平成29年度当初予算(課長後調整要求) 職員費()

管理事業名 :流域下水道事業 予算要求課 下水道室
事業名 :職員費()(20082891) 予算計上課 下水道室
款名・項名・目名 :流域下水道費 流域下水道費 流域下水道費
(単位 千円)

事業概要

目的 内容
 流域下水道事業特別会計に属する事務を行うための職員  【活動指標(H29当初)】
 を配置する。   職員費/維持管理 153人
  職員費/建設   167人
 【課長後調整要求の内容】
  人件費所要見込額調に基づく調整

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初予算額 3,275,519 5,334 188,000 1,282,785 1,799,400
要求額 3,275,519 4,514 188,000 1,289,770 1,793,235
内示額 3,275,519 4,514 188,000 1,289,770 1,793,235
調整要求額(課長後) ▲37,166 0 0 89,120 ▲126,286
査定額 ▲37,166 0 0 89,120 ▲126,286

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

流域下水道費負担金 維持管理費負担金 流域下水道施設維持管理費負担金 101,544 101,544
流域下水道費負担金 維持管理費負担金 流域下水汚泥処理施設維持管理費負担金 ▲6,131 ▲6,131
流域下水道費国庫補助金 流域下水道費補助金 市町村指導監督費補助金 0 0
一般会計繰入金 一般会計繰入金 ▲126,286 ▲126,286
流域下水道受託事業収入 維持管理受託事業収入 流域下水汚泥処理施設維持管理受託金 ▲6,293 ▲6,293
流域下水道受託事業収入 建設受託事業収入 流域下水汚泥処理施設建設受託金 0 0
府債 流域下水道債 0 0

要求額の内訳

査定額の内訳

1 職員費 ▲37,166千円 要求どおり ▲37,166千円
  (1) 職員費(維持管理) 92,797千円   92,797千円
  (2) 職員費(建設) ▲129,963千円   ▲129,963千円

明細 職員費 職員費(維持管理)(20082891-00010001)

明細 職員費 職員費(建設)(20082891-00010002)



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