事務費の適
 正な管理に努める。
 【成果指標】
 1,221,254,529円(平成27年度決算額)

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初予算額 275,753 2,075 136,000 62,414 75,264
要求額 269,248 1,756 133,000 65,319 69,173
査定額 269,198 1,756 133,000 65,319 69,123

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

流域下水道費負担金 維持管理費負担金 流域下水道施設維持管理費負担金 51,938 51,938
流域下水道費負担金 維持管理費負担金 流域下水汚泥処理施設維持管理費負担金 5,259 5,259
流域下水道費負担金 建設費負担金 流域下水道施設建設費負担金 1,093 1,093
流域下水道費国庫補助金 流域下水道費補助金 市町村指導監督費補助金 1,756 1,756
一般会計繰入金 一般会計繰入金 69,173 69,123
繰越金 前年度繰越金 10 10
流域下水道受託事業収入 維持管理受託事業収入 流域下水汚泥処理施設維持管理受託金 1,927 1,927
流域下水道受託事業収入 建設受託事業収入 流域下水汚泥処理施設建設受託金 5,092 5,092
府債 流域下水道債 133,000 133,000
流域下水道使用料 流域下水道施設使用料 0 0
財産売払収入 不動産売払収入 流域下水道施設不動産売払代金 0 0

要求額の内訳

査定額の内訳

1 市町村指導監督費 1,756千円 要求どおり 1,756千円
  (1) 市町村指導監督費 1,756千円   1,756千円
2 総務費(維持管理) 62,660千円 要求どおり 62,660千円
  (1) 総務費(維持管理) 62,660千円   62,660千円
3 建設事業事務費 138,513千円 要求どおり 138,513千円
  (1) 建設事業事務費 138,513千円   138,513千円
4 流域下水道事業精算返納金 10千円 要求どおり 10千円
  (1) 流域下水道事業精算返納金 10千円   10千円
5 公債取扱諸費 63,819千円   63,769千円
   経費を精査
  (1) 公債取扱諸費 63,819千円   63,769千円
6 歳計現金一時借入金利子 100千円 要求どおり 100千円
  (1) 歳計現金一時借入金利子 100千円   100千円
7 経営戦略検討会議運営費 2,390千円 要求どおり 2,390千円
  (1) 経営戦略検討会議運営費(維持管理) 102千円   102千円
  (2) 経営戦略検討会議運営費(建設) 102千円   102千円
  (3) 財政収支計画及び事業運営等の検討業
    務
2,186千円  
 
2,186千円

明細 総務費(維持管理) 総務費(維持管理)(20082778-00010001)

明細 市町村指導監督費 市町村指導監督費(20082778-00080013)

明細 流域下水道事業精算返納金 流域下水道事業精算返納金(20082778-00090014)

明細 公債取扱諸費 公債取扱諸費(20082778-00100015)

明細 歳計現金一時借入金利子 歳計現金一時借入金利子(20082778-00110016)

明細 建設事業事務費 建設事業事務費(20082778-00120019)

明細 経営戦略検討会議運営費 経営戦略検討会議運営費(維持管理)(20082778-00160036)

明細 経営戦略検討会議運営費 経営戦略検討会議運営費(建設)(20082778-00160038)

明細 経営戦略検討会議運営費 財政収支計画及び事業運営等の検討業務(20082778-00160049)



ここまで本文です。