平成29年度当初予算 まちづくり促進事業費用

款名 :まちづくり促進事業費用 所属名 タウン推進局
(単位 千円)

事業内容

内容
  阪南臨海地区(二色の浜)、南大阪湾岸地区(りんく
 うタウン)及び阪南丘陵地区(阪南スカイタウン)の産
 業用地等の貸付け等の事業を行なう。
 ◆営業費用・営業外費用
  ・まちづくり促進事業会計の事務事業の適正かつ効率
  的な営業活動を実施するための費用
  ・企業債の支払利息、企業債取扱諸費等の費用
 【活動指標】
 ・事業用定期借地契約及び途中売却(単年度)
  平成27年度(実績) 2件  6,162.54u
   (途中売却実績) 7件  27,600.84u
  平成28年度(見込) 1件  4,946.93u
   (途中売却見込) 5件  63,714.21u
  平成29年度(予定) 2件  12,827.11u
   (途中売却予定) 6件 172,366.23u
 【成果指標】
 ・事業用定期借地契約及び途中売却(合計)
  平成29年度(予定)66件 671,515.91u
   (途中売却予定)18件 263,681.28u

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初予算額 927,865 0 0 927,865 0
要求額 769,588 0 0 769,588 0
査定額 769,588 0 0 769,588 0

要求額の内訳

査定額の内訳

営業費用  
1 一般管理費 565,228千円 要求どおり 565,228千円
  (1) 報酬 118千円   118千円
   <1> 委員報酬 118千円   118千円
  (2) 給料 14,623千円   14,623千円
   <1> 給料 14,623千円   14,623千円
  (3) 手当等 10,599千円   10,599千円
   <1> 管理職手当 1,079千円   1,079千円
   <2> 扶養手当 809千円   809千円
   <3> 地域手当 1,817千円   1,817千円
   <4> 住居手当 648千円   648千円
   <5> 通勤手当 678千円   678千円
   <6> 特殊勤務手当 5千円   5千円
   <7> 時間外勤務手当 552千円   552千円
   <8> 管理職員特別勤務手当 9千円   9千円
   <9> 期末手当 4,762千円   4,762千円
  <10> 児童手当 240千円   240千円
  (4) 法定福利費 5,716千円   5,716千円
   <1> 地方職員共済組合負担金 5,688千円   5,688千円
   <2> 地方公務員災害補償基金負担金 28千円   28千円
  (5) 退職給与金 0千円   0千円
  (6) 備品消耗品費 301千円   301千円
   <1> 新聞及び定期刊行物 24千円   24千円
   <2> 法規集追録 39千円   39千円
   <3> 一般事務用品 72千円   72千円
   <4> 財務会計システム用トナー 44千円   44千円
   <5> 執務室移転に伴う備消耗品 122千円   122千円
  (7) 報償費 2,569千円   2,569千円
   <1> 訴訟関係費用 1,575千円   1,575千円
   <2> 公営企業会計基準助言・指導 994千円   994千円
  (8) 旅費 376千円   376千円
   <1> 管内・管外旅費 338千円   338千円
   <2> 訴訟関連実費旅費 20千円   20千円
   <3> 審議会旅費 18千円   18千円
  (9) 印刷製本費 57千円   57千円
   <1> 決算概要説明書印刷 34千円   34千円
   <2> 乾式複写機印刷代 23千円   23千円
 (10) 修繕費 26千円   26千円
   <1> 庁舎器具修理 26千円   26千円
 (11) 賃借料 2,779千円   2,779千円
   <1> 自動車借上料 22千円   22千円
   <2> 執務室賃借料 1,535千円   1,535千円
   <3> タウン推進局分室借上料 33千円   33千円
   <4> NHK放送受信料 3千円   3千円
   <5> 財務会計システム電算機借上料 1,137千円   1,137千円
   <6> シュレッダー借上料 2千円   2千円
   <7> 電波障害対策有線使用料 1千円   1千円
 (12) 通信運搬費 182千円   182千円
   <1> 郵便切手 33千円   33千円
   <2> 財務会計システム回線使用料 47千円   47千円
   <3> メガデータネッツ回線使用料 60千円   60千円
   <4> 執務室電話通話料 42千円   42千円
 (13) 手数料 4,035千円   4,035千円
   <1> 不動産鑑定手数料 3,901千円   3,901千円
   <2> 公正証書作成 90千円   90千円
   <3> 公金システム関係 33千円   33千円
   <4> 住宅定借口座引落手数料 3千円   3千円
   <5> 文書廃棄処分料 8千円   8千円
 (14) 委託料 2,091千円   2,091千円
   <1> 財務会計システム維持管理委託 432千円   432千円
   <2> リモートルータ保守点検委託 11千円   11千円
   <3> 分筆測量費 1,469千円   1,469千円
   <4> 保管庫補強 179千円   179千円
 (15) 負担金、補助金及び交付金 512,566千円   512,566千円
   <1> 健康診断費用 27千円   27千円
   <2> タウン推進局分室共益費 96千円   96千円
   <3> 行政文書管理システム運営負担金 18千円   18千円
   <4> 市町村交付金 511,924千円   511,924千円
   <5> 情報機器サポート委託負担金 13千円   13千円
   <6> 職員端末機借上料(タウン負担分) 124千円   124千円
   <7> 執務室等総務諸費負担分 115千円   115千円
   <8> 執務室清掃等負担金 123千円   123千円
   <9> 執務室ESCO負担金 126千円   126千円
 (16) 雑費 380千円   380千円
   <1> 訴訟関係雑費 380千円   380千円
 (17) 賞与引当金繰入額 2,217千円   2,217千円
   <1> 賞与引当金繰入額 2,217千円   2,217千円
 (18) 法定福利費引当金繰入額 421千円   421千円
   <1> 法定福利費引当金 421千円   421千円
 (19) 退職給付引当金繰入額 6,172千円   6,172千円
   <1> 退職給付引当金繰入額 6,172千円   6,172千円
2 土地売却原価 0千円   0千円
  (1) 南大阪湾岸地区 0千円   0千円
営業外費用  
1 支払利息及び企業債取扱諸費 203,360千円 要求どおり 203,360千円
  (1) 支払利息 198,238千円   198,238千円
   <1> 支払利息 198,238千円   198,238千円
  (2) 企業債手数料及び取扱費 5,122千円   5,122千円
   <1> 発行手数料 3,309千円   3,309千円
   <2> 利息支払手数料 1,813千円   1,813千円
  (3) 貸倒引当金繰入額 0千円   0千円
2 繰延勘定償却 0千円   0千円
  (1) 繰延勘定償却 0千円   0千円
予備費  
1 予備費 1,000千円 要求どおり 1,000千円
  (1) 予備費 1,000千円   1,000千円
   <1> 予備費 1,000千円   1,000千円
特別損失  
1 手当 0千円   0千円
  (1) 手当 0千円   0千円
2 法定福利費引当金繰入額 0千円   0千円
  (1) 法定福利費引当金繰入額 0千円   0千円
3 貸倒引当金繰入額 0千円   0千円
  (1) 貸倒引当金繰入額 0千円   0千円
4 退職給付引当金繰入額 0千円   0千円
  (1) 退職給付引当金繰入額 0千円   0千円

明細 営業費用 一般管理費

明細 営業費用 土地売却原価

明細 営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費

明細 営業外費用 雑支出

明細 営業外費用 繰延勘定償却

明細 予備費 予備費

明細 特別損失 手当

明細 特別損失 法定福利費引当金繰入額

明細 特別損失 貸倒引当金繰入額

明細 特別損失 退職給付引当金繰入額



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