平成29年度当初予算(経常的経費) 維持管理費

管理事業名 :中央図書館管理運営事業 予算要求課 中央図書館
事業名 :維持管理費(19962455) 予算計上課 教育総務企画課
款名・項名・目名 :教育費 社会教育費 図書館費
(単位 千円)

事業概要

目的 内容
  自治体最大規模の図書館として、また生涯学習・高度   上記の目的を達成するために以下の事業等を実施する
 情報化時代に相応しい総合的な図書館として、H8年度  。
 (5月)に開館した。図書館事業運営の総合的な推進を   1図書館運営
 行う。     総合的な図書館運営を図る。
  また、平成27年度以降は施設の維持管理業務を効率   2身体障がい者奉仕活動事業
 的に行うため指定管理者制度を導入し、併せて図書館利     身体障がい者の読書支援を実施する。
 用の促進を図っている。   3電子目録データ(マーク)作成事業
根拠法令     図書資料データ管理を迅速かつ正確に処理する
 図書館法     ための電子目録データを作成する。
 府図書館協議会条例   4図書館情報システム運営
    図書資料の管理をコンピュ−タで処理する。
  5国際児童文学館運営
    国際児童文学館の適正な運営を図る。
  6省エネルギーサービス(ESCO)事業
    民間資金を活用して館内設備の改修、更新及び最
    適化を行うことにより、設備更新や光熱水費の削
    減及び省エネルギー化を実現させる。
    ・平成26年度 改修工事【債務負担行為の設定】
    ・平成27年度〜平成35年度 ESCOサービス提供
    ・限度額 234,443千円
  7図書業務委託
    官と民とが共同で実施すべきとする大阪版市場化
    テストを図書館管理運営業務の一部に導入する。
 【活動指標】
  レファレンス質問件数:H29目標 82,500件
     (H27 78,576H26 82,149件 H25 79,425件)
 【成果指標】
  利用者満足度:H29目標 96.5%
       (H27 95.5% H26 95.4% H25 96.3%)

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初予算額 432,479 0 0 2,038 430,441
要求額 434,087 0 0 2,035 432,052
査定額 431,757 0 0 2,035 429,722

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

教育使用料 社会教育使用料 中央図書館管理運営事業使用料 1,921 1,921
教育手数料 社会教育手数料 中央図書館管理運営事業手数料 6 6
雑入 教育費雑入 中央図書館管理運営事業雑入 108 108

要求額の内訳

査定額の内訳

1 図書館運営費 43,565千円   42,911千円
   ○経費の縮減
  (1) 図書館運営費 4,796千円   4,283千円
  (2) 非常勤職員雇用経費 5,109千円   4,973千円
  (3) 図書搬送(物流)システム 7,591千円   7,586千円
  (4) 図書館協議会経費 19千円   19千円
  (5) 省エネルギーサービス(ESCO)事業 26,050千円   26,050千円
2 身体障がい者奉仕活動事業 3,997千円   3,879千円
   ○経費の縮減
  (1) 対面朗読等経費 3,884千円   3,769千円
  (2) 対面朗読等奉仕活動費 73千円   70千円
  (3) 負担金 40千円   40千円
3 電子目録データ(マーク)作成事業 4,067千円   4,067千円
  (1) 新刊図書 4,067千円   4,067千円
4 図書館情報システム運営費 108,498千円   107,705千円
   ○経費の縮減
  (1) コンピュータ運営費 106,514千円   105,820千円
  (2) コンピュータシステム関係経費 1,984千円   1,885千円
5 国際児童文学館関係経費 19,620千円   18,855千円
   ○経費の縮減
  (1) 国際児童文学館運営費 17,959千円   17,277千円
  (2) 寄贈資料受入業務委託 1,661千円   1,578千円
6 図書業務委託料 254,340千円   254,340千円
  (1) 図書業務市場化テスト 254,340千円 要求どおり 254,340千円

明細 身体障がい者奉仕活動事業 対面朗読等経費(19962455-00240083)

明細 身体障がい者奉仕活動事業 対面朗読等奉仕活動費(19962455-00240084)

明細 身体障がい者奉仕活動事業 負担金(19962455-00240085)

明細 電子目録データ(マーク)作成事業 新刊図書(19962455-00250086)

明細 図書館情報システム運営費 コンピュータ運営費(19962455-00260088)

明細 図書館情報システム運営費 コンピュータシステム関係経費(19962455-00260089)

明細 国際児童文学館関係経費 国際児童文学館運営費(19962455-00270090)

明細 国際児童文学館関係経費 寄贈資料受入業務委託(19962455-00270103)

明細 図書館運営費 省エネルギーサービス(ESCO)事業(19962455-00330104)

明細 図書館運営費 図書館運営費(19962455-00330106)

明細 図書館運営費 非常勤職員雇用経費(19962455-00330107)

明細 図書館運営費 図書搬送(物流)システム(19962455-00330108)

明細 図書館運営費 図書館協議会経費(19962455-00330109)

明細 図書業務委託料 図書業務市場化テスト(19962455-00360114)



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