平成29年度当初予算(最終調整) 福祉部職員費

管理事業名 :職員費 予算要求課 福祉総務課
事業名 :福祉部職員費(20112260) 予算計上課 福祉総務課
款名・項名・目名 :福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費
(単位 千円)

事業概要

目的 内容
 福祉部に従事する職員費を計上する。   1.福祉総務事業     32.3名  290,989千円
  2.地域福祉事業      23.3名  209,908千円
  3.社会援護事業    6.4名  57,659千円
  4.指導監査事業     14.6名  131,530千円
  5.遺家族等援護事業   8.3名   74,774千円
  6.国民健康保険事業  20.6名  185,583千円
  7.障がい者福祉事業  126.3名 1,137,827千円
  8.障がい者施設事業    3.8名  34,234千円
  9.砂川厚生福祉センター管理運営事業
    101.8名 917,109千円
 10.金剛コロニー管理運営事業
  1.2名   10,811千円
 11.障がい者交流促進センター管理運営事業
  1.1名   9,909千円
 12.稲スポーツセンター管理運営事業
      1.3名   11,711千円
 13.障がい者自立センター管理運営事業
     30.5名  274,772千円
 14.高齢者福祉事業     48.4名  436,032千円
 15.高齢者医療事業      2.7名  24,323千円
 16.高齢者施設事業    21.3名  191,891千円
 17.児童福祉事業      358.4名 3,228,799千円
 18.大型児童館ビッグバン管理運営事業
    1.0名   9,009千円
 19.児童施設事業       8.8名  79,279千円
 20.修徳学院管理運営事業 61.7名  555,850千円
 21.子どもライフサポートセンター管理運営事業
    27.6名 248,646千円
 22.こんごう福祉センター管理運営事業
  2.2名  19,820千円
 23.児童措置事業       3.2名  28,829千円
 24.母子福祉事業      34.1名  307,204千円
 25.女性自立支援センター管理運営事業
   2.6名  23,423千円
 26.生活保護総務事業    52.5名  472,969千円
 27.生活保護扶助事業     2.0名  18,018千円

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初予算額 8,682,635 230,502 0 607,024 7,845,109
要求額 0 0 0 0 0
内示額 0 0 0 0 0
調整要求額(最終) 8,990,908 258,815 0 608,166 8,123,927
査定額 8,990,908 258,815 0 608,166 8,123,927

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

福祉費負担金 児童福祉費負担金 子どもライフサポートセンター管理運営事業 0 0
福祉費負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 11,397 11,397
福祉費負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 18,186 18,186
福祉使用料 社会福祉使用料 職員費使用料 249,057 249,057
福祉使用料 社会福祉使用料 職員費使用料 160,312 160,312
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 7,025 7,025
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 47,761 47,761
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 85,733 85,733
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 62,681 62,681
福祉費国庫補助金 社会福祉費補助金 社会援護事業補助金 0 0
福祉費国庫補助金 社会福祉費補助金 職員費補助金 4,938 4,938
福祉費国庫委託金 社会福祉費委託金 職員費委託金 3,614 3,614
福祉費国庫委託金 社会福祉費委託金 職員費委託金 47,063 47,063
安心こども基金繰入金 安心こども基金繰入金 福祉職員費基金繰入金 580 580
緊急雇用創出事業臨時特例基金繰入金 緊急雇用創出事業臨時特例基金繰入金 福祉職員費基金繰入金 0 0
福祉受託事業収入 社会福祉受託事業収入 職員費受託金 112,874 112,874
福祉受託事業収入 社会福祉受託事業収入 職員費受託金 55,760 55,760

要求額の内訳

査定額の内訳

1 福祉総務事業職員費 290,989千円 要求どおり 290,989千円
  (1) 福祉総務事業職員費 290,989千円   290,989千円
2 地域福祉事業職員費 209,908千円 要求どおり 209,908千円
  (1) 地域福祉事業職員費 209,908千円   209,908千円
3 社会援護事業職員費 57,659千円 要求どおり 57,659千円
  (1) 社会援護事業職員費 57,659千円   57,659千円
4 指導監査事業職員費 131,530千円 要求どおり 131,530千円
  (1) 指導監査事業職員費 131,530千円   131,530千円
5 遺家族等援護事業職員費 74,774千円 要求どおり 74,774千円
  (1) 遺家族等援護事業職員費 74,774千円   74,774千円
6 国民健康保険事業職員費 185,583千円 要求どおり 185,583千円
  (1) 国民健康保険事業職員費 185,583千円   185,583千円
7 障がい者福祉事業職員費 1,137,827千円 要求どおり 1,137,827千円
  (1) 障がい者福祉事業職員費 1,137,827千円   1,137,827千円
8 障がい者施設事業職員費 34,234千円 要求どおり 34,234千円
  (1) 障がい者施設事業職員費 34,234千円   34,234千円
9 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員
  費
917,109千円 要求どおり
 
917,109千円
  (1) 砂川厚生福祉センター管理運営事業職
    員費
917,109千円  
 
917,109千円
10 金剛コロニー管理運営事業職員費 10,811千円 要求どおり 10,811千円
  (1) 金剛コロニー管理運営事業職員費 10,811千円   10,811千円
11 障がい者交流促進センター管理運営事業
  職員
9,909千円 要求どおり
 
