大阪府包括外部監査人 松葉 知幸
目次
第1 包括外部監査の概要
1 監査の種類
2 選定した特定の事件及び監査対象期間
(1) 選定した特定の事件(監査テーマ)
(2) 包括外部監査対象期間
3 事件を選定した理由
4 包括外部監査の方法
(1) 監査の要点
(2) 主な監査手続
(3) 監査対象部局
5 包括外部監査人及び補助者
6 包括外部監査の実施期間
7 利害関係
8 報告書の構成及び記載方法
(1) 留意した事項
(2) 構成
(3) 監査結果の書き分け
(4) 監査の結果及び意見の記載方法
第2 大阪府における交通・道路事業の概要
1 交通・道路事業に関する基本的方針と施策
(1) 大阪府下の道路や鉄道その他交通に関する状況
(2) 道路の種類と管理主体
(3) 大阪府の基本的方針及び施策
(4) 都市整備部(一般会計)の歳入・歳出状況
(5) 交通・道路事業に係る事業費の内容
(6) 交通・道路事業についての組織体制(都市整備部)
(7) 交通・道路事業についての組織体制(土木事務所)
2 契約に関するルール
(1) はじめに
(2) 地方自治法施行令
(3) 大阪府随意契約ガイドライン
3 大阪府土地開発公社
(1) 概要
(2) 現在の組織体制
(3) 大阪府土地開発公社の沿革
(4) 現在の事業概要
(5) 経営成績及び財政状態
(6) 大阪府の財政的関与の状況
(7) 役員職に関する大阪府の人的関与
(8) 大阪府による指定出資法人に対する評価等
4 大阪府道路公社
(1) 概要
(2) 現在の組織体制
(3) 大阪府道路公社の沿革
(4) 現在の事業概要
(5) 経営成績及び財政状態
(6) 大阪府の財政的関与の状況
(7) 役職員に関する大阪府の人的関与
(8) 大阪府による指定出資法人に対する評価等
5 大阪高速鉄道株式会社
(1) 概要
(2) 経営成績及び財政状態
(3) 大阪府の財政的関与の状況
(4) 役員職に関する大阪府の人的関与
(5) 沿革及び現在の事業概要等
(6) 大阪府による指定出資法人に対する評価等
第3 包括外部監査の結果(監査の結果及び意見)
1 総括意見
(1) 道路交通政策の在り方
(2) 土木事務所の事務の効率化について本庁が果たすべき役割
2 大阪府都市整備部(本庁)についての監査の結果及び意見
(1) 「横断的な施策立案の場」について
(2) 未着手路線の進捗管理
(3) 自主財源について
(4) 事業評価手法
(5) 契約関係
(6) 補助金
3 土木事務所についての監査の結果及び意見
(1) 都市整備部(本庁)と土木事務所の連携
(2) 契約関係〜契約の締結
(3) 契約関係〜変更契約
(4) 契約関係〜再委託等
(5) 書類等の保管
(6) 備品・資材管理
(7) 職員管理
(8) 不法占用・道路占用等許認可
(9) 道路損傷行為への対応
(10) 道路パトロール等
(11) 情報セキュリティ
4 大阪府土地開発公社についての監査の結果及び意見
(1) 公社資金による用地買収事業(先行取得方式)について
(2) 大阪府からの委託業務について
(3) 大阪府土地開発公社が行う入札一般について
(4) 会計に関する事項
(5) 経営目標について
(6) 大阪府土地開発公社のあり方について
5 大阪府道路公社についての監査の結果及び意見
(1) 鳥飼仁和寺大橋有料道路事業について
(2) 府からの委託事業について
(3) 大阪府道路公社が行う入札一般について
(4) 大阪府道路公社が締結する随意契約一般について
(5) その他管理事項
(6) 大阪府道路公社の今後のあり方について
6 大阪高速鉄道株式会社についての監査の結果及び意見
(1) 会計に関する事項
(2) 役員の選任について
(3) 経営目標の設定
(4) インフラ部の予防保全対策業務に関する契約
(5) モノレール事業の効果の検証
第4 最後に
このページの作成所属
監査委員事務局 監査委員事務局総務課 企画グループ
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