9,909千円
  (1) 障がい者交流促進センター管理運営事
    業職員
9,909千円  
 
9,909千円
12 稲スポーツセンター管理運営事業職員費 11,711千円 要求どおり 11,711千円
  (1) 稲スポーツセンター管理運営事業職員
    費
11,711千円  
 
11,711千円
13 障がい者自立センター管理運営事業職員
  費
274,772千円 要求どおり
 
274,772千円
  (1) 障がい者自立センター管理運営事業職
    員費
274,772千円  
 
274,772千円
14 高齢者福祉事業職員費 436,032千円 要求どおり 436,032千円
  (1) 高齢者福祉事業職員費 436,032千円   436,032千円
15 高齢者医療事業職員費 24,323千円 要求どおり 24,323千円
  (1) 高齢者医療事業職員費 24,323千円   24,323千円
16 高齢者施設事業職員費 191,891千円 要求どおり 191,891千円
  (1) 高齢者施設事業職員費 191,891千円   191,891千円
17 児童福祉事業職員費 3,228,799千円 要求どおり 3,228,799千円
  (1) 児童福祉事業職員費 3,228,799千円   3,228,799千円
18 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員
  費
9,009千円 要求どおり
 
9,009千円
  (1) 大型児童館ビッグバン管理運営事業職
    員費
9,009千円  
 
9,009千円
19 児童施設事業職員費 79,279千円 要求どおり 79,279千円
  (1) 児童施設事業職員費 79,279千円   79,279千円
20 修徳学院管理運営事業職員費 555,850千円 要求どおり 555,850千円
  (1) 修徳学院管理運営事業職員費 555,850千円   555,850千円
21 子どもライフサポートセンター管理運営
  事業
248,646千円 要求どおり
 
248,646千円
  (1) 子どもライフサポートセンター管理運
    営事業
248,646千円  
 
248,646千円
22 こんごう福祉センター管理運営事業職員
  費
19,820千円 要求どおり
 
19,820千円
  (1) こんごう福祉センター管理運営事業職
    員費
19,820千円  
 
19,820千円
23 児童措置事業職員費 28,829千円 要求どおり 28,829千円
  (1) 児童措置事業職員費 28,829千円   28,829千円
24 母子福祉事業職員費 307,204千円 要求どおり 307,204千円
  (1) 母子福祉事業職員費 307,204千円   307,204千円
25 女性自立支援センター管理運営事業職員
  費
23,423千円 要求どおり
 
23,423千円
  (1) 女性自立支援センター管理運営事業職
    員費
23,423千円  
 
23,423千円
26 生活保護総務事業職員費 472,969千円 要求どおり 472,969千円
  (1) 生活保護総務事業職員費 472,969千円   472,969千円
27 生活保護扶助事業職員費 18,018千円 要求どおり 18,018千円
  (1) 生活保護扶助事業職員費 18,018千円   18,018千円

明細 福祉総務事業職員費 福祉総務事業職員費(20112260-00020002)

明細 地域福祉事業職員費 地域福祉事業職員費(20112260-00030003)

明細 社会援護事業職員費 社会援護事業職員費(20112260-00040037)

明細 指導監査事業職員費 指導監査事業職員費(20112260-00050005)

明細 遺家族等援護事業職員費 遺家族等援護事業職員費(20112260-00060006)

明細 国民健康保険事業職員費 国民健康保険事業職員費(20112260-00070007)

明細 障がい者福祉事業職員費 障がい者福祉事業職員費(20112260-00080008)

明細 障がい者施設事業職員費 障がい者施設事業職員費(20112260-00090009)

明細 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00100010)

明細 金剛コロニー管理運営事業職員費 金剛コロニー管理運営事業職員費(20112260-00110011)

明細 障がい者交流促進センター管理運営事業職員 障がい者交流促進センター管理運営事業職員(20112260-00120012)

明細 稲スポーツセンター管理運営事業職員費 稲スポーツセンター管理運営事業職員費(20112260-00140014)

明細 障がい者自立センター管理運営事業職員費 障がい者自立センター管理運営事業職員費(20112260-00150015)

明細 高齢者福祉事業職員費 高齢者福祉事業職員費(20112260-00160016)

明細 高齢者医療事業職員費 高齢者医療事業職員費(20112260-00180018)

明細 高齢者施設事業職員費 高齢者施設事業職員費(20112260-00190019)

明細 児童福祉事業職員費 児童福祉事業職員費(20112260-00200020)

明細 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員費 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員費(20112260-00210021)

明細 児童施設事業職員費 児童施設事業職員費(20112260-00220022)

明細 修徳学院管理運営事業職員費 修徳学院管理運営事業職員費(20112260-00230023)

明細 子どもライフサポートセンター管理運営事業 子どもライフサポートセンター管理運営事業(20112260-00250025)

明細 児童措置事業職員費 児童措置事業職員費(20112260-00260036)

明細 母子福祉事業職員費 母子福祉事業職員費(20112260-00270027)

明細 女性自立支援センター管理運営事業職員費 女性自立支援センター管理運営事業職員費(20112260-00280028)

明細 生活保護総務事業職員費 生活保護総務事業職員費(20112260-00290029)

明細 生活保護扶助事業職員費 生活保護扶助事業職員費(20112260-00300030)

明細 こんごう福祉センター管理運営事業職員費 こんごう福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00400046)



ここまで本文です